日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局

2022年部門預算

目錄

第一部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局概況

一、單位主要職責

受市自然資源和規劃局的委托，負責明珠路以北、氵厥 水河東大堤以東范圍內約93.6平方千米的城鄉規劃、測繪等日常監督管理工作。

二、單位基本情況

隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局成立于2016年，隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是經隨州市機構編制委員會批準成立的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制3名，目前在職人數4名（其中勞務派遣人員1名）。

第二部分??隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局預算收入總額為82.49萬元，其中財政撥款36.16萬元，占收入預算總額的43.84%％；其它收入26.75萬元，占收入預算總額的32.43％；上年結轉19.58萬元，占收入預算總額的23.73％。比上年度收入預算總額（85.05萬元）減少2.56萬元，減少了3.0%，原因是其它收入減少。

（二）支出預算情況

2022年，隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局支出預算總額共計82.49萬元，按支出功能分類：城鄉社區支出73.16萬元；衛生健康支出1.83萬元；社會保障和就業支出3.96萬元；住房保障支出3.54萬元。比上年度支出預算總額（85.05萬元）減少2.56萬元，減少了3.0%，減少原因是壓減支出。

按支出經濟分類：基本支出59.71萬元，占支出預算總額的72.38%，較上年減少9.34萬元， 減少了13.53%，原因是壓減開支；項目支出22.78萬元，占支出預算總額的27.62%，較上年增加6.58萬元，增長了40.62%，增加原因是單位運行經費。比上年度支出預算總額（85.05萬元）減少2.56萬元，減少了3.0%，減少原因是壓減支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年，我局的財政撥款支出預算數為36.16萬元，總體比上年增加了1.09萬元，增長了3.11%，原因是工資標準統一提高。按支出功能科目劃分：城鄉社區支出26.83萬元；衛生健康支出1.83萬元；社會保障和就業支出3.96萬元；住房保障支出3.54萬元。按支出經濟分類劃分：人員類項目支出33.16萬元，較上年增加了1.09萬元，增長了3.39%，原因是工資標準統一提高；公用經費項目支出3.0萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2022年本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年公用經費支出年初預算總金額為3萬元，其中：辦公費0.19萬元，印刷費0.02萬元，郵電費0.18萬元，差旅費0.1萬元，維修（護）費0.02萬元，公務接待費0.2萬元，勞務費0.85萬元，工會經費0.81萬元，公務用車運行維護費0.6萬元，其它商品服務支出0.03萬元。與上年度公用經費支出預算持平。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截止2021年12月31日，我單位資產總額為24.46萬元，較上年增加了6.53萬元，增長了36.42%，原因是財政應返還額度增加，主要由以下二部分構成：流動資產21.44萬元，占資產總額的87.65%，主要為財政應返還額度及其它應收款，較上年增加了7.85萬元，增長了57.76%；非流動資產3.02萬元，占資產總額的12.35%，主要為固定資產，較上年減少了1.32萬元，減少30.41%，原因是計提了固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年財政撥款安排“三公”經費0.8萬元，較上年0.71萬元減少了0.09萬元，減少了10.11%，原因是公務車運行維護費減少。其中公務接待費0.2萬元，較上年0.19萬元增加了0.01萬元，增長了5.26%，原因是生活標準提升，同時人員工資增加，故預算的公務接待費會有少許增加；因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；公用車運行維護費0.6萬元較上年0.7萬元減少了0.1萬元，減少了14.28%，原因是壓減公用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比上年無變化。

第三部分?? 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分 預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為緊緊圍繞市自然資源和規劃局中心工作，積極配合國土空間規劃編制工作，扎實推進“多規合一”，規劃審批不斷提質提速，著力提升服務效能，加強批后監管，突出依法行政，規劃管理嚴格規范。年度目標為緊盯區域性中心城市建設目標，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能；高標準抓好“明珠新城”及周邊范圍城市設計、曾都經濟開發區提升發展概念規劃及地塊城市設計。統籌協調，城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。

2、長期目標為緊緊圍繞市自然資源和規劃局中心工作，積極配合國土空間規劃編制工作，扎實推進“多規合一”，規劃審批不斷提質提速，著力提升服務效能，加強批后監管，突出依法行政，規劃管理嚴格規范。具體指標設置為：

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：緊緊圍繞“規劃有矩、服務無距”，從推動重點項目建設、服務民生工程等方面入手，創新服務舉措，全方位提升規劃服務水平，提高工作效能。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

3、年度目標為緊盯區域性中心城市建設目標，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能；高標準抓好“明珠新城”及周邊范圍城市設計、曾都經濟開發區提升發展概念規劃及地塊城市設計。統籌協調，城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。具體指標設置為：

產出指標：數量指標加強預算管理，搞好預算執行率， 指標值＞85％，指標設立依據數量指標達標。質量指標提高工作質量，按時按質完成年初目標，指標值100％，指標設立依據曾都經濟開發區規劃分局2022年重點工作。進度指標按時推進工作進度，指標值100％，指標設立依據進度指標達標。成本指標節約行政、項目成本，嚴格執行各項經費指標，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：實行項目負責制，對重點項目建立動態審批管理臺賬，確保項目在辦理規劃手續中節省時間、提高效率。堅持做到接件即審，審完即批，批完即發，為項目建設爭時間、搶速度，促使項目早開工、早投產、早見效。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

1、項目主要內容：運行經費屬于常年延續性項目，項目主要支出方向保障單位正常運轉。單位目標責任考核、社會治安綜合治理目標管理、黨建工作、文明單位創建、檔案管理工作考核均達到合格及以上標準。

2、項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標：圍繞目標任務，突出規劃引領，扎實推進規劃編制工作；立足服務民生，提高規劃服務質量；加大管理力度，強化依法行政能力，力爭使服務對象對年度目標的滿意度達到較好水平。

項目績效指標設置情況：

長期績效目標：一是產出指標。保障分局在職人員的正常辦公、生活秩序，在支出預算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據“總量控制，計劃管理”的要求從嚴控制，壓縮公務開支。指標設置依據：隨編辦【2016】1號文件。二是效益指標。嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門運轉支出的規范化、制度化。指標設立依據：社會效益指標達標。三是滿意度指標。服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據：建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

年度績效目標：一是產出指標。組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展。指標設立依據：隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2022年度重點工作。二是效益指標。按照2022年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。指標設立依據：社會效益指標達標。三是滿意度指標。通過項目的實施，力爭使服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標設立依據：建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。