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隨州市殘疾人聯合會2023年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市殘疾人聯合會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市殘疾人聯合會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市殘疾人聯合會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。

6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯2023年度部門預算共包含殘疾人聯合會本級預算和殘疾人就業服務中心預算。其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在編人員7人：參公人員7人（正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人），機關內設辦公室、康復部、教育就業部；下屬單位（殘疾人就業服務中心）在職人員11人，其中事業編2人，其他人員9人。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯合會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年市殘聯收入預算總額1463.29萬元，其中：財政撥款收入1425.94萬元，政府性基金收入10萬，其他收入24.35萬元，上年其他結轉3萬元。較2022年預算安排的1480.26萬元減少了16.97萬元，同比減少1.15%。主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備項目等。

（二）支出預算情況

2023年隨州市殘聯支出預算總額1463.29萬元。具體：按功能分類：社會保障和就業1423.23萬元，衛生健康支出11.09萬元，住房保障支出18.97萬元，其他支出10萬元。按支出經濟分類，其中基本支出256.29萬元，項目支出1207萬元。較2022年1480.26萬元減少了16.97萬元，同比減少1.15%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（三）財政撥款支出情況

2023年度公共預算撥款支出預算1435.94萬元，具體按功能分類：社會保障和就業1395.88萬元，衛生健康支出11.09萬元，住房保障支出18.97萬元。較2022年1467.73萬元減少了31.79萬元，同比減少2.17%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯2023年政府性基金預算撥款安排支出10萬元，與2022年預算13.5萬元減少3.5萬元，同比減少25.93%。主要是因為地方彩票公益金收入減少造成。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市殘聯2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市殘聯2023年度機關運行經費預算20.52萬元，其中：印刷費0.4萬元，水費0.12萬元，電費1.09萬元，郵電費0.68萬元，差旅費0.15萬元，維修（護）費0.28萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.48萬元，專用材料費0.4萬元，委托業務費1.4萬元，工會經費2.15萬元，福利費5.98萬元，其他交通費用6.85萬元，其他商品和服務支出0.35萬元。較2022年度預算20.28萬元增加0.24萬元，同比增加1.18%。主要是因為行政支出更加細化。

（七）政府采購情況

2023年隨州市殘聯政府采購預算總額為51.72萬元，其中政府采購貨物預算11.72萬元，政府采購服務預算40萬元，政府采購工程預算0萬元。較2022年預算的234.98萬元安排減少183.26萬元，同比減少77.99%。主要原因是減少了康復中心政府采購工程預算等。

（八）國有資產占用情況

2023年隨州市殘聯沒有國有資產占用情況。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市殘聯“三公”經費年初預算安排6.28萬元，比2022年安排的7.43減少了1.15萬元，同比減少15.48%，主要是厲行節約，壓減支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比2022年預算安排減少0.63萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年我單位無因公出國（境）計劃。

公務接待費3.28萬元，比2022年安排的3.8萬元減少了0.52萬元，同比減少了13.68%，主要原因是：今年細化了項目接待科目。

公務用車運行維護費3萬元，與2022年安排的3萬元一致無變化，主要原因是：二級單位公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無購車計劃。

第三部分 ?隨州市殘疾人聯合會2023年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為0-6歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業支出項目；殘疾人就業創業扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。年度目標為為0-6歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業支出項目；殘疾人就業創業扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。

2、長期目標1：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產出指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

長期目標2：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：福彩資金殘疾人事業支出項目滿意度95%以上，指標設立依據是行業標準。

長期目標3：殘疾人就業創業扶持，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人就業創業扶持完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業，培訓率95%以上，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：就業殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

長期目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

長期目標5：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

長期目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人康復中心建設完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

長期目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人文化體育完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

3、年度目標1：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產出指標：項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標2：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標3：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數達到95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標5：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殘疾人就業保障金項目主要內容是：殘疾人康復服務、殘疾人就業創業扶持、殘疾人扶貧解困、殘疾人職業康復、殘疾人文化體育、殘疾人專門協會、殘疾人信訪維穩維權等項目。2023年預算安排1173萬元，其1173萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

3、項目績效指標設置情況：

（1）殘疾人康復服務

產出指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（2）殘疾人就業創業扶持

產出指標：殘疾人就業創業扶持完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業，培訓率95%以上，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：就業殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（3）殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（4）殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（5）殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人康復中心建設完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（6）殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人文化體育完成時間2023年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

第五部分 ?名詞解釋

20810501??行政事業單位離退休（項）：指隨州市殘疾人聯合會按退休規定，向退休職工發放的退休費。

2081101???社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指隨州市殘疾人聯合會的基本支出。

2081104???社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指隨州市殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

2081199???社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指隨州市殘疾人聯合會除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

2101101???醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的對隨州市殘疾人聯合會基本醫療保險繳費經費。

2210201???住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市殘疾人聯合會按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。