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隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

市殘聯(lián)是國(guó)家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能：一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)。

6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

9、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員7人：參公人員7人（正處級(jí)2人，副處級(jí)1人，正科級(jí)3人，科員1人），退休人員4人（正處級(jí)2人，副處級(jí)2人），機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、康復(fù)部和教就部。

第二部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市殘聯(lián)（本級(jí)）收入預(yù)算總額1151.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1134.72萬元，政府性基金收入10萬，其他收入6.85萬元。較2022年預(yù)算安排的1011.87萬元增加了139.7萬元，同比增加13.81%。主要原因是：增加了殘疾人康復(fù)、體育及其他殘疾人事業(yè)等項(xiàng)目資金支出。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市殘聯(lián)（本級(jí)）支出預(yù)算總額1151.57萬元，按功能分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)1113.4萬元，衛(wèi)生健康支出10.44萬元，住房保障支出17.73萬元，其他支出10萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中基本支出197.57萬元，項(xiàng)目支出954萬元。較2022年預(yù)算安排的1011.87萬元增加139.7萬元，同比增加13.81%。主要原因是：增加了殘疾人康復(fù)、體育及其他殘疾人事業(yè)等項(xiàng)目資金支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市殘聯(lián)（本級(jí)）財(cái)政撥款支出1144.72萬元，按功能分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)1106.55萬元，衛(wèi)生健康支出10.44萬元，住房保障支出17.73萬元。較2022年預(yù)算安排的1011.36萬元增加133.36萬元，同比增加13.19%。主要原因是：增加了殘疾人康復(fù)、體育及其他殘疾人事業(yè)等項(xiàng)目資金支出。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)（本級(jí)）2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與2022年預(yù)算13.5萬元減少3.5萬元，同比減少25.93%。主要是因?yàn)榈胤讲势惫娼鹗杖霚p少造成。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市殘聯(lián)（本級(jí)）2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.52萬元，其中：印刷費(fèi)0.4萬元，水費(fèi)0.12萬元，電費(fèi)1.09萬元，郵電費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)0.15萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.28萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，專用材料費(fèi)0.4萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.15萬元，福利費(fèi)5.91萬元，其他交通費(fèi)用6.85萬元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。較2022年度預(yù)算19.28萬元增加0.24萬元，同比增加1.24%。主要原因是因?yàn)樾姓С龈蛹?xì)化。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年市殘聯(lián)（本級(jí)）采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元，貨物類政府采購(gòu)、服務(wù)類政府采購(gòu)、工程類政府采購(gòu)均為0萬元。與2022年預(yù)算安排的20.95萬元減少20.95萬元，同比減少100%，主要原因是2023年無辦公設(shè)備購(gòu)置、物業(yè)管理等。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年隨州市殘聯(lián)沒有國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市殘聯(lián)（本級(jí)）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.65萬元，比2022年預(yù)算的3.34萬元相比減少0.69萬元，同比減少20.66%，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2022年減少0.63萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年我單位無因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

公務(wù)接待費(fèi)2.65萬元，比2022年安排的2.71萬元減少了0.06萬元，同比減少2.21%，主要是按照過緊日子要求壓減支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：機(jī)關(guān)沒有公務(wù)用車；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，因?yàn)闄C(jī)關(guān)沒有購(gòu)車計(jì)劃。

第三部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。年度目標(biāo)為為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人文化體育完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

3、年度目標(biāo)1：為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾兒童家屬對(duì)康復(fù)服務(wù)的滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)3：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目主要內(nèi)容是：殘疾人康復(fù)服務(wù)、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人扶貧解困、殘疾人職業(yè)康復(fù)、殘疾人文化體育、殘疾人專門協(xié)會(huì)、殘疾人信訪維穩(wěn)維權(quán)等項(xiàng)目。2023年預(yù)算安排920萬元，其中920萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)殘疾兒童康復(fù)救助制度，提升康復(fù)服務(wù)力度；啟動(dòng)“殘疾人創(chuàng)業(yè)發(fā)展能力提升行動(dòng)”，舉辦盲人保健按摩技能提升、電子商務(wù)、農(nóng)村困難殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)能力培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳力度，豐富殘疾人的精神文化生活。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）殘疾人康復(fù)服務(wù)

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)施殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：實(shí)施殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：實(shí)施殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（2）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（3）殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（4）殘疾人職業(yè)康復(fù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（5）殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（6）殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人文化體育完成時(shí)間2023年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育滿意度≥95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

第五部分??名詞解釋

20810501??行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)按退休規(guī)定，向退休職工發(fā)放的退休費(fèi)。

2081101?? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)的基本支出。

2081104?? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

2081199?? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

2101101?? 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的對(duì)隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2210201?? 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。