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隨州市公路管理局2022年度部門(mén)決算

目?錄

第一部分?隨州市公路管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市公路管理局2022年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州公路管理局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市公路管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù):負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)與改建、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。路政管理:負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路巡查、公路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位,隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局。經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)(隨編發(fā)〔2008〕56號(hào))，隨州市公路管理局設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包含辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科(隨州市公路管理局路政支隊(duì))、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科。單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由一正二副調(diào)整為一正三副，工會(huì)主任按規(guī)定配置。單位現(xiàn)有在職在編人員34人，經(jīng)費(fèi)自理36人。

第二部分 隨州市公路管理局2022年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位本年度無(wú)政府性基金收支。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市公路管理局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2022年度總收入1239.14萬(wàn)元，比2021年相比減少142.27萬(wàn)元，同比下降率10.3%，下降的原因是:2022年無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入。

2、2022年度財(cái)務(wù)賬實(shí)際總支出1444.29萬(wàn)元，比2021年相比減少48.71萬(wàn)元，同比下降率3.26%，原因是:2022年無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入，所以無(wú)項(xiàng)目支出。2022年度預(yù)算賬總支出1232.83萬(wàn)元，比2021年相比減少142.27萬(wàn)元，同比下降率10.3%，下降的原因是:2022年無(wú)項(xiàng)目支出，所以無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度總收入1239.14萬(wàn)元，比2021年相比減少142.27萬(wàn)元，同比下降率10.3%。其中:財(cái)政撥款收入基本支出1232.83萬(wàn)元，占總收入的99.49%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其它收入6.31萬(wàn)元，占總收入的0.51%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)務(wù)賬實(shí)際總支出1444.29萬(wàn)元，比2021年相比減少48.71萬(wàn)元，同比下降率3.26%。其中:單位管理費(fèi)用1444.29萬(wàn)元，占總支出的100%，比去年同期下降3.26%;業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用0萬(wàn)元，占本年支出0%。2022年度預(yù)算賬總支出1232.83萬(wàn)元，比2021年1229萬(wàn)元相比增加3.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率0.31%，其中:基本支出1232.83萬(wàn)元，占總支出100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入、支出均為1232.83萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少142.27萬(wàn)元，下降11.54%。主要原因是2022年無(wú)項(xiàng)目收入、支出，所以無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入、支出。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1232.83萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少142.27萬(wàn)元。減少主要原因是:2022年無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1232.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.49%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少142.27萬(wàn)元，下降11.54%。減少主要原因是:2022年無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1232.83萬(wàn)元，主要用于以下方面:交通運(yùn)輸支出1232.83萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員工資福利支出1229萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.83萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1229萬(wàn)元，12月交通局調(diào)節(jié)預(yù)算3.83萬(wàn)元,本年合計(jì)預(yù)算數(shù)1232.83萬(wàn)元;支出決算為1232.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中:交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，年初預(yù)算為1229萬(wàn)元(工資福利支出1229萬(wàn)元)，12月市交通局調(diào)節(jié)預(yù)算3.83萬(wàn)元(商品服務(wù)支出3.83萬(wàn)元),本年合計(jì)預(yù)算數(shù)1232.83萬(wàn)元;支出決算為1232.83萬(wàn)元(工資福利支出1229萬(wàn)元，商品服務(wù)支出3.83萬(wàn)元)，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1232.83萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1229萬(wàn)元，主要包括:基本工資1095.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.41萬(wàn)元、職業(yè)年金8.34萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.7萬(wàn)元、住房公積金54.24萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3.83萬(wàn)元，主要包括:公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，2022年12月交通局調(diào)節(jié)預(yù)算3.83萬(wàn)元。2022年隨州市公路局“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.49%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年本單位組織養(yǎng)護(hù)技術(shù)比武，交通局調(diào)節(jié)預(yù)算3.83萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度單位公務(wù)計(jì)劃任務(wù)變更未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)工作安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.76萬(wàn)元，較上年增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要原因:2022年疫情緩解，出差次數(shù)增加，增加了公車的使用。其中:

(1)公車購(gòu)置費(fèi)為0，同比減少0%，主要原因是:本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公車保有量3輛;

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.76萬(wàn)元，與上年同期相比增加了2.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率20.91%，主要原因是2022年疫情緩解，出差次數(shù)增加，增加了公車的使用。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率91.74%，主要原因是2021年受疫情影響招待費(fèi)下降。

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是本單位本年度無(wú)外賓接待工作。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。無(wú)外賓來(lái)訪。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是交通系統(tǒng)上下級(jí)業(yè)務(wù)往來(lái)單位，主要是上級(jí)單位開(kāi)展巡檢督察、外地市同級(jí)單位業(yè)務(wù)協(xié)助以及下級(jí)單位業(yè)務(wù)銜接等工作。接待17次，接待人員136人，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率91.74%，主要原因是2021年受疫情影響招待費(fèi)下降;

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1444.29萬(wàn)元(含縣市區(qū)人員經(jīng)費(fèi)666萬(wàn)元)，占總支出的100%。

人員支出:基本工資支出1324.6萬(wàn)元(含縣市區(qū)公路部門(mén)基本支出)，占人員支出的91.72%，占年初預(yù)算的107.78%;獎(jiǎng)金1.05萬(wàn)元，占人員支出的0.1%，占年初預(yù)算的0.09%;養(yǎng)老保險(xiǎn)44.41萬(wàn)元，占人員支出的3.4%，占年初預(yù)算的3.61%;職業(yè)年金8.34萬(wàn)元，占人員支出的0.64%，占年初預(yù)算的0.68%;職工醫(yī)療保險(xiǎn)32.22萬(wàn)元，占人員支出的2.44%，占年初預(yù)算的2.62%;住房公積金54.24萬(wàn)元，占人員支出的4.11%，占的初預(yù)算的4.41%。????

日常公用支出:商品和服務(wù)支出109.36萬(wàn)元，占基本支出的7.57%。本部門(mén)日常公用年初無(wú)預(yù)算，2022年12月交通局調(diào)節(jié)預(yù)算3.83萬(wàn)元,本年收到財(cái)政撥款3.83萬(wàn)元。

基本支出比上年同期1493萬(wàn)元相比減少了48.71萬(wàn)元，同比下降率3.37%，主要原因是:一是我單位2022年新增了退休人員2人;二是2022年我單位職工有幾人在項(xiàng)目部借用，所以2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額4.72萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出2.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛保有輛3輛，全部用于公路應(yīng)急保障，與上年度對(duì)比無(wú)變化;本部門(mén)無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)中無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1232.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看2022年財(cái)政預(yù)算資金1232.83萬(wàn)元，為基本支出資金，資金到位率100%。2022年無(wú)項(xiàng)目支出。完成的績(jī)效目標(biāo)100%。完成產(chǎn)出指標(biāo)100%。完成效益指標(biāo)100%。

(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

基本支出項(xiàng)目自評(píng)綜述:基本支出1232.83萬(wàn)元，其中:市本級(jí)基本支出566.83萬(wàn)元，縣市區(qū)基本支出666萬(wàn)元，用于人員工資發(fā)放1229萬(wàn)元，用于基本支出日常公用3.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為基本支出經(jīng)費(fèi)使用情況，通過(guò)基本支出資金的使用，保障市公路局及縣市區(qū)公路局日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。基本支出產(chǎn)出指標(biāo)中，數(shù)量指標(biāo)為行業(yè)年培訓(xùn)5人次，年度指標(biāo)值為5人次，全年完成值為5人次。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:存在預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，編制的績(jī)效目標(biāo)不具體，包括核實(shí)和評(píng)述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績(jī)效問(wèn)題和原因。

下一步改進(jìn)措施:根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，存在預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，編制的績(jī)效目標(biāo)不具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績(jī)效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門(mén)的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開(kāi)時(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算對(duì)財(cái)政資金的使用、分配起了約束和監(jiān)督作用。對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用都有其重要性和必然性。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。日常工作中繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

一、本單位本年度決算公開(kāi)說(shuō)明和本套公開(kāi)報(bào)表，以隨州市財(cái)政局批復(fù)公開(kāi)表為準(zhǔn) 。

二、公開(kāi)報(bào)表的金額在單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

第五部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位在職人員的基本工資津貼補(bǔ)貼績(jī)效等支出，以及為保障單位日常事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。

三、社會(huì)保障繳費(fèi):主要為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市公路管理局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度本單位收支預(yù)算數(shù)1232.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1232.83萬(wàn)元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

本單位根據(jù)主要職責(zé)，完成了2022年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來(lái)看，本單位2022年度該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好，完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效等級(jí)為良好。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為1232.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1232.83萬(wàn)元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來(lái)看，本部門(mén)2022年度該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好，完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效等級(jí)為良好。

2022年基本支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)監(jiān)控表

說(shuō)明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫(xiě)，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。