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隨州市道路運輸管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分隨州市道路運輸管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市道路運輸管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市道路運輸管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市道路運輸管理局概況

1. 部門主要職責

隨州市道路運輸管理局主要職責和任務:貫徹執行國家和地方人民政府對道路運輸行業的方針、政策、法規，擬訂行業發展規劃。指導全市各級道路運輸管理機構做好各類道路運輸業戶開業許可及各種道路運輸證牌的發放審驗工作。負責跨縣(市、區)道路旅客運輸線路、危險貨物運輸經營許可審批工作。監督檢查全市道路運輸及相關業務的經營活動，維護道路運輸市場秩序。負責全市道路運輸行業統計工作。負責指導全市道路客貨運輸、站場行業安全監管。負責組織客、貨運駕駛人員、危險貨物運輸人員的法律、法規和相關業務知識的培訓、考試。監督下級道路運輸管理機構的執法活動。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市道路運輸管理局部門決算由實行獨立核算的隨州市道路運輸管理局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市道路運輸管理局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市道路運輸管理局(本級機關)

2.隨州市道路運輸管理局曾都運管所(直屬所)

隨州市道路運輸管理局隸屬市交通運輸局，為全額撥款事業單位。內設機構有辦公室、運管科、運輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓科、財務科。下設市本級直屬所1個，即曾都運管所，其收支納入本單位集中核算。

本部門2022年年末編制人數62人，實有人數74人，其中在職37人，退休37人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

空表附注說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1117.79萬元。與2021年度相比:

1、收入總計1117.79萬元，與2021年度相比減少82.92萬元，下降6.9%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年兩個年度的省級轉移支付的行業管理經費336萬元，但2022年度該項省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達，二是收到省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元，三是其他收入減少29.42萬元。

2、支出總計總計1117.79萬元，與2021年度相比增加64.8萬元，增長6.15%。增長的主要原因是:收到省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元，已及時足額發放到農村客運業主。

圖??
1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1117.79萬元，與2021年度相比，收入合計減少82.92萬元，下降6.9%。其中:財政撥款收入1049.96萬元，占本年收入93.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入67.83萬元，占本年收入6.1%。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1117.79萬元，與2021年度相比，支出合計增加64.81萬元，增長6.2%。其中:基本支出720.91萬元，占本年支出64.5%;項目支出396.86萬元，占本年支出35.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

備注說明:以上數據按決算系統導出公開套表數據為準，本套報表金額單位轉換時存在尾數誤差。

圖??
3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1049.96萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少21.2萬元，下降4%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年兩個年度的省級轉移支付的行業管理經費336萬元，但2022年度該項省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達，二是收到省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元。支出總計增加94.24萬元，增長9.9%。主要原因:收到省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1049.96萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少21.2萬元，下降4%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年兩個年度的省級轉移支付的行業管理經費336萬元，但2022年度該項省級轉移支付的行業管理經費至年底一直未下達，二是收到省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)無變動的主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)無變動的主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

??

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1049.96萬元，占本年支出合計的93.9 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加94.24萬元，增長9.9%。主要原因:一是養老保險、醫療保險繳費基數變動導致繳納額增加，二是退休及轉出人員職業年金做實，三是退休人員去世撫恤金支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1049.96萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出121.72萬元，占11.6%。主要是用于繳納養老保險和職業年金。

2.衛生健康支出43.47萬元，占4.1%。主要是用于醫療保險和大病救助。

3.交通運輸支出821.15萬元，占78.2%。主要用于本單位在職人員經費、公用經費和退休人員統籌待遇457.35萬元，用于公共交通運營補助363.8萬元。

4.住房保障支出63.62萬元，占6.1%。主要用于本單位在職人員住房公積金繳納。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1049.96萬元，支出決算為1049.96萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為44.85萬元，支出決算為44.85萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為76.87萬元，支出決算為76.87萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為43.47萬元，支出決算為43.47萬元，完成年初預算的100%。

4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為457.35萬元，支出決算為457.35萬元，完成年初預算的100%。

5.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)公共交通運營補助(項)。年初預算為363.8萬元，支出決算為363.8萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為63.62萬元，支出決算為63.62萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出653.1萬元，其中:

人員經費589.62萬元，主要包括:基本工資159.08萬元、津貼補貼50.1萬元、獎金61.15萬元、伙食補助費16.66萬元、績效工資72.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.36萬元、職業年金繳費28.86萬元、職工基本醫療保險繳費43.47萬元、其他社會保障繳費0.66萬元、住房公積金63.62萬元、其他工資福利支出0.14萬元、退休費40.38萬元、撫恤金4.47萬元、獎勵金0.79萬元、其他對個人和家庭的補助0.02萬元。

公用經費63.48萬元，主要包括:辦公費7.58萬元、印刷費0.58萬元、咨詢費0.2萬元、水費0.69萬元、電費5.94萬元、郵電費5.97萬元、物業管理費4.6萬元、差旅費2.68萬元、維修(護)費3.46萬元、公務接待費0.37萬元、專用材料費0.02萬元、勞務費6.5萬元、工會經費6.56萬元、福利費3.04萬元、公務用車運行維護費6.41萬元、其他交通費用0.09萬元、稅金及附加費用4.36萬元、其他商品和服務支出4.44萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出,以前年度也無政府性基金預算財政撥款收入支出，同比無增減變化。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出,以前年度也無國有資本經營預算財政撥款支出，同比無增減變化。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.91萬元，支出決算為6.78萬元，完成預算的37.91%。較上年增長1.71萬元，增長33.7%。主要原因:一是2022年度有兩臺公務用車啟封使用維修費用增加，二是2022年度較2021年度疫情封閉期間車輛使用時間和使用頻率增加。決算數小于預算數的主要原因:兩臺車輛啟封使用預計的維修費用大于實際結算費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為4.46萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于預算數的主要原因:2022年度單位公務計劃任務變更未發生因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。主要是本單位本年度無因公出國(境)工作安排。

2.公務用車購置及運行費預算為10萬元，支出決算為6.41萬元，完成預算的64.1%;較上年增加2.22萬元，增長53%。決算數小于預算數的主要原因:兩臺車輛啟封使用預計的維修費用大于實際結算費用。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.41萬元，主要用于單位公務用車的維修和加油。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費預算為3.45萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的1.1%，較上年減少0.52萬元，下降58.4%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

國內公務接待支出0.37萬元，接待對象主要是交通系統上下級業務往來單位，主要是上級單位開展巡檢督察、外地市同級單位業務協助以及下級單位業務銜接等工作。2022年共接待國內來訪團組6個，47人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，2022年度無機關運行經費支出 。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額45.03萬元，其中:政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出8.17萬元、政府采購服務支出35.77萬元。授予中小企業合同金額45.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額45.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。(本單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛9輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度整體支出和2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金396.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。涉及項目三個分別是:1、2022年度道路運輸取消收費補助項目10萬元，2、2022年度道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核項目23.06萬元，3、2020年農村道路客運成品油價格補助資金363.8萬元。本單位績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項項目支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位機關以及其下屬曾都運管所收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本單位2022年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在:預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯;在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，為運管安全有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執行結果要與績效結果對比，并調整部分項目預期績效目標的指標和標準。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目1:道路運輸取消收費-道路運輸客運監管績效自評綜述。

2022年度該項目預算數為10萬元，執行數為10萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面:全市道路客運安全監管和應急保障工作，認真履行行業監管職責。一是繼續推進安全生產標準化達標工作，力爭全面完成達標考評工作;二是認真抓好安全隱患檢查、排查、整改工作;三是繼續認真開展以“平安交通”為主線的“道路運輸安全年”等各項活動,積極開展安全生產運輸、安全監督檢查工作;四是加強突發事件應急管理，認真督導各企業落實各項應急處置預案和演練工作。

支出類目主要有:對客運站、客運企業、客運業主進行經常性監督管理費用、安委會年度內四次以上安全會議費用、安全監察類差旅費、安全應急演練類費用。

1.產出指標完成情況分析

數量指標:客運站服務信譽質量等級評定，三級以上客運站服務信譽質量等級評定率達100%，已完成績效目標。

質量指標:"兩客一危"4G視頻安裝，“兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率達96%，已完成績效目標。

時效指標:項目完成，年度內項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標:降低一般交通運輸事故，年度內小于3起，降低一般道路運輸事故發生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發生，已完成績效目標。

經濟效益指標:項目預算執行到位率100%，項目預算資金執行全部到位，執行率100%，已完成績效目標。

生態指標:淘汰超標客運車輛100%，已完成績效目標。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

項目2:道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核績效自評綜述。

該項目資金的撥付方式為審核撥付，預算數為30萬元，執行數為23.06萬元，完成預算76.9%。項目基本達到預期績效目標。

1.該項目為2020年度新增性項目，立項依據主要是根據“《中華人民共和國安全生產法》第二十四條生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。”和“交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》:市級交通運輸主管部門具體組織實施本行政區域內道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核有關工作。市級交通運輸主管部門可委托具備條件的社會組織機構負責具體考核工作。”

2.績效目標完成情況分析

(1) 產出指標完成情況分析

數量指標:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數達70%，完成績效目標。

質量指標:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率達90%，已完成績效目標。

時效指標:年度內培訓考核通過，已完成績效目標。

(2) 效益指標完成情況分析

社會效益指標:道路運輸企業的安全生產，對運輸單位起到較好的安全生產組織保障作用，已完成績效目標。

經濟效益指標:考核合格證明在全國范圍內有效，全國范圍不重復考核，有效期3年，已完成績效目標。

3.發現的問題及原因:一是該項目基本完成預算76.9%，未按年度計劃完成全部項目的主要原因是受考核場地和考試用機的限制，二是道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員對安全生產管理認識不到位，行政依賴性過高，主動預約參加考核的積極性和緊迫性不強，導致該項目推動緩慢。

4.下一步改進措施:一是調整和更新兩類人員考場的電腦配置，淘汰原移交到本單位來時已完全老化和不可使用的部分考試用電腦，二是嚴格按照年度計劃和目標開展考核工作。

項目3:2020年農村道路客運成品油價格補助資金績效自評綜述。

2022年度該項目預算數為363.8萬元，執行數為363.8萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

根據《省財政廳關于下達2020年度農村客運 出租車等行業成品油價格補助資金的通知》(鄂財建發〔2022〕48號文件)精神，省財政廳下達隨州市本級農村客運油補資金631萬元(其中應發放農村客運車輛油價補貼363.8萬元，退坡部分267.2萬元)。

1.產出指標完成情況分析

數量指標:農村客運車輛足額投保率達100%，已完成績效目標。

質量指標:“村村通客車”保持率100%，已完成績效目標。

時效指標:項目完成，年度內項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標:降低一般交通運輸事故，年度內小于3起，降低一般道路運輸事故發生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發生，已完成績效目標。

經濟效益指標:項目預算執行到位率100%，項目預算資金執行全部到位，執行率100%，已完成績效目標。

生態指標:湖北省國Ⅲ及以下排放標準營運柴油貨車淘汰90%，已完成績效目標。

可持續影響指標:道路客運行業持續平穩有序，已完成績效目標。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本單位按照公開透明、統籌兼顧、實事求是的原則，完成企業(個體)申請、信息公示、單位核查、集體研究、分配方案公示等重要環節，順利完成該資金發放，2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況:本單位在年度項目規劃、績效目標的設定和管理、項目階段性的分配管理以及項目評價結果與預算安排相結合等方面都得到較好落實，定性指標和定量指標基本能達到預期效果。

部門績效評價結果擬應用情況。

至本單位部門決算公開時擬應用的情況:已及時推動本年度內項目二“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”的實施進度，在今后的項目規劃執行和管理中，將結合績效評價結果與預算安排相結合:

1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

1、本單位本年度財政專項支出項目2個，預算金額40萬元， 決算支出33.06萬元，比預算減少6.94萬元，完成預算數82.7%，同比增加14.1%，主要原因是:“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”項目根據單位目標任務完成情況，報財政審核撥付，2021年執行數為18.98萬元，2022年執行數為23.06萬元。

2、本單位本年度專項轉移支付支出項目1個，項目預算數為363.8萬元，執行數為363.8萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%，同比無增減變化。

第四部分其他需要說明的情況

1、本單位本年度決算公開說明和本套公開報表，以隨州市財政局批復公開表為準 。

2、公開報表的金額在單位轉換時可能存在尾數誤差。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。指單位繳納的社會保障類為退休人員承擔的單位部分的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指單位繳納的社會保障類，主要是在職人員的養老保險、職業年金等單位部分支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指單位繳納的在職人員和退休人員的醫療保險和大病醫療等支出。

4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。指單位在職人員的基本工資津貼補貼績效等支出，以及為保障單位日常事業運轉發生的支出。

5.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)公共交通運營補助(項)。指單位收到的省級轉移支付的2020年農村道路客運成品油價格補助資金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。指單位為在職職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞:

省級轉移支付資金:指湖北省財政廳下達到本市及省級財力安排的，為均衡地區間基本財力、推進基本公共服務均等化、促進全省經濟社會協調發展，經省下達市、縣，由市、縣政府按規定統籌安排使用的轉移支付資金。

第六部分附件

一、2022年度隨州市道路運輸管理局整體績效評價報告

2022年度本單位收支預算數1117.79萬元，執行數為1117.79萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

本單位根據主要職責，完成了2022年度各項目標任務。一是全面從嚴治黨和黨風廉政建設一體推進，二是市場監管力度和行政執法能力進一步加強，三是貨運黨建試點工作有序推進，四是道路運輸疫情防控科學精準，五是運輸保障和安全監管有力有效，六是補助支持政策助力村村通客車工作，七是維修檢測市場進一步規范有序，八是多措并舉促進駕培市場更趨規范，九是重點項目建設有序推進，十是年度質量信譽考核工作順利完成，十一是交通運輸綜合執法改革平穩有序推進。

從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

二、2022年度項目績效評價報告

項目1:道路運輸取消收費-道路運輸客運監管績效自評

2022年度該項目預算數為10萬元，執行數為10萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2023年2月23日 ??自評總分:95

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

項目2:道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核績效自評綜述。

該項目資金的撥付方式為審核撥付，預算數為30萬元，執行數為23.06萬元，完成預算76.9%。項目基本達到預期績效目標。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2023年2月23日 ???? 自評總分:93

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

項目3:2020年農村道路客運成品油價格補助資金績效自評綜述。

2022年度該項目預算數為363.8萬元，執行數為363.8萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本單位按照公開透明、統籌兼顧、實事求是的原則，完成企業(個體)申請、信息公示、單位核查、集體研究、分配方案公示等重要環節，順利完成該資金發放，2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2023年2月25日 ????自評總分:95 ??

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。