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隨州市城市客運(yùn)管理處2022年度單位決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市城市客運(yùn)管理處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州城市客運(yùn)管理處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、單位主要職責(zé)

市城市客運(yùn)管理處系市交通運(yùn)輸局下屬公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市客運(yùn)管理處預(yù)算編制單位1個(gè)，獨(dú)立核算，負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)算。市編辦核定事業(yè)編制40名，實(shí)有干部職工67人，其中在職52人，退休15人。內(nèi)設(shè)三科一室(辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、營(yíng)運(yùn)管理科、法制科);下設(shè)三所一隊(duì)(出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊(duì))。

第二部分 ??隨州市城市客運(yùn)管理處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位2022年度沒有政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位2022年度沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州城市客運(yùn)管理處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為?712.26萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少??61.48 萬元，下降7.9 ?%，主要原因是本年度市交通運(yùn)輸局彌補(bǔ)我單位經(jīng)費(fèi)缺口撥款減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)?712.26 ?萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少?61.48萬元，下降7.9%。其中:財(cái)政撥款收入?712.26 萬元，占本年收入?100 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)712.26萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少?61.48 ?萬元，下降?7.9 %。其中:基本支出712.26萬元，占本年支出100%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?712.26萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少41.2萬元，下降?5.47 %。主要原因是本年度市交通運(yùn)輸局彌補(bǔ)我處經(jīng)費(fèi)缺口的撥款減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????712.26萬元，比2021年度決算數(shù)減少41.2萬元，下降5.47%。主要原因是本年度市交通運(yùn)輸局彌補(bǔ)我處經(jīng)費(fèi)缺口的撥款減少。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.26萬元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少41.2萬元，下降5.47%。主要原因是2022年度市局彌補(bǔ)我單位經(jīng)費(fèi)缺口的撥款減少，職工工資福利支出項(xiàng)目因經(jīng)費(fèi)短缺未能支付。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.26萬元，主要用于以下方面:

交通運(yùn)輸支出712.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100%。主要是用于職工基本工資、社保費(fèi)繳納以及城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)行業(yè)管理日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為526.45萬元，支出決算為712.26萬元，完成年初預(yù)算的135.29%。其中:

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))支出年初預(yù)算為526.45萬元，支出決算為712.26萬元，完成年初預(yù)算的135.29%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)185.81萬元，主要原因:2022年年初預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入180萬元，是市交通運(yùn)輸局從交通行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)調(diào)劑指標(biāo)撥入我處，用于彌補(bǔ)我處經(jīng)費(fèi)不足問題，財(cái)務(wù)記賬根據(jù)資金性質(zhì)計(jì)入財(cái)政撥款收入支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?712.26 萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)?624.1 萬元，主要包括:基本工資220.42萬元、津貼補(bǔ)貼39.93萬元、獎(jiǎng)金56.97萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.99萬元、績(jī)效工資126.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.23萬元、住房公積金49.72萬元、其他工資福利支出7.19萬元、撫恤金0.64萬元。

公用經(jīng)費(fèi)?88.16 萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.53萬元、印刷費(fèi)2.39萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)2.18萬元、郵電費(fèi)8.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.69萬元、差旅費(fèi)2.86萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.34萬元、租賃費(fèi)3.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.3萬元、福利費(fèi)10.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬元、其他商品和服務(wù)支出11.53萬元、辦公設(shè)備購置2.95萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.45萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?9.05 萬元，支出決算為?6.13 ?萬元，完成預(yù)算的?67.73 ?%。較上年減少?0.25 萬元，下降?3.92 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:壓縮公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為?0 ?萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)???0 萬元，主要原因是無因公出國(境)支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組???0 個(gè)，累計(jì)???0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?9.05 ?萬元，支出決算為6.13萬元，完成預(yù)算的67.73%;較上年減少?0.25萬元，下降?3.92 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:.壓縮公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛，原因是本年度沒有購置公務(wù)車支出。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.13萬元，主要用于公務(wù)車輛用油、維修、車輛保險(xiǎn)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?6 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出??0 ?萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組????0個(gè)，???0 ?人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出???0 萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組???0 個(gè)，???0 人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位是公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本單位?2022年度政府采購支出總額 12.01萬元，其中:政府采購貨物支出4.94?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 7.07?萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛 6?輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出、單位整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中:

涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

2022年度整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)情況來看，自評(píng)得分86分，一是預(yù)算執(zhí)行得分17分，年初預(yù)算收入819.98萬元，實(shí)際到位712.25萬元，預(yù)算執(zhí)行率86.9%;二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定得分69分，雖然每年我單位經(jīng)費(fèi)都存在較大缺口，但是仍然克服了行業(yè)管理日常公用經(jīng)費(fèi)不足的問題，完成了年初設(shè)定的目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。

2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市客運(yùn)管理處 ??填報(bào)日期:2023年3月31日

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A)，反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度我單位沒有項(xiàng)目支出，也沒有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)對(duì)部門總體績(jī)效目標(biāo)管理監(jiān)督，決策依據(jù)充分，完成市委市政府賦予市客管處工作職責(zé)，全面精細(xì)管理城區(qū)客運(yùn)公共交通，以便促進(jìn)城區(qū)客運(yùn)公共交通高效運(yùn)行取得更好的成效。

一是職能工作方面，合理調(diào)配運(yùn)力，進(jìn)一步擴(kuò)大公交線網(wǎng)的覆蓋率，及時(shí)調(diào)整不合理線路和運(yùn)力結(jié)構(gòu);加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，提高服務(wù)水平;開展城區(qū)出租汽車專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)肅查處出租車不打表、拒載等違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為;加強(qiáng)客運(yùn)市場(chǎng)稽查，加大非法營(yíng)運(yùn)車輛的查處力度，繼續(xù)加大隨州南站和新火車站客運(yùn)稽查力度，維護(hù) “窗口”形象。

二是財(cái)務(wù)管理方面，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi)，提高財(cái)政資金效益。

2、單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2023年預(yù)算編制相結(jié)合，今后要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

本單位本年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):反映政府交通運(yùn)輸方面的公路運(yùn)輸管理支出。具體指我單位人員工資福利方面的支出，以及為保障單位日常事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

本單位沒有使用其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市城市客運(yùn)管理處整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，評(píng)價(jià)情況來看，自評(píng)得分86分，具體情況如下:

(一)執(zhí)行率情況

2022年度部門績(jī)效自評(píng)結(jié)果86分，預(yù)算執(zhí)行得分17分，年初預(yù)算收入819.98萬元，實(shí)際到位712.25萬元，預(yù)算執(zhí)行率86.9%;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定得分69分，雖然每年我單位經(jīng)費(fèi)都存在較大缺口，但是仍然克服了行業(yè)管理的日常公用經(jīng)費(fèi)不足的問題，完成了年初設(shè)定的目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。

(二)完成的績(jī)效目標(biāo)

2022年，隨州市客管處嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)工作要求，努力實(shí)現(xiàn)了疫情防控常態(tài)化和城區(qū)公共交通有序發(fā)展兩不誤，在公交運(yùn)力保障、城區(qū)出租車行業(yè)管理、打擊非法營(yíng)運(yùn)經(jīng)營(yíng)行為方面，完成了年初既定的績(jī)效工作目標(biāo)。同時(shí)經(jīng)綜合考評(píng)，被評(píng)為市文明單位、市綜合治理合格單位、檔案管理省一級(jí)先進(jìn)單位。

(三)存在的問題和原因

通過本次部門績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)方面問題:

一是預(yù)算執(zhí)行方面。預(yù)算執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)出現(xiàn)107.67萬元的差異，原因是我單位經(jīng)費(fèi)一直存在較大的缺口，2022年年人員經(jīng)費(fèi)缺口仍然較大，職工績(jī)效工資、住房公積金等人員支出無法按時(shí)支付。

二是目標(biāo)任務(wù)方面。我市網(wǎng)約出租車發(fā)展是大勢(shì)所趨，盡管應(yīng)依法依規(guī)對(duì)符合條件的網(wǎng)約車公司準(zhǔn)予許可，并允許在隨州開展相關(guān)業(yè)務(wù)，不再暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù);出租車行業(yè)管理難度大，雖然我處采取多項(xiàng)措施，下大氣力整治出租汽車各類違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，取得了一定的效果，但由于我市出租汽車從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，管理難度大，違規(guī)行為仍時(shí)有發(fā)生。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

今年，我們將繼續(xù)克服預(yù)算績(jī)效管理工作不完善、專業(yè)人才缺乏等困難，不斷學(xué)習(xí)借鑒其他單位先進(jìn)做法，在績(jī)效管理的組織實(shí)施、制度體系等各個(gè)方面不斷探索，逐步建立起適合本單位的工作機(jī)制，將部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于下年度部門預(yù)算、工作目標(biāo)制定中，使預(yù)算績(jī)效管理的落到實(shí)處。

(五)單位自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的工作要求，我處召開相關(guān)科室人員會(huì)議，安排部署2022年部門整體績(jī)效自評(píng)工作，明確具體工作由處財(cái)務(wù)科落實(shí)此項(xiàng)工作，要求如實(shí)填報(bào)，確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確客觀。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

本單位當(dāng)年沒有項(xiàng)目支出。