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隨州市城市客運管理處

2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市城市客運管理處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??2023年預算績效情況

一、部門整體目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市客運管理處概況

一、部門主要職能

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業單位，承擔著城市公共交通（出租汽車、公共汽車）行業管理工作。

二、部門基本情況

隨州市城市客運管理處預算編制單位1個，獨立核算，負責編制本單位預算。市編辦核定事業編制40名，實有干部職工67人，其中在職53人，退休14人。內設三科一室（辦公室、財務審計科、營運管理科、法制科）；下設三所一隊（出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊）。

第二部分??隨州市城市客運管理處2023年部門

預算收支情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算總額1079.5萬元，其中公共預算財政撥款571.87萬元，其他收入318.63萬元，上級補助收入189萬元。2023年收入預算總額較上年預算增加了259.68萬元，增幅31.67%，原因是：因績效工資調整，人員支出預算增加。

（二）支出預算情況

2023年市客管處支出預算總額1079.5萬元，

1、按資金性質支出分類：一般公共預算撥款預算支出571.87萬元；其他收入預算支出318.63萬元；上級補助收入支出189萬元。

2、按支出功能分類分為：交通運輸支出902.32萬元，社會保障和就業支出98.06萬元，衛生健康支出31.65萬元，住房保障支出47.47萬元。

3、按支出經濟分類分為：工資福利支出923.93萬元；商品和服務支出110.53萬元；對個人和家庭的補助40.04萬元；資本性支出5萬元。

本年預算較上年預算支出819.92萬元增加259.68萬元，增幅31.67％，主要原因：因績效工資調整，人員支出預算增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算總額571.87萬元，支出按功能分類分為：交通運輸支出452.24萬元，社會保障和就業支出62.72萬元，衛生健康支出19.54萬元，住房保障支出37.37萬元。較上年財政撥款支出預算總額526.45萬元增加了45.42萬元，增幅8.6％，主要原因：2023年職工工資福利支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年市客管處沒有政府性基金預算撥款。

（五）國有資本經營預算情況

2023年市客管處無國有資本經營預算撥款支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費支出預算總額114.52萬元，其中：辦公費11萬元，印刷費5萬元，水費1.3萬元，電費7.5萬元，郵電費8.5萬元，物業管理費11萬元，差旅費5萬元，維修（護）費5萬元，租賃費4萬元，公務接待費1萬元，勞務費2萬元，委托業務費3萬元，工會經費10萬元，福利費8.41萬元，公務用車運行維護費18.03萬元，其他商品和服務支出8.78萬元，辦公設備購置5萬元。較上年機關運行經費支出預算總額增加了13.38萬元，增幅13.22％，主要原因：高鐵南站出租車專用區域維護費預算支出增加。

（七）政府采購情況

2023年度沒有預算政府采購，貨物類、服務類、工程類采購金額0萬元。

（八）國有資產占用情況

2023年度期初數中，資產總額30.99萬元，較上年27.72萬元增加3.27萬元，增幅11.8%。增加的主要原因：固定資產新增6.41萬元；固定資產凈值、其他應收款減少3.14萬元。其中：

1、流動資產13.23萬元，占資產總額的42.69％，同比增加2.23％，主要原因為其他應收款增加。

2、固定資產原值147.36萬元，凈值17.76萬元，占資產總額的57.31％。其中：房屋及構筑物54.79萬元，較上年增加3.45萬元，增幅6.7%，原因是構筑物維修；車輛38.25萬元，與上年度無增減變化；其他通用設備類57.03萬元，較上年增長2.95萬元，同比增長5.45％，主要原因是購買辦公設備。

3、無形資產（土地）名義價值1元，同比上年度無增減變化。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費預算安排5萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費5萬元。比上年增加1萬元，同比增加25％，主要原因：加大行業管理用車保障力度，增加公務用車維護費經費預算。

1、因公出國（境）費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費0萬元，同上年持平，無增減變化。

3、公務用車運行維護費5萬元，比上年增加1萬元，同比增加25％，主要原因：加大行業管理用車保障力度，增加公務用車維護費經費預算。

4、公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

第三部分 2023年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 2023年部門預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況表

本單位依據職能職責，設定了整體績效總目標的主要內容：合理調配運力，方便市民品質出行；加強行業監督，提升服務水平；規范發展網絡預約出租車；加強客運市場稽查，凈化客運市場秩序；實時掌握工作動態，繃緊行業安全弦；落實全面從嚴治黨，轉變作風建設。

1、長期目標：加強行業監管，合理調配運力，提升服務水平；加強客運市場稽查，凈化客運市場秩序。

具體目標設置為：

產出指標：指標值≥90%，促進優化公交線網，規范出租車經營行為，打擊違法經營行為，依據是市客管處的年度目標工作任務和行業管理經驗標準。

效益指標：指標值≥90%，城區公共交通運力充足，穩定出租車出行價格，促進城區公共交通發展，依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。

滿意度指標：指標值≥90%，市民出行基本滿意。依據是市客管處年度目標任務和行業管理經驗標準。

2、年度目標。

具體指標設置為：

目標1：督促優化公交線網，促公交發展，方便市民品質出行。

產出指標：指標值≥90%，促進優化公交線網、督促規范公交服務行為。

效益指標：指標值≥90%，城區公共交通運力充足，促進城區公共交通發展。依據是市客管處年度目標工作任務。

滿意度指標：指標值≥90%，市民出行基本滿意。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

目標2：強化城區出租車管理，提升行業服務質量。

產出指標：指標值≥90%，及時受理乘客投訴，查處出租車違規經營行為。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

效益指標：指標值≥90%，穩定出租車出行價格，促進城區公共交通發展。依據是市客管處年度工作目標任務和行業管理標準。

滿意度指標：指標值≥90%，市民出行基本滿意。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

目標3：加強客運市場執法，打擊違法經營行為。

產出指標：指標值≥90%，查處城區客運市場非法經營行為，行政處罰案件全部合法。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

效益指標：指標值≥90%，維護城區客運市場秩序，促進城區公共交通發展。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

滿意度指標：指標值≥90%，市民出行基本滿意。依據是市客管處年度目標任務和行業管理標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年本部門安排預算項目兩個。

項目（一）“行業管理經費”項目，項目資金160萬元，此項目為持續性項目，主要因為市客管處每年存在較大基本支出經費缺口，此項目用于彌補市客管處經費不足問題，資金來源為一般公共財政預算撥款。

1、該項目績效目標主要是：由于市客管處每年存在較大的經費缺口，此項目用于彌補經費不足問題，以保障城區公共交通行業管理工作正常開展。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

成本指標：指標值≥90%，即當年完成160萬元的資金到達及使用。依據是按2023年度人員經費缺口測算的計劃數據。

產出指標：指標值≥90%，按時、足額支付在職職工工資、機關基本運轉費得到有效保障，完成年度執法工作任務，執法案件全部合格。 依據是按2023年度人員經費缺口測算的計劃數據。

效益指標:指標值≥90%，保障城區公共交通行業有序健康發展。依據是城區公共交通行業管理標準。

（2）年度績效目標

成本指標：指標值≥90%，即當年完成160萬元的資金到達及使用。依據是按2023年度人員經費缺口測算的計劃數據。

產出指標：指標值≥90%，按時、足額支付在職職工工資、機關基本運轉費得到有效保障，完成年度執法工作任務，執法案件全部合格。 依據是按2023年度人員經費缺口測算的計劃數據。

效益指標:指標值≥90%，保障城區公共交通行業有序健康發展。依據是城區公共交通行業管理標準。

項目（二）高鐵南站行業管理經費，2023年預算安排9萬元。資金來源為當年預算撥款一般公共預算財政撥款。

1、 項目績效總目標是：保障高鐵南站公共交通良好的經營秩序，實現城市公共交通與軌道交通的無縫對接，方便旅客出行。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

成本指標：指標值≥90%，當年能夠完成資金到達及使用。依據是按2023年度高鐵南站出租車專用區域維護支出計劃數據。

產出指標：指標值≥90%，保障高鐵南站旅客走得好、走得了，實現城市公共交通與軌道交通無縫對接。依據是城區公共交通行業管理標準。

效益指標:指標值≥90%，維護隨州“窗口”形象，使高鐵南站旅客出行舒適快捷。依據是城區公共交通行業管理標準。

（2）年度績效目標

成本指標：指標值≥90%，當年能夠完成資金到達及使用。依據是按2023年度高鐵南站出租車專用區域維護支出計劃數據。

產出指標：指標值≥90%，保障高鐵南站旅客走得好、走得了，實現城市公共交通與軌道交通無縫對接。依據是城區公共交通行業管理標準。

效益指標:指標值≥90%，維護隨州“窗口”形象，使高鐵南站旅客出行舒適快捷。依據是城區公共交通行業管理標準。

第五部分?? 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。