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目??　錄

第一部分?隨州市鐵路幼兒園概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市鐵路幼兒園2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市鐵路幼兒園2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分　附件

第一部分　隨州市鐵路幼兒園概況

1. 部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：幼兒保育和幼兒教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市鐵路幼兒園部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的1個(gè)單位決算組成。

2005年2月，市編辦下發(fā)《關(guān)于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關(guān)問(wèn)題的通知》（隨編發(fā)【2005】04號(hào)）文件，設(shè)立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，人員編制按整體劃轉(zhuǎn)的實(shí)有人數(shù)8名核定，配正、副園長(zhǎng)個(gè)一名。

2015年4月，市編辦下發(fā)《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》（隨編發(fā)【2015】31號(hào)）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業(yè)單位。

人員情況：在編在職8人，退休5人，在校幼兒55人。

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為144.90萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加25.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.46％，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)提高，財(cái)政撥款增加；其次其他收入幼兒伙食費(fèi)自2022年納入預(yù)決算。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)144.90萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加25.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.46％。其中：財(cái)政撥款收入105.19　萬(wàn)元，占本年收入72.59　％；事業(yè)收入26.49??萬(wàn)元，占本年收入18.28??％；

其他收入13.22　萬(wàn)元，占本年收入9.13??％。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)　144.90　萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加25.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73??％。其中：基本支出122.77??　萬(wàn)元，占本年支出　84.73??％；項(xiàng)目支出22.13??萬(wàn)元，占本年支出　15.27??％．

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為　105.19??萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加　11.15??萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86％。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員支出漲幅較大。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??　105.19萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加　11.15　萬(wàn)元。增加主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員支出漲幅較大。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0　萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加　0??萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出　105.19??萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的　72.59??　％。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加??11.15　萬(wàn)元，增長(zhǎng)　11.86??％。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員支出漲幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出　105.19　萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1．　人員經(jīng)費(fèi)支出92.53萬(wàn)元，占　87.96　％。主要是用于：基本工資22.35萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼6.10萬(wàn)元，績(jī)效工資19.40萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)10.45萬(wàn)元，職業(yè)年金4.11萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)6.63萬(wàn)元，住房公積金22.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.98萬(wàn)元。

2．商品和服務(wù)支出　2.66??萬(wàn)元，占2.53??％。主要是用于：辦公費(fèi)0.49萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元，維修費(fèi)0.66萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.37萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

3．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。

4．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款校園安保支出10萬(wàn)元，與2021年數(shù)據(jù)一致，無(wú)增減變化。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為105.19??　萬(wàn)元，支出決算為105.19　萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100??％。其中：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款教育支出普通教育學(xué)前教育。年初預(yù)算為　105.19??萬(wàn)元，支出決算為105.19??　萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的　100??％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.19??萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)　92.53　萬(wàn)元，主要包括：基本工資22.35萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼6.10萬(wàn)元，績(jī)效工資

19.40萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)10.45萬(wàn)元，職業(yè)年金4.11萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)6.63萬(wàn)元，住房公積金22.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.98萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)　2.66　萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.49萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元，維修費(fèi)0.66萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.37萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥

款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為　0　萬(wàn)元，支出決算為　0　萬(wàn)元，較上年增加（減少）??0　萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0　萬(wàn)元，支出決算為0??萬(wàn)元，較上年增加（減少）??0　萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為　0萬(wàn)元，支出決算為??　0萬(wàn)元，較上年增加（減少）　0??萬(wàn)元。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為　0　萬(wàn)元，支出決算為　0　萬(wàn)元，較上年增加（減少）　0??萬(wàn)元。

2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是幼兒園規(guī)模較小，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

十、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0　萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我園成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班，結(jié)合教育實(shí)際制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案，通過(guò)建立指標(biāo)體系、收集資料、綜合分析等程序，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。我園績(jī)效自評(píng)得分95分，等級(jí)為優(yōu)秀．

本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

整體績(jī)效目標(biāo)：高質(zhì)量完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

長(zhǎng)期目標(biāo)：完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成幼兒入園入托的教學(xué)任務(wù)、完成新入職教師的崗前培訓(xùn)。

效益指標(biāo)：在完成新入職教師的崗前培訓(xùn)的同時(shí)提高原有教師的工作積極性。

滿意度指標(biāo)：提高家長(zhǎng)的滿意度，根據(jù)不同幼兒的認(rèn)知能力，提高幼兒的認(rèn)知水平。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

校園安保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

整體績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校安全工作，保障幼兒生命安全和健康成長(zhǎng)，指導(dǎo)學(xué)校建立健全安全保衛(wèi)制度，規(guī)范安全管理。

數(shù)量指標(biāo)：幼兒園聘請(qǐng)專職保安人員及炊事員4人。

質(zhì)量指標(biāo)：規(guī)范校園安全管理，保障幼兒膳食安全。

效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)100％，護(hù)學(xué)設(shè)置100％，封閉化管理100％，專職保安配置100％。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

從預(yù)算配置情況看，2022年度預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

從內(nèi)部管理制度建設(shè)情況看，2022年我園對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理，嚴(yán)格執(zhí)行《隨州市直教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法（修訂）》（隨教發(fā)﹝2021﹞6號(hào)）文件精神，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

2022年本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分　其他需要說(shuō)明的情況

第五部分　名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分　附件

一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）、績(jī)效自評(píng)得分情況及績(jī)效等級(jí)

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我園成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班，結(jié)合教育實(shí)際制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案，通過(guò)建立指標(biāo)體系、收集資料、綜合分析等程序，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。我園績(jī)效自評(píng)得分95分，等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）、部門整體支出資金使用情況

1、收入支出預(yù)算安排情況

我園2022年預(yù)算總收入144.90萬(wàn)元，實(shí)際收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.19萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理的非稅收入26.49萬(wàn)元，其他收入13.22萬(wàn)元。

2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我園支出決算144.90萬(wàn)元，其中基本支出122.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.13萬(wàn)元。

（三）、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

從預(yù)算配置情況看，2022年度預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

從內(nèi)部管理制度建設(shè)情況看，2022年我園對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理，嚴(yán)格執(zhí)行《隨州市直教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法（修訂）》（隨教發(fā)﹝2021﹞6號(hào)）文件精神，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依。

（四）、存在的問(wèn)題及建議

1．存在的主要問(wèn)題

固定資產(chǎn)管理水平有待提高。

2．有關(guān)建議

規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、及時(shí)調(diào)整預(yù)算，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。加強(qiáng)新政府會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年項(xiàng)目支出為校園安保。校園安保為教育事業(yè)發(fā)展—學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)，用于幼兒園安保人員支出。

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

我園項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，詳細(xì)情況如下：

預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)的分20分，滿意度指標(biāo)得分20分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1．執(zhí)行率情況。

預(yù)算執(zhí)行情況得分：20分。預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。

2．完成的績(jī)效目標(biāo)。

我園在2022年度及時(shí)高效地完成了學(xué)校安全保障任務(wù)，投入資金成本控制在預(yù)算以內(nèi)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1．預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年我園學(xué)校安保項(xiàng)目預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。

2．績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

首先，我園實(shí)際投入10萬(wàn)元用于校園安保，預(yù)算投入成本10萬(wàn)元，嚴(yán)格將投資成本控制住預(yù)算以內(nèi)。其次，該項(xiàng)目按期完成率達(dá)到100％。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

我園校園安保項(xiàng)目的完成，將大大提高在園幼兒的安全保障，使學(xué)生受益。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在管理過(guò)程中

，各方面事務(wù)盡量考慮周全，全心全意為學(xué)生服務(wù)。家長(zhǎng)及幼兒的滿意度達(dá)到100％。

2022年度學(xué)校安保項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市鐵路幼兒園　??????????　填報(bào)日期：2022年4月22日

備注：

1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3．定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

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