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目 ??錄

第一部分?隨州市電化教育館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市電化教育館2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市電化教育館2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市電化教育館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及市本級(jí)學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制4人，單位實(shí)際在職人員3人，退休人員1人。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)產(chǎn)撥款支出。

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為267.98萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少21.83萬(wàn)元，下降7.53%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少所致。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)100.29萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加7.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.94%。其中：財(cái)政撥款收入85.94萬(wàn)元，占本年收入85.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入14.35萬(wàn)元，占本年收入14.31%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)260.21萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加138.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.09%。其中：基本支出86.86萬(wàn)元，占本年支出33.38%；項(xiàng)目支出173.3萬(wàn)元，占本年支出66.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0?? 萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為244.29萬(wàn)元。與2021年度271萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.71萬(wàn)元，下降9.85%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少所致。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??244.29萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加132.04萬(wàn)元。增加主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.59%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加132.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.05%。主要原因是本年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：

教育支出（類）244.29萬(wàn)元，占100%。主要是用于教育管理事務(wù)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為116.06萬(wàn)元，支出決算為244.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.49%。其中：教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為116.06萬(wàn)元，支出決算為244.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.49%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加所致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.94萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)66.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資21.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.87萬(wàn)元、績(jī)效工資8.19萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.97萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.66萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬(wàn)元、住房公積金8.78萬(wàn)元、退休費(fèi)2.63萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬(wàn)元、福利費(fèi)0.51萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位無(wú)公用經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因：本年與上年均無(wú)公用經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算收支安排；決算數(shù)與上年一致的主要原因：本年與上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排。決算數(shù)與上年一致的主要原因：本年與上年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無(wú)公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0?? 個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金173.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確.

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 教育事業(yè)發(fā)展—電教補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：指導(dǎo)學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)與應(yīng)用數(shù)量達(dá)到70%，提升我市教育信息化工作的開(kāi)展；中考理科實(shí)驗(yàn)操作技能考試考生覆蓋率達(dá)到95%，進(jìn)一步規(guī)范實(shí)驗(yàn)課教學(xué)的開(kāi)展；學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試學(xué)生數(shù)占在校生人數(shù)達(dá)到70%，提升我市學(xué)生體質(zhì)水平，并形成學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，對(duì)學(xué)校體育工作有指導(dǎo)意義；教育信息化培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，提升我市教育信息化工作的開(kāi)展。

2. 教育信息化—市直高中信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為158.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為158.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：市直學(xué)校老舊裝備數(shù)字化改造達(dá)到95%，接入市級(jí)教育公共服務(wù)平臺(tái)學(xué)校占比達(dá)到100%，市直學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿陕蔬_(dá)到90%，市直學(xué)生購(gòu)置設(shè)施設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)到100%，市級(jí)教育公共服務(wù)平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間達(dá)到95%，平臺(tái)客服問(wèn)題解決率超過(guò)95%，平臺(tái)空間覆蓋教師人數(shù)達(dá)到95%，平臺(tái)空間覆蓋學(xué)生人數(shù)達(dá)到80%，平臺(tái)特色數(shù)字教育資源市級(jí)平臺(tái)部署情況達(dá)到90%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因∶由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際工作并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施∶一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求預(yù)算人員在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平.

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

一、2022年度部門(mén)名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

市電教館接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告，向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析:

本年度單位預(yù)算264.47萬(wàn)元，其中基本支出91.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出教育信息化建設(shè)項(xiàng)目資金158.35萬(wàn)元，電教補(bǔ)助項(xiàng)目資金15萬(wàn)元。本年度我單位總體支出260.21萬(wàn)元，其中基本支出86.86萬(wàn)元，項(xiàng)目資金支出173.35萬(wàn)元。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析:

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析:本年度我館繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織學(xué)生中考理科實(shí)驗(yàn)操作技能考試工作和體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：本年度完成了市教育局對(duì)我館的績(jī)效考核目標(biāo)，促進(jìn)了理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)和學(xué)校體育工作的開(kāi)展，推進(jìn)了我市教育信息化建設(shè)，學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)滿意度良好。

（三）上年度部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬。重新編制項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效目標(biāo)，編制細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施相應(yīng)的績(jī)效考核目標(biāo)。

2.制度管理方面，制定教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理制度、績(jī)效考核制度，制度有待完善。

3.進(jìn)一步提高管理規(guī)范性。糾正財(cái)務(wù)管理存在項(xiàng)目支出未按專項(xiàng)資金類別設(shè)置項(xiàng)目科目分別核算的現(xiàn)象。

二、2022年度教育事業(yè)發(fā)展—電教補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

三、2022年度教育信息化—市直高中信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告