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隨州市流浪乞討人員救助管理站

2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市流浪乞討人員救助管理站2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市流浪乞討人員救助管理站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

主要職能是對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員和符合條件的臨時(shí)困難群眾進(jìn)行主動(dòng)救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人社會(huì)保護(hù)等救助保護(hù)。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個(gè)人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

③提供文化法治教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。

④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。

⑤為暫時(shí)查找不到戶(hù)籍、無(wú)家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時(shí)安置和基本服務(wù)。

⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開(kāi)展的救助保護(hù)線(xiàn)索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評(píng)估、跟蹤回訪(fǎng)、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市流浪乞討人員救助管理站部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市流浪乞討人員救助管理站本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市流浪乞討人員救助管理站2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位僅隨州市流浪乞討人員救助管理站(本級(jí))

隨州市流浪乞討人員救助管理站為公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬隨州市民政局，核定編制6人，實(shí)有工作人員6名。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為329.91萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少946.99萬(wàn)元，下降71.1%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)329.91萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少35.41萬(wàn)元，下降9.7%。其中:財(cái)政撥款收入310.29萬(wàn)元，占本年收入94.1%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入19.61萬(wàn)元，占本年收入5.9%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)329.91萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少644.75萬(wàn)元，下降66.15%。其中:基本支出53.29萬(wàn)元，占本年支出16.2%;項(xiàng)目支出276.62萬(wàn)元，占本年支出83.8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為310.29萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少936.78萬(wàn)元，下降75.1%。主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金導(dǎo)致。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.2萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少66.12萬(wàn)元。減少主要原因是年初無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51.1萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加11.1萬(wàn)元。增加主要原因是年初無(wú)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83.5%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少204.61萬(wàn)元，下降44.1%。主要原因是流浪乞討救助項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.2萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))255.81萬(wàn)元，占98.7%。主要是用于人員、日常費(fèi)用及項(xiàng)目支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))0.6萬(wàn)元，占0.2%。主要是用于繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.住房保障支出(類(lèi))2.78萬(wàn)元，占1.1%。主要是用于繳納單位部分住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為259.2萬(wàn)元，支出決算為259.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為119.54萬(wàn)元，支出決算為119.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為135.41萬(wàn)元，支出決算為135.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.78萬(wàn)元，支出決算為2.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.17萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)50.75萬(wàn)元，主要包括:基本工資11.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.55萬(wàn)元、績(jī)效工資8.39萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.6萬(wàn)元、住房公積金2.78萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)2.43萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.23萬(wàn)元、電費(fèi)1.04萬(wàn)元、福利費(fèi)1.14萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入51.1萬(wàn)元，本年支出51.1萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類(lèi))。支出決算為51.1萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支

出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.3%。較上年減少0.25萬(wàn)元，下降83.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)較上年一致，主要原因:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.3%，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降83.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是本單位本年度無(wú)外賓接待工作。2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。無(wú)外賓來(lái)訪(fǎng)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是各省市的救助站工作人員，主要是開(kāi)展流浪乞討人員的接、護(hù)送返鄉(xiāng)救助工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組1個(gè)，5人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額7.08萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出7.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額7.08萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要用于流浪乞討人員救助業(yè)務(wù)車(chē)輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金276.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位績(jī)效自評(píng)工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出，在項(xiàng)目管理過(guò)程中能夠遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，在資金管理過(guò)程中能夠堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目完成后，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，財(cái)政資金發(fā)揮了應(yīng)有的效益。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好，從預(yù)算的執(zhí)行和管理中，預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，在執(zhí)行管理和支出績(jī)效方面，能夠認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范;在項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益中，2022年市救助管理站在開(kāi)展日常常規(guī)救助的同時(shí)，根據(jù)氣候等情況開(kāi)展了節(jié)令性救助活動(dòng)，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專(zhuān)項(xiàng)救助活動(dòng)。活動(dòng)開(kāi)展有力地維護(hù)了社會(huì)和諧與穩(wěn)定，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人民群眾和受助對(duì)象的廣泛贊譽(yù)，產(chǎn)生了積極的社會(huì)影響，起到“兜底線(xiàn)、救急難”的良好效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為124.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是救助管理站共救助總?cè)藬?shù)2605，其中，困難群眾2091人次，流浪乞討人員514人次，出動(dòng)車(chē)輛巡查451臺(tái)次，落戶(hù)安置流浪乞討人員6人;二是將滯留3個(gè)月的人員百分之百地采集DNA，實(shí)時(shí)推送今日頭條，在24小時(shí)內(nèi)將無(wú)法查明身份人員信息上傳至全國(guó)救助尋親網(wǎng)，在第一時(shí)間通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個(gè)工作日書(shū)面報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時(shí)跟進(jìn)。2022年全年護(hù)送返鄉(xiāng)66人次，發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)密切配合，通過(guò)DNA比對(duì)、創(chuàng)新人臉比對(duì)、今日頭條尋到8人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

流浪乞討人員救助站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成5000平方米主體建筑建設(shè)，地上共三層，地下一層，建成一所達(dá)到國(guó)家二級(jí)救助管理機(jī)構(gòu)的救助站;二是配套建設(shè)室內(nèi)外活動(dòng)廣場(chǎng)、道路及停車(chē)位等，并根據(jù)各功能室配置心理咨詢(xún)、食宿、娛樂(lè)、監(jiān)控、護(hù)理等設(shè)備，為流浪乞討人員提供一個(gè)功能齊全的臨時(shí)之家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完善各功能室設(shè)施設(shè)備，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增強(qiáng)救助能力，實(shí)現(xiàn)流浪乞討人員救助管理工作專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化;二是為流浪乞討人員提供生活保障、安全保護(hù)、心理康復(fù)等幫助，讓他們真正回歸社會(huì)。

流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是疫情期間，針對(duì)街面無(wú)依無(wú)靠流浪乞討人員，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu);針對(duì)因交通管制滯留隨州主城區(qū)導(dǎo)致基本生活困難人員，及時(shí)給予臨時(shí)生活救助，提供衣食等基本生活保障，隨州市救助管理站共救助困難群眾2091人次，發(fā)放愛(ài)心餐共計(jì)2193份，出動(dòng)車(chē)輛巡查230余臺(tái)次，接聽(tīng)來(lái)電500多次，組織救助管理站工作人員和機(jī)構(gòu)內(nèi)受助對(duì)象進(jìn)行核酸檢測(cè)400余人次，救助群眾和工作人員無(wú)一感染，有效保障了生活無(wú)著的流浪乞討人員和滯留隨州無(wú)法返鄉(xiāng)困難群眾的生命健康安全;二是保障救助站正常的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，救助管理站全體工作人員團(tuán)結(jié)一致，銳意進(jìn)取，以精細(xì)化、規(guī)范化管理為重點(diǎn)，堅(jiān)持"以人為本、為民解困"的服務(wù)宗旨，對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員實(shí)施人性化的救助管理服務(wù)，做到應(yīng)救盡救，受助人員都得到了妥善安置，救助率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:本單位在年度項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和管理、項(xiàng)目階段性的分配管理以及項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等方面都得到較好落實(shí)，定性指標(biāo)和定量指標(biāo)基本能達(dá)到預(yù)期效果。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:在今后的項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合;嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門(mén)預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，做到無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，提高財(cái)政資金的使用效益。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))，反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。(2082002)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

6.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))，反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)其他專(zhuān)用名詞

第六部分附件

一、2022年度隨州市流浪乞討人員救助管理站整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

本單位隸屬隨州市民政局的二級(jí)預(yù)算單位，非一級(jí)部門(mén)，本年度未做整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目

(二)流浪乞討人員救助站建設(shè)項(xiàng)目

(三)社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目

(四)流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目