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隨州市民政局(匯總)2022年度部門(mén)決算

目????錄

第一部分?隨州市民政局(匯總)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市民政局(匯總)2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市民政局(匯總)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市民政局(匯總)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(二)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(三)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市民政局(匯總)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市民政局本級(jí)決算和3個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市民政局(匯總)2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市民政局(本級(jí))

2.隨州市社會(huì)救助中心

3.隨州市社會(huì)福利中心

4.隨州市流浪乞討人員救助管理站

第二部分??2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為2264.81萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少1448.89萬(wàn)元，下降39.01 %，主要原因是2022年無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2252.39萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加103.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%。其中:財(cái)政撥款收入2128.7萬(wàn)元，占本年收入94.51%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入123.69萬(wàn)元，占本年收入5.49%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2264.81萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少478.17萬(wàn)元，下降17.43%。其中:基本支出722.53萬(wàn)元，占本年支出31.9%;項(xiàng)目支出1542.28萬(wàn)元，占本年支出68.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2141.11萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1229.34萬(wàn)元，下降36.47%。主要原因是2022年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1610.49萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少55.07萬(wàn)元。減少主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，項(xiàng)目支出所需財(cái)政撥款額度變少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入518.21萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加65.47萬(wàn)元。增加主要原因是市社會(huì)福利院開(kāi)展消防隱患整改從福彩公益金中列支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.66 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.21萬(wàn)元，下降1.41%。主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，項(xiàng)目支出所需財(cái)政撥款額度變少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.91萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.44萬(wàn)元，占0.03%。主要是用于招商引資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))1537.41萬(wàn)元，占94.73%。主要是用于孤棄兒童、流浪乞討人員救助、老年人、兒童、殘疾人福利支出、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理、區(qū)劃地名管理、社會(huì)組織、社會(huì)工作等民政事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))43.45萬(wàn)元，占2.68%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障支出(類(lèi))41.6萬(wàn)元，占2.56%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1622.91萬(wàn)元，支出決算為1622.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為413.92萬(wàn)元，支出決算為413.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為113.21萬(wàn)元，支出決算為113.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.1萬(wàn)元，支出決算為37.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為58.26萬(wàn)元，支出決算為58.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.46萬(wàn)元，支出決算為34.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為138.32萬(wàn)元，支出決算為138.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為56.03萬(wàn)元，支出決算為56.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。年初預(yù)算為190.78萬(wàn)元，支出決算為190.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為141.64萬(wàn)元，支出決算為141.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為353.68萬(wàn)元，支出決算為353.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

12.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為39.11萬(wàn)元，支出決算為39.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

13.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.34萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為41.6萬(wàn)元，支出決算為41.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出696.23萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)632.61萬(wàn)元，主要包括:基本工資131.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼145.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金112.31萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.68萬(wàn)元、績(jī)效工資36.25萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.46萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.41萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.04萬(wàn)元、住房公積金48.7萬(wàn)元、其他工資福利支出33.38萬(wàn)元、撫恤金19.7萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金16.15萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)63.62萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)4.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)5.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.33萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15.83萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.1萬(wàn)元、福利費(fèi)18.57萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.77萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.31萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入518.21萬(wàn)元，本年支出518.21萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類(lèi))。支出決算為518.21萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、兒童、留守婦女關(guān)愛(ài)保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理、社會(huì)組織、社工人才購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、福利機(jī)構(gòu)維修改造等費(fèi)用支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.32萬(wàn)元，支出決算為7.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.7%。較上年增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車(chē)?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年無(wú)變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因:此年度未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，無(wú)相應(yīng)支出。決算數(shù)較上年一致的主要原因此年度未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，無(wú)相應(yīng)支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6.36萬(wàn)元，支出決算為6.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%;較上年增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.5%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車(chē)?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出6.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、加油、維修及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.96萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.29%，較上年無(wú)變化。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)公務(wù)接待實(shí)際支出，年度公務(wù)接待少。

其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)調(diào)研指導(dǎo)組、各縣市區(qū)民政局，主要是調(diào)研、聯(lián)系匯報(bào)民政工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)，99人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.21萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%。主要原因是:為滿足工作需要，對(duì)機(jī)關(guān)會(huì)議室等功能室進(jìn)行維護(hù)提檔升級(jí)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度政府采購(gòu)支出總額237.06萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出16.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出220.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額236.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.94%，其中:授予小微企業(yè)合同金額236.91萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.11%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是市兒童福利院接送兒童上學(xué)及救助流浪乞討人員車(chē)輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目23個(gè)，資金1542.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，保障和改善基本民生，充分發(fā)揮民政兜底保障作用，不斷優(yōu)化基本社會(huì)服務(wù)，基層社會(huì)治理深入推進(jìn)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為102.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:通過(guò)購(gòu)買(mǎi)專業(yè)養(yǎng)、教、治、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助工作項(xiàng)目，讓孤殘兒童得到了精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育和院內(nèi)安全保障工作水平。

2、慈善事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:發(fā)布項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施募集公益資金153萬(wàn)元，籌款項(xiàng)目轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)達(dá)152次，引導(dǎo)更多人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)參與線上捐贈(zèng)，降低慈善募捐成本。助力村社發(fā)展。

3、貧困家庭兒童大病救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:救助符合條件的對(duì)象兒童15名，給予貧困兒童溫暖和關(guān)愛(ài)。

4、困難群眾慰問(wèn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:2021年春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)困難群眾、福利機(jī)構(gòu)走訪慰問(wèn)，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

5、婚姻家庭輔導(dǎo)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開(kāi)展文明婚俗宣傳活動(dòng)4場(chǎng)，為提出頒證需求的新人開(kāi)展頒證服務(wù)，提高新人幸福感，加強(qiáng)和改進(jìn)婚姻家庭輔導(dǎo)教育及調(diào)解工作，有效提高群眾營(yíng)造幸福婚姻、建設(shè)美滿家庭的能力，引導(dǎo)建立和維護(hù)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系。

6、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為143.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支持部分村(社區(qū))開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理，不斷完善村(社區(qū))綜合服務(wù)設(shè)施，不斷提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力。委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)法人變更、離任和注銷(xiāo)社會(huì)組織的財(cái)務(wù)全部進(jìn)行審計(jì)，不斷提升社會(huì)組織規(guī)范化管理。聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)2021年度福彩公益金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督檢查，促進(jìn)福彩公益金規(guī)范監(jiān)管。對(duì)局機(jī)關(guān)4個(gè)功能室進(jìn)行維修改造提檔升級(jí)，機(jī)關(guān)服務(wù)管理能力進(jìn)一步提升。

7、行政區(qū)劃和地名管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:印制行政區(qū)劃圖200張，滿足黨政機(jī)關(guān)和行政企事業(yè)單位的需求。曾都隨縣縣級(jí)界線在第三方測(cè)繪公司的支持下，以“優(yōu)秀”等級(jí)順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。完成了150篇隨州地名故事的編寫(xiě)，并印制600本，完成聚落大典隨州部分編寫(xiě)，宣傳了隨州地名文化。

8、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線勘定工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:通過(guò)第三方技術(shù)公司的支持，完成了3條市級(jí)界線協(xié)議書(shū)簽訂，建立了勘界數(shù)據(jù)庫(kù)，市縣鄉(xiāng)三級(jí)界線精準(zhǔn)落地，鄉(xiāng)級(jí)勘界工作以“優(yōu)秀”等次順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。

9、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:緊緊圍繞市委、市政府決策部署，結(jié)合民政實(shí)際，以養(yǎng)老工作為重點(diǎn)，做好民政領(lǐng)域招商引資工作。

10、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為183.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為183.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成民政重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象安全監(jiān)控平臺(tái)維修維護(hù)，進(jìn)一步加大了對(duì)福利機(jī)構(gòu)安全監(jiān)管力度。對(duì)符合條件的農(nóng)村老年人互助照料中心進(jìn)行補(bǔ)貼，保障了農(nóng)村老年人互助照料中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開(kāi)展線上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班，提升了養(yǎng)老服務(wù)人員照料照護(hù)能力。建成9所幸福食堂并為老年人提供助餐服務(wù)，我市養(yǎng)老服務(wù)能力進(jìn)一步提升。

11、社會(huì)工作服務(wù)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:正常運(yùn)營(yíng)4個(gè)社會(huì)工作服務(wù)站，完成了12期社會(huì)工作服務(wù)站工作簡(jiǎn)報(bào)編制工作，擴(kuò)大了社工站的影響力。制定規(guī)范了社工站管理制度，提升了基層服務(wù)經(jīng)辦能力，讓基層給群眾享受到更優(yōu)質(zhì)更專業(yè)的服務(wù)。

12、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織、社會(huì)工作人才服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目6個(gè)，舉辦社會(huì)工作人才培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)人次120人次，社會(huì)工作、社會(huì)組織項(xiàng)目服務(wù)群眾數(shù)200人次以上，社會(huì)工作服務(wù)水平較大提升。

13、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:對(duì)4個(gè)城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施提檔升級(jí)，優(yōu)化城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施布局，開(kāi)展創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目，建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)治理創(chuàng)新試點(diǎn)3個(gè)，提升了城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)群眾能力。

14、社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開(kāi)展社會(huì)救助調(diào)研15次，開(kāi)展社會(huì)救助培訓(xùn)1期，是救助資金每月15日前發(fā)放到位，項(xiàng)目總支出控制在15萬(wàn)元以內(nèi)，提升對(duì)象幸福感，群眾滿意度高于95%。

15、核對(duì)平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:保障平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)通暢1年，社會(huì)救助對(duì)象核對(duì)率達(dá)100%，及時(shí)處置系統(tǒng)故障，項(xiàng)目總支出控制在預(yù)算內(nèi)，促進(jìn)對(duì)象精準(zhǔn)認(rèn)定，群眾滿意度高于95%。

16、困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為124.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:救助管理站共救助總?cè)藬?shù)2605，其中，困難群眾2091人次，流浪乞討人員514人次，出動(dòng)車(chē)輛巡查451臺(tái)次，落戶安置流浪乞討人員6人;將滯留3個(gè)月的人員百分之百地采集DNA，實(shí)時(shí)推送今日頭條，在24小時(shí)內(nèi)將無(wú)法查明身份人員信息上傳至全國(guó)救助尋親網(wǎng)，在第一時(shí)間通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個(gè)工作日書(shū)面報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時(shí)跟進(jìn)。2022年全年護(hù)送返鄉(xiāng)66人次，發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)密切配合，通過(guò)DNA比對(duì)、創(chuàng)新人臉比對(duì)、今日頭條尋到8人，效果顯著。

17、流浪乞討人員救助站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成5000平米主體建筑建設(shè)，地上共三層，地下一層，建成一所達(dá)到國(guó)家二級(jí)救助管理機(jī)構(gòu)的救助站;配套建設(shè)室內(nèi)外活動(dòng)廣場(chǎng)、道路及停車(chē)位等，并根據(jù)各功能室配置心理咨詢、食宿、娛樂(lè)、監(jiān)控、護(hù)理等設(shè)備，為流浪乞討人員提供一個(gè)功能齊全的臨時(shí)之家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

18、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完善各功能室設(shè)施設(shè)備，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增強(qiáng)救助能力，實(shí)現(xiàn)流浪乞討人員救助管理工作專業(yè)化、規(guī)范化;為流浪乞討人員提供生活保障、安全保護(hù)、心理康復(fù)等幫助，讓他們真正回歸社會(huì)。

19、流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:疫情期間，針對(duì)街面無(wú)依無(wú)靠流浪乞討人員，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu);針對(duì)因交通管制滯留隨州主城區(qū)導(dǎo)致基本生活困難人員，及時(shí)給予臨時(shí)生活救助，提供衣食等基本生活保障，隨州市救助管理站共救助困難群眾2091人次，發(fā)放愛(ài)心餐共計(jì)2193份，出動(dòng)車(chē)輛巡查230余臺(tái)次，接聽(tīng)來(lái)電500多次，組織救助管理站工作人員和機(jī)構(gòu)內(nèi)受助對(duì)象進(jìn)行核酸檢測(cè)400余人次，救助群眾和工作人員無(wú)一感染，有效保障了生活無(wú)著的流浪乞討人員和滯留隨州無(wú)法返鄉(xiāng)困難群眾的生命健康安全。保障救助站正常的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，救助管理站全體工作人員團(tuán)結(jié)一致，銳意進(jìn)取，以精細(xì)化、規(guī)范化管理為重點(diǎn)，堅(jiān)持"以人為本、為民解困"的服務(wù)宗旨，對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員實(shí)施人性化的救助管理服務(wù)，做到應(yīng)救盡救，受助人員都得到了妥善安置，救助率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

20、社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為88.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:對(duì)院內(nèi)30多名兒童及50多名老人開(kāi)展服務(wù)工作12個(gè)月;精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī);精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料老人日常生活;加強(qiáng)社會(huì)救助兜底保障工作，持續(xù)提升養(yǎng)老、兒童服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)開(kāi)展全市未成年人救助保護(hù)工作;據(jù)實(shí)支付老人兒童日常生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi);服務(wù)對(duì)象生活區(qū)域安全隱患維修及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置添置;維持了市社會(huì)福利中心的正常運(yùn)行，改善服務(wù)環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目預(yù)算資金的到位率和執(zhí)行率均存在不同程度的差異。資金的預(yù)算準(zhǔn)確率和執(zhí)行力均有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施:一是提高年度項(xiàng)目預(yù)算資金的精準(zhǔn)度，并及時(shí)與財(cái)政溝通，跟進(jìn)項(xiàng)目資金的到位情況，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高預(yù)算資金的到位率和執(zhí)行率;二是進(jìn)一步細(xì)化和具體設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，關(guān)注實(shí)際工作中實(shí)際執(zhí)行工作與年初設(shè)定指標(biāo)的偏差，為下一年的設(shè)定預(yù)算績(jī)效提供參考。

21、兒童福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為192.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為192.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開(kāi)展兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)12個(gè)月，對(duì)兒童養(yǎng)治教康護(hù)理員進(jìn)行護(hù)理相關(guān)培訓(xùn)，鏈接社會(huì)資源，為孤殘兒童提供更加專業(yè)化的服務(wù)和指導(dǎo)，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:兒童福利機(jī)構(gòu)工作優(yōu)化提質(zhì)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，各項(xiàng)資金需延續(xù)性使用。

下一步改進(jìn)措施:市兒童福利院充分發(fā)揮兜底作用，切實(shí)保障孤棄兒童、未成年人的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、受保護(hù)權(quán)等合法權(quán)益，做好兒童養(yǎng)育、醫(yī)療、康復(fù)、教育和安置等服務(wù)。按照最有利于兒童身心健康成長(zhǎng)的原則，為兒童提供個(gè)性化、多樣化服務(wù)，不斷提高養(yǎng)育水平。確保孤兒集中養(yǎng)育工作扎實(shí)推進(jìn)。

22、老年福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為113.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為113.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:做好特困對(duì)象12個(gè)月的日常生活照料及護(hù)理，按工作流程強(qiáng)化特困對(duì)象日常護(hù)理、生活照料工作，提升特困對(duì)象養(yǎng)護(hù)水平，做好特困對(duì)象兜底保障工作，讓特困對(duì)象老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂(lè)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:老年福利是一項(xiàng)兜底保障工作，需確保資金延續(xù)性使用。

下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步做好服務(wù)對(duì)象衣食住行等專業(yè)化服務(wù)，滿足特困對(duì)象醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、護(hù)理康復(fù)以及精神文化、心理需求。

23、隨州市社會(huì)福利中心安全隱患維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為169.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為169.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:對(duì)福利中心各部門(mén)提出的安全隱患進(jìn)行維修整改，按時(shí)完成安全隱患整改，保障老人兒童居住安全，維持了市福利中心正常運(yùn)行，改善服務(wù)環(huán)境，進(jìn)一步提升福利機(jī)構(gòu)建設(shè)水平和設(shè)施設(shè)備。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:資金的預(yù)算準(zhǔn)確率和執(zhí)行力均有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步完善資金預(yù)算準(zhǔn)確率，完善項(xiàng)目資金需求，滿足新時(shí)代兒童養(yǎng)育工作的需要，履行“特困”、“三無(wú)”對(duì)象兜底保障職能，提高他們的幸福指數(shù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金額度。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，對(duì)預(yù)算完成率低、績(jī)效評(píng)價(jià)等次較低的項(xiàng)目，列明問(wèn)題，進(jìn)行整改，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

十四、2022年度財(cái)政專項(xiàng)支出

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。(2011308)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2080201)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其它項(xiàng)目支出。(2080202)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))。反映行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。(2080207)

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。(2080299)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。(2081001)

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))。反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。(2081002)

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。(2081005)

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))。反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。(2082002)

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

12.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

13.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公開(kāi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

15.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞

第六部分??附件

一、2022年度隨州市民政局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

100分

(二)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2022年，市財(cái)政預(yù)算下達(dá)我局總資金1222.18萬(wàn)元，總支出1102.2萬(wàn)元，指標(biāo)執(zhí)行率90.18%。資金結(jié)余主要原因?yàn)?大部分資金涉及項(xiàng)目隨進(jìn)度支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

(1)織密困難群眾基本生活保障網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救，提高社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，將全市城鄉(xiāng)低保、城市特困、孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)較上年提高6.9%。主動(dòng)對(duì)接市鄉(xiāng)村振興局對(duì)“三類(lèi)對(duì)象”(脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測(cè)，對(duì)符合兜底保障條件的實(shí)施主動(dòng)救助，切實(shí)鞏固好脫貧成果。走訪慰問(wèn)困難群眾和福利機(jī)構(gòu)，給困難群眾送去黨和政府的溫暖。

(2)切實(shí)提升基層社會(huì)治理水平。以黨建引領(lǐng)“五社聯(lián)動(dòng)”、 城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)為抓手，參與打造“紅色物業(yè)”示范小區(qū)150個(gè)、“紅色驛站”綜合服務(wù)示范點(diǎn)10個(gè)，14家專業(yè)社工機(jī)構(gòu)、10個(gè)社工站、90個(gè)社區(qū)社會(huì)組織進(jìn)駐小區(qū)和“紅色驛站”，極大地提升了社區(qū)服務(wù)居民的能力。加強(qiáng)社會(huì)組織監(jiān)督管理。在市民政局設(shè)立社會(huì)組織綜合黨委，制定黨建任務(wù)清單、開(kāi)展黨建工作專項(xiàng)培訓(xùn)、召開(kāi)黨建工作推進(jìn)會(huì)，不斷強(qiáng)化社會(huì)組織黨建。開(kāi)展社會(huì)組織整治等專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)社會(huì)組織執(zhí)法，對(duì)14家社會(huì)組織啟動(dòng)撤銷(xiāo)登記程序。推進(jìn)慈善社工事業(yè)加快發(fā)展。堅(jiān)持“五有”(有場(chǎng)地、有人員、有功能、有制度、有活動(dòng))的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市鎮(zhèn)(街道)社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)。完成鄉(xiāng)級(jí)勘界工作。市本級(jí)、隨縣、曾都區(qū)鄉(xiāng)級(jí)勘界工作審計(jì)驗(yàn)收評(píng)定為“優(yōu)秀”等次，廣水市評(píng)定為“合格”等次。深化街道管理體制改革，指導(dǎo)曾都區(qū)科學(xué)平穩(wěn)完成涢水街道組建。

(3)切實(shí)提高基本社會(huì)服務(wù)能力。提升養(yǎng)老服務(wù)能力。將562家特殊困難老年人居家適老化改造納入市政府“十件實(shí)事”，按照“一戶一策”要求完成改造。制定《隨州市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”實(shí)施方案》，加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)安全和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管，組織全面檢查3次，排查問(wèn)題69個(gè)，全部整改到位。提升殯葬管理服務(wù)能力。積極扭轉(zhuǎn)我市殯葬工作被動(dòng)局面，分“三步走”穩(wěn)步推進(jìn)殯葬改革。兩年內(nèi)完成隨縣殯儀館和縣、鎮(zhèn)、村公益性公墓建設(shè)任務(wù)，并納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核。提升婚姻登記服務(wù)能力。爭(zhēng)取省民政廳和市政府重視支持，自6月30日起，實(shí)現(xiàn)婚姻登記“全市通辦”。市兒童福利院孤棄兒童提供醫(yī)療、教育、康復(fù)、護(hù)理、安全保衛(wèi)等各項(xiàng)服務(wù)，提升孤兒照料照護(hù)水平。

(三)存在的問(wèn)題和原因

預(yù)算績(jī)效管理工作有待繼續(xù)加強(qiáng)。由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

二、2022年度隨州市民政局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

(一)自評(píng)得分

100分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。該項(xiàng)目資金2022年度實(shí)際下達(dá)資金102.77萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)102.23萬(wàn)元，指標(biāo)執(zhí)行率99.47%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目按照兒童護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，對(duì)孤殘兒童進(jìn)行 常規(guī)性生活護(hù)理，有護(hù)理記錄檔案;做到24小時(shí)監(jiān)護(hù)，防止兒童出現(xiàn)人為造成的安全事故;做好兒童安全教育工作。根據(jù)學(xué)齡、小學(xué)、初中兒童上下學(xué)時(shí)間，做到了按時(shí)接送、保障出行安全。項(xiàng)目按照學(xué)校要求，督導(dǎo)兒童養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，輔導(dǎo)兒童完成每日學(xué)習(xí)。項(xiàng)目對(duì)學(xué)齡兒童每月開(kāi)展不少于4次的思想教育工作，有思想教育工作記錄檔案。項(xiàng)目根據(jù)不同年齡段的兒童，合理配備每餐膳食，做到科學(xué)、營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生，做好兒童假期膳食配備。堅(jiān)持每日做兒童醫(yī)療保健工作，有醫(yī)療預(yù)防保健記錄檔案。對(duì)院內(nèi)0-3歲的嬰幼兒做好撫觸護(hù)理及交流，給予嬰幼兒情感需求;引導(dǎo)和幫助殘障兒童學(xué)習(xí)生活技能、穿衣、吃飯、大小便等;項(xiàng)目對(duì)殘障兒童開(kāi)展行為矯正、語(yǔ)言訓(xùn)練;對(duì)院內(nèi)學(xué)齡前兒童開(kāi)展啟智早教，不斷培養(yǎng)兒童的認(rèn)知、溝通及情感發(fā)育。項(xiàng)目按要求已經(jīng)開(kāi)展兩次崗位培訓(xùn)，優(yōu)化和提升了項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，有培訓(xùn)記錄檔案，并制定了相關(guān)考核制度。

2、慈善事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)

3、貧困家庭兒童大病救助項(xiàng)目

4、困難群眾慰問(wèn)

5、婚姻家庭輔導(dǎo)項(xiàng)目

6、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

(一)自評(píng)得分

99分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2022年，市財(cái)政局下達(dá)市民政局民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目146.31萬(wàn)元，其中:2022年度預(yù)算142萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.31萬(wàn)元，市民政局共列支143.13萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行率97.83%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。對(duì)2022年度社會(huì)組織離任和注銷(xiāo)清算進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)2021年度市級(jí)福彩公益金進(jìn)行全面審計(jì)、對(duì)縣級(jí)福彩公益金進(jìn)行抽查審計(jì)，進(jìn)一步完善社會(huì)組織和福彩公益金的規(guī)范管理。開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施不斷提升。對(duì)局機(jī)關(guān)4個(gè)功能室進(jìn)行提檔升級(jí)，機(jī)關(guān)服務(wù)能力進(jìn)一步提升。完成審計(jì)、監(jiān)督檢查工作。聘請(qǐng)第三方服務(wù)公司，開(kāi)展代理記賬、資產(chǎn)清理評(píng)估、法律顧問(wèn)等活動(dòng)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)。

7、行政區(qū)劃和地名管理

8、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線勘定工作經(jīng)費(fèi)

9、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

10、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

(一)自評(píng)得分

99分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。該項(xiàng)目資金2022年度市財(cái)政下達(dá)資金指標(biāo)236.37萬(wàn)元(當(dāng)年下達(dá)174.65萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)61.72萬(wàn)元)。實(shí)際執(zhí)行數(shù)183.02萬(wàn)元，指標(biāo)執(zhí)行率77.43%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

完成民政重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象安全監(jiān)控平臺(tái)維修維護(hù)，提高老年人生活安全保障，對(duì)符合條件的農(nóng)村老年人互助照料中心進(jìn)行補(bǔ)貼，開(kāi)展線上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班，建成9所幸福食堂并為老年人提供助餐服務(wù)，養(yǎng)老服務(wù)體系進(jìn)一步拓展，我市養(yǎng)老服務(wù)工作朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的方向不斷前進(jìn)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效初期目標(biāo)不夠細(xì)化，后期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)調(diào)整。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

11、社會(huì)工作服務(wù)站項(xiàng)目

12、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織、社會(huì)工作人才服務(wù)項(xiàng)目

13、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

14、社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)

15、核對(duì)平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

16、困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目

17、流浪乞討人員救助站建設(shè)項(xiàng)目

18、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目

19、流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

20、隨州市社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

21、兒童福利項(xiàng)目

22、老年福利項(xiàng)目

23、隨州市社會(huì)福利中心安全隱患維修項(xiàng)目