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目????錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市畜牧獸醫局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市畜牧獸醫局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市畜牧獸醫局概況

一、部門主要職責

?根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫局主要職責包括：為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、機構設置情況

?隨州市畜牧獸醫局是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

?2022年市編委核定編制8人，實有6人，其中：在職在編5人，公益性崗位1人。退休3人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為400.09萬元。與2021年度579.22萬元相比，收、支總計各減少179.13萬元，下降?30.9?%，主要原因是本年減少項目經費收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計226.97萬元，與2021年度343.47萬元相比，收入合計減少116.5萬元，下降33.9?%。其中：財政撥款收入226.97萬元，占本年收入100?%；上級補助收入0萬元，占本年收入0?%；事業收入0?萬元，占本年收入0?%；經營收入0萬元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0?%；其他收入0?萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計400.09萬元，與2021年度396.56萬元相比，支出合計增加3.53萬元，增長0.9?%。其中：基本支出?157.25萬元，占本年支出39.3?%；項目支出242.84?萬元，占本年支出60.7?%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%；經營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為380.97?萬元。與2021年度518.94萬元相比，財政撥款收、支總計各減少137.97萬元，下降26.6?%。主要原因是本年減少項目經費收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?380.97萬元，比2021年度決算數518.94萬元減少137.97萬元。減少主要原因是本年減少項目預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出380.97萬元，占本年支出合計的95.2?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出364.94萬元增加16.03萬元，增長4.4?%。主要原因是本年增加了項目經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出380.97萬元，主要用于以下方面：

農林水支出（類）支出380.97萬元，占100?%。主要是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為326.96萬元，支出決算為380.97萬元，完成年初預算的116.5?%。其中：

農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為326.96萬元，支出決算為380.97萬元，完成年初預算的116.5?%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年實際預算下達上級轉移支付項目資金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出138.13萬元，其中：

人員經費129.74萬元，主要包括：基本工資25.18萬元、津貼補貼25.41萬元、獎金8.98萬元、績效工資21.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.8萬元、職業年金繳費5.18萬元、職工基本醫療保險繳費10.21萬元、其他社會保障繳費0.91萬元、住房公積金25.25萬元。

公用經費8.39萬元，主要包括：辦公費1.25萬元、電費1.02萬元、郵電費0.21萬元、物業管理費2.24萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.38萬元、福利費0.94萬元、其他商品和服務支出1.06萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的95?%。較上年0.2萬元減少0.01?萬元，下降5?%。決算數小于預算數的主要原因：本年減少公務接待業務安排。決算數小于上年數的主要原因：本年減少公務接待業務安排。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數；決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%；較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數；決算數與上年數對比一致。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.2?萬元，支出決算為0.19?萬元，完成預算的95?%，較上年0.2萬元減少0.01萬元，下降5?%。決算數小于預算數的主要原因：本年減少公務接待業務安排。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.19萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組3個，25人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2022年度機關運行經費支出8.39?萬元，比年初預算數14.02萬元減少5.63萬元，降低40.2%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減其他交通費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金242.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.畜牧專項業務費項目績效自評綜述：項目全年預算數為27萬元，執行數為27萬元，完成預算100%。主要產出和效益：主動作為，全市自檢禽蛋、畜肉216批次，合格率達100%。配合部、省完成抽檢工作，共抽檢畜產品116批次、獸藥10批次、飼料10批次，監測合格率超99%。開展轄區官方獸醫培訓，不斷提高動物檢疫隊伍業務能力，截至目前，國家系統考試通過88人，省級系統通過考試84人。

2.2021年中央和省級動物強制免疫補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為144萬元，執行數為144萬元，完成預算100%。主要產出和效益：落實安全生產監管責任，出動檢查人員768人次，排查場所835處，對發現的125處安全隱患現場提出整改意見并督促整改落實。

3..其他農業發展—重大動物疫病防控項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為30萬元，完成預算75%。主要產出和效益：嚴格落實非洲豬瘟常態化防控措施十條和人畜共患病防控，積極開展動物疫病風險監測，排查養豬場7250余場次，檢測羊血樣250249份、禽流感280批次、口蹄疫265批次、豬瘟300批次、非洲豬瘟283批次、牛結節性皮膚病210批次。

4.生豬規?；B殖批次化生產技術項目經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1.84萬元，執行數為1.84萬元，完成預算100%。主要產出和效益：抓好生豬產能調控，穩定基礎產能，共有36家規模養殖場被省廳確認為生豬產能調控基地。2022年全市豬、牛、羊、禽分別出欄211.32萬頭、6.86萬頭、46.5萬只、7749.81萬只，同比增長4.48%、2.46%、11.07%、2.49%，能繁母豬穩定在10.21萬頭以上。

5.生豬生產目標考核獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益：統籌分配省級生豬生產目標考核獎勵資金200萬元、組織全市生豬規模場和種豬場申報貸款貼息、扎實開展生豬保險工作扶持生豬生產。

6.省級動物防疫補助經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為30萬元，完成預算60%。主要產出和效益：圓滿完成春秋兩季強制免疫工作，全年共免疫豬242.3萬頭、牛36.1萬頭、羊60.3萬頭、禽5549.1萬羽，免疫密度常年保持在98%以上，抗體合格率93%以上。

發現的問題及原因：項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況：無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市畜牧獸醫局整體績效評價報告

????2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度畜牧專項業務費項目績效評價報告