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隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(1).加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。對(duì)生產(chǎn)、加工、流通等領(lǐng)域的水產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和監(jiān)督，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

(2).組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和地方政策措施。

(3).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源的開(kāi)發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)安全，保障漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)植物保護(hù)。行使?jié)O船檢驗(yàn)管理職能。

(4).負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)科普工作和科技推廣體系建設(shè)，組織漁業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和科研成果示范推廣。指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(5).負(fù)責(zé)全市水生動(dòng)物檢疫和防疫、魚(yú)病防治網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

(6).負(fù)責(zé)收集發(fā)布水產(chǎn)品市場(chǎng)信息，指導(dǎo)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工與市場(chǎng)流通。

(7).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心成立于2000年12月15日隨機(jī)編【2000】5號(hào)，屬于隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位。核定本單位編制4人。目前實(shí)有人數(shù)4名。

2008年鄂人函【2008】38號(hào)文件規(guī)定，將我單位納入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位。2011年隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件 (隨編發(fā)〔2011〕19號(hào))，將隨州市水產(chǎn)辦公室更名為隨州市水產(chǎn)局，為正科級(jí)事業(yè)單位。2021年隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件(隨編發(fā)【2021】93號(hào))，將隨州市水產(chǎn)局更名為隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故07表為空。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為100.72萬(wàn)元。與2021年度160.49萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少59.77萬(wàn)元，下降37.2 %，主要原因是本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)100.72萬(wàn)元，與2021年度160.49萬(wàn)元相比，收入合計(jì)減少59.77萬(wàn)元，下降37.2%。其中:財(cái)政撥款收入98.72萬(wàn)元，占本年收入98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入2萬(wàn)元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)100.72萬(wàn)元，與2021年度96.16萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加4.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。其中:基本支出85.01萬(wàn)元，占本年支出84.4%;項(xiàng)目支出15.71萬(wàn)元，占本年支出15.6%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為98.72萬(wàn)元。與2021年度144.72萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46萬(wàn)元，下降31.8%。主要原因是本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.72萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)144.72萬(wàn)元減少46萬(wàn)元。減少主要原因是本年減少項(xiàng)目預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.72萬(wàn)元減少46萬(wàn)元，下降31.8%。主要原因是本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.72萬(wàn)元，主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出(類(lèi))支出98.72萬(wàn)元，占100%。主要是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為136.5萬(wàn)元，支出決算為98.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.3%。其中:

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為136.5萬(wàn)元，支出決算為98.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.3%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實(shí)際預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.01萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)77.31萬(wàn)元，主要包括:基本工資20.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.91萬(wàn)元、績(jī)效工資25.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.84萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.91萬(wàn)元、住房公積金4.62萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.31萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元、福利費(fèi)1.73萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.25 萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%。較上年0.2萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。決算數(shù)與上年數(shù)對(duì)比一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對(duì)比一致。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對(duì)比一致。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，較上年0.2萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開(kāi)展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組4個(gè)，27人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.7?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)8.08萬(wàn)元減少2.38萬(wàn)元，降低29.5%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減其他交通費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金15.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.《禁捕退捕工作經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全市先后召開(kāi)了五次禁捕退捕工作推進(jìn)會(huì)，市領(lǐng)導(dǎo)親自部署禁捕退捕各項(xiàng)工作。多次聯(lián)合水利、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)108次，清理違規(guī)網(wǎng)具330張，清理取締“三無(wú)”船只70艘，收繳非法釣具193套，拆解非法攔網(wǎng)94條，切實(shí)斬?cái)嗬骀湕l，維護(hù)禁捕質(zhì)效。

2.《稻蛙協(xié)作養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:充分發(fā)揮合作社作用，以點(diǎn)帶面，建好稻蛙示范點(diǎn)，輻射推廣發(fā)展農(nóng)戶(hù)稻田養(yǎng)蛙10戶(hù)，面積100畝以上，典型引路，促進(jìn)稻田養(yǎng)蛙健康發(fā)展。

3.《隨州香稻發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:充分發(fā)揮大自然公司帶頭作用，以點(diǎn)帶面，建好稻田養(yǎng)蝦連片示范點(diǎn)336畝，輻射推廣發(fā)展農(nóng)戶(hù)稻田養(yǎng)蝦600戶(hù)，養(yǎng)殖面積600畝，年產(chǎn)小龍蝦1000噸，基地農(nóng)戶(hù)每畝可培4000元左右，為該公司增加工能力100噸，年增產(chǎn)值1000萬(wàn)元;新增就業(yè)人數(shù)50人，帶動(dòng)100戶(hù)貧困戶(hù)邁上脫貧之路，充分發(fā)展稻蝦養(yǎng)殖，帶動(dòng)稻田養(yǎng)蝦循序健康發(fā)展。

4.《農(nóng)產(chǎn)品加工專(zhuān)項(xiàng)-重點(diǎn)水域禁捕退捕》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算1.7%。主要產(chǎn)出和效益:在禁捕水域新建漁政碼頭3個(gè)，引入中國(guó)移動(dòng)大數(shù)據(jù)靈動(dòng)服務(wù)，在黑屋灣和琵琶湖保護(hù)區(qū)水域開(kāi)通手機(jī)短信提醒服務(wù)，推送手機(jī)短信65萬(wàn)條，警示捕撈和垂釣行為;劃定禁釣區(qū)域，安裝固定“禁釣警示”宣傳牌150處;實(shí)施“天網(wǎng)工程”二期，增加熱成像監(jiān)控點(diǎn)位3處和云廣播服務(wù)點(diǎn)位7處，實(shí)現(xiàn)全天候攝像功能，在遠(yuǎn)程和手機(jī)端加設(shè)“語(yǔ)音播報(bào)”、“喊話(huà)驅(qū)離”功能;建成漁政執(zhí)法視頻指揮中心，全力抓好保護(hù)區(qū)日常監(jiān)管。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性不高，主要原因?yàn)榭?jī)效目標(biāo)不細(xì)化。下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況:無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。無(wú)

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2022年度《禁捕退捕工作經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

三、2022年度《稻蛙協(xié)作養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

四、2022年度《隨州香稻發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

五、2022年度《農(nóng)產(chǎn)品加工專(zhuān)項(xiàng)-重點(diǎn)水域禁捕退捕》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告