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隨州市農機事業發展中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市農機事業發展中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市農機事業發展中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市農機事業發展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市農機事業發展中心部門概況

一、部門主要職責

推廣先進農機技術，提供農機管理保障。負責貫徹執行國家和省有關農機管理法律、法規、政策，農機技術推廣管理，農機牌證管理，農機安全管理，農機技術培訓。

二、機構設置情況

隨州市農機事業發展中心隸屬于市農業農村局，正科級參照公務員管理的事業單位(獨立法人)，二級預算單位，經費財政全額撥款。內設辦公室、財務室等3個科室。

第二部分 隨州市農機事業發展中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分???隨州市農機事業發展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為134.74萬元，與2021年度相比，收、支總計各增加10.56萬元，增長7.8%，主要原因:一是新增香稻發展獎補資金5萬元;二是人員調整及正常調資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計134.74萬元，與2021年度相比，收入合計增加9.96萬元，增長7.4%。其中:財政撥款收入129.5萬元，占本年收入96.1%;其他收入5.24萬元(本年其他收入2.84萬元、年初結轉結轉和結余2.4萬元)，占本年收入3.9%。本年度無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計126.78萬元，與2021年度相比，支出合計增加13.7萬元，增長12.1%。其中:基本支出112.05萬元，占本年支出88.4%;項目支出14.73萬元，占本年支出11.6%;該單位無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為129.05萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加13.6萬元，增長11.7%。主要原因:一是新增香稻發展獎補資金5萬元;二是人員調整及正常調資。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入129.05萬元，比2021年度決算數增加13.6萬元。增加主要原因:一是新增香稻發展獎補資金5萬元;二是人員調整及正常調資。

本單位無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出122.17萬元，占本年支出合計的96.4%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.41萬元，增長14.4%。主要原因:一是新增香稻發展獎補資金5萬元;二是人員調整及正常調資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出122.17萬元，主要用于以下方面:

1.農林水支出(類)99.18萬元，占81.2%。主要是用于人員工資74.21萬元，公用經費10.24萬元，項目經費14.73萬元。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)6.53萬元，占5.3%。主要是用于上繳單位負擔部分干職工養老保險。

3.行政事業單位醫療支出(類)6.12萬元，占5%。主要用于上繳單位負擔部分干部職工醫療保險。

4.住房保障支出(類)10.35萬元，占8.5%。主要用于上繳單位負擔部分干部職工住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為117.33萬元，支出決算為122.17萬元，完成年初預算的103.12%。其中:

1.農林水支出(類)，年初預算為93.01萬元，支出決算為99.18萬元，完成年初預算的106.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是追加預算香稻發展獎補資金5萬元;二是人員調整及正常調資。其中:基本支出84.44萬元，項目支出14.73萬元。

2.社會保障和就業支出(類)，年初預算為12.16萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預算的53.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出6.53萬元。

3.衛生健康支出(類)，年初預算為5.63萬元，支出決算為6.12萬元，完成年初預算的109.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出6.12萬元。

4.住房保障支出(類)，年初預算為6.53萬元，支出決算為10.35萬元，完成年初預算的158.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是正常調資及績效工資原因導致住房公積比年初預算較大。其中:基本支出10.35萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出107.44萬元，其中:

人員經費97.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費10.24萬元，主要包括:辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、 辦公設備購置、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.46萬元，支出決算為0.53萬元，完成預算的36.3%。較上年減少0.29萬元，下降35.4%。決算數小于預算數的主要原因:一是受疫情影響接待量小;二是嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，2022年度無因公出國(境)費支出，無年初預算，同比持平。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，2022年度公務用車購置及運行費無支出，無年初預算，同比持平。

(1)公務用車購置費支出0萬元，支出決算為0萬元，2022年度公務用車購置無支出，無年初預算，同比持平。

(2)2022年度公務用車編制0，實有公務用車0輛。截至2022年12月31日，公務用車保有量0輛。

(3)公務用車運行費支出0萬元，支出決算為0萬元，2022年度公務用車無運行費支出，無年初預算，同比持平。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.46萬元，支出決算為0.53萬元，完成預算的36.3%，較上年減少0.29萬元，下降35.4%。決算數小于預算數的主要原因:一是受疫情影響接待量小;二是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.53萬元，接待對象主要是省、縣(市、區)農機線工作人員，主要是開展日常業務匯報、考察學習等工作。2022年共接待國內來訪團組20個，共73人次。

十、機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出 10.24萬元，比上年決算數增加0.51萬元，增長5.2%。主要原因:因業務量增大導致機關運行經費增加，辦公費比上年增加0.7萬元。

十一、政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中:授予小微企業合同金額0萬元。本年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，本單位共有車輛 0輛，本年度無公務用車，公務用車保有量0輛，本單位無價值在?100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金14.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看隨州市農機事業發展中心總體情況良好，項目經費管理規范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。財務制度健全，項目在實施過程中嚴格執行相關制度規定，達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.農機購置補助工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:2022年全市農機購置補貼資金共3543萬元，補貼機具4306臺，受益農戶2736戶，使用補貼資金3984.494?萬元，帶動農民17725.2304萬元農機投入，進一步提升了農機裝備水平，改善農機裝備結構。

2.取消農機監理費補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為7萬元，執行數為5.89萬元，完成預算84.15%。主要產出和效益:扎實開展農機安全生產大檢查，深入田間地頭組織安全生產檢查117次，派出檢查人次558次，檢查單位275家，檢查農機具866臺，排查安全隱患206處，并得到及時整改。全市農機安全形勢總體穩定，未發生重大農機安全事故。

3.農業優質稻產業獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:大力宣傳《農業農村部水稻機械化收獲減損技術指導意見》等技術規范及機收在糧食生產環節減損起到的重要作用，印發宣傳單頁10000張，開展香稻機械培訓班12期，培訓1000余人，激發了農民種植香稻的積極性。

4.推廣體系改革與建設項目經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.84萬元，執行數為1.84萬元，完成預算100%。主要產出和效益:以提高農機實用技能能力為重點，開展主要作物全程機械化示范推廣，形成小麥生產全程機械化示范點3個。

發現的問題:項目預算準確性不高。

原因:績效目標不細化。

下一步改進措施:一是要求強化項目管理;二是強化預算執行;三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。針對2021年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2022年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。建立健全績效指標體系。將效益指標進一步細化，整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位無財政專項支出、轉移交支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

(五)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2022年度整體績效評價報告

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數126.17萬元，全年執行數126.78萬元，執行率100.5%。共涉及項目4個，資金14.73萬元，占一般公共預算支出總額的100%。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，隨州市公共資源交易中心總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

二、2022年度農機購置補助工作經費項目績效評價報告

2022年度農機購置補助工作經費項目資金主要用于農機購置補貼檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預算2萬元，實際執行2萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

三、2022年度取消農機監理費補助項目績效評價報告

2022年度取消農機監理費補助項目資金主要用于農機監理辦理、檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預算7萬元，實際執行5.89萬元，項目資金預算執行率84.15%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

四、2022年度農業優質稻產業獎補資金項目績效評價報告

2022年度農業優質稻產業獎補資金項目資金主要用于優質稻產業發展推廣。項目預算5萬元，實際執行5萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

五、2022年度推廣體系改革與建設項目經費項目績效評價報告

2022年度推廣體系改革與建設項目經費項目資金主要用于推廣水稻全程機械化。項目預算1.84萬元，實際執行1.84萬元，項目資金預算執行率100%。該項目是嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。