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隨州市農業綜合執法支隊2022年度單位決算

目 ???錄

第一部分?隨州市農業綜合執法支隊概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農業綜合執法支隊2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市農業綜合執法支隊2022年度單位決算情說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市農業綜合執法支隊概況

一、單位主要職責

一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》(隨編發[2020]4號)精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，副處級。支隊核定參公編制8名。內設機構為:辦公室、監督稽查科、案件辦理科。設支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3名，正科級。2022年底實有9名，其中一級主任科員2名，正科級4名,四級主任科員1名,勞務派遣人員2名。

第二部分 ?2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 237.27萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少47.82萬元，下降16.77?%，主要原因是年初結轉和結余減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計190.58萬元，與2021年度相比，收入合計減少0.91萬元，下降0.48?%。其中:財政撥款收入 189.18 萬元，占本年收入99.27?%;上級補助收入0萬元，占本年收入 0?%;事業收入0萬元，占本年收入 0?%;經營收入0萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0?%;其他收入1.40萬元，占本年收入0.73?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計237.27萬元，與2021年度相比，支出合計增加18.9萬元，增長8.66 %。其中:基本支出165.69萬元，占本年支出 69.83?%;項目支出71.58萬元，占本年支出 30.17?%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經營支出0萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為228.68萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少30.32萬元，下降11.71%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ???189.18萬元，比2021年度決算數增加 5.18?萬元。增加的主要原因是單位人員職務職級晉升導致調標增資等。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出228.68 萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 28.46萬元，增長14.21?%。主要原因是項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出228.68萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出9.83萬元，占4.30?%。主要是用于本單位職工基本養老保險繳費支出。

2.衛生健康支出(類)10.18萬元，占4.45%。主要是用于本單位職工醫療保險支出。

3.農林水支出(類)193.9萬元，占84.79?%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。

4.住房保障支出(類)14.77萬元，占6.46?%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為190.69?萬元，支出決算為228.68萬元，完成年初預算的119.92?%。其中:

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 10.19?萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預算的 96.47?%。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為8.48?萬元，支出決算為10.18萬元，完成年初預算的 120.05?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加人員調標配套資金。

3.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為123.6萬元，支出決算為122.32萬元，完成年初預算的 98.96?%。

4.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)。年初預算為30萬元，支出決算為71.58萬元，完成年初預算的 238.60?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:下達歷年結余結轉資金禁捕裝備及舉報獎勵經費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.84萬元，支出決算為14.77萬元，完成年初預算的 150.1?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:下達2021年住房公積金清算及2022年應補住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出157.1萬元，其中:

人員經費 149.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費 8 萬元，主要包括:辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的56?%。較上年增加1.6萬元，增長 133.33 %。決算數小于預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:本年度使用車輛活動較多，故運行維護費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 100?%。較上年無增減。主要原因:本單位2022年無因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行費預算為2.5萬元，支出決算為 2.32萬元，完成預算的 92.8?%;較上年增加1.23萬元，增長 112.84 %。決算數小于預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:農業綜合執法支隊成立2年以來，執法活動和執法領域不斷增加，本年度使用車輛活動較多，故運行維護費用增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位本年度未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.32萬元，主要用于本單位綜合執法。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量執法用車為1輛。

3.公務接待費預算為2.5萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的18.8?%，較上年增加0.36萬元，增長327.27%。決算數小于預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0?個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.47萬元，接待對象主要是省農業執法局，主要是開展執法調研、執法案件調查、省農產品質量監測抽樣等工作。2022年共接待國內來訪團組8個，38人次(不包括陪同人員)。

決算數較上年增加的主要原因:省執法局成立不久，本年度省執法局執法調研、漁政禁捕執法檢查以及省執法抽樣業務活動事項增多，故接待費增加。

十、機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出8萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少5.64萬元，降低41.35%。主要原因是:印刷費支出減少、會議費支出減少、培訓費支出減少及其他交通費用減少，落實過緊日子要求，壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額4.95萬元，其中政府采購貨物支出2.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出2.71萬元。授予中小企業合同金額4.95萬元，占政府采購金額的100%，其中:授予小微企業合同金額4.95萬元，占政府采購金額的100%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

(本單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛 1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金77.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(二)單位決算中項目績效自評結果

2022年度農業綜合執法經費項目績效自評綜述，項目全年預算數為77.78萬元,執行數為71.58萬元,完成預算的92.03%。主要產出和效益:一是嚴格執法辦案，堅決打擊涉農違法行為。全市農業綜合執法機構始終堅持依法行政，規范執法，嚴格執法。今年來，累計辦理各類行政處罰案件 84件(包括農產品安全案件15件)，其中種植類案件17件，畜牧類案件26件，漁政類案件36件;宅基地案件5件，其中，移交司法案件3件。全年所有案件實現了零投訴、零復議、零訴訟和零上訪，為我市農業發展和鄉村振興提供堅強執法保障。二是開展業務培訓，提升辦案能力。按照省司法廳要求，我市組織全市農業綜合執法人員參加法律法規培訓學習，全市217名執法人員參加換證考試，并全部考試合格，順利拿證。按照省農業綜合行政執法局的要求，支隊在全市農業綜合執法人員中選派業務骨干參加全省農業(種植業)執法、漁政執法、畜牧業執法、農業執法信息化等業務培訓，計4批次，12人。在開展的“評案卷，提能力”案件評查活動中，以“評”代訓，共3批次，85人。支隊組織人員編印了隨州市“農業綜合執法工具運用”第四編，發放給各縣(市)區農業綜合執法大隊，便于指導各地培訓學習、執法辦案和提升能力。三是堅持打持久戰，狠抓長江禁捕工作。市農業綜合執法支隊會同公安部門,聯合開展“漁政亮劍”行動,通過日間排查，夜間蹲守，全水域監控，取得了覆蓋全面、打擊精準、非法捕撈行為大幅度降低的顯著效果。全市累計水上巡查32208公里，陸地行程10890公里，配合或聯合有關部門檢查水產品銷售經營點120(個次)、漁具經營點431(個次)，檢查水產生物保護區數量355(個次)，開展聯合執法行動108次，清理取締“三無”船舶28艘，清理違規網具451張，銷毀違規漁具數量339個，查辦違法違規案件36件，移交司法案件3件,收繳違規釣具193余根，處理投訴舉報180多起，取得了開展“漁政亮劍”專項執法行動階段性的成果。四是開展案卷評查，提升辦案水平。支隊先后在隨縣、廣水市、曾都區舉辦了3期的“評案卷，提能力”案件評查活動和一次漁政案卷專項評查活動。對全市2022年以來的案卷進行交叉互評，從當事人是否適格、事實認定是否清楚，證據是否確實充分，法律是否適用準確，程序是否規范，是否落實“三項制度”以及案卷是否完整，立案歸檔是否規范等方面逐項評查。共向省廳推薦9卷案卷，其中漁政執法案卷3本，其他6本。通過該項活動，進一步提高了全市農業行政執法人員的辦案實戰水平，推進農業執法人員水平能力的提升，提高全市的執法規范化水平。支隊協調指導、曾都區農業農村局承辦的“隨州市曾都區某食用菌消毒劑有限公司和某商貿有限公司非法生產經營假農藥案” 被農業農村部列入2022年農業綜合執法典型案例;今年初，“曾都區農業農村局查處張某安在國家級水產種質資源保護區內使用電魚方法捕撈案”入選“農業農村部2021年16宗涉漁違法違規典型案件”。五是執法有力度，幫扶有溫度。支隊堅持嚴格執法服務大局理念，審慎推進落實“容錯清單”和“首微免處”制度，優化營商環境。一是開展“一下三民”實踐活動，組織執法人員到農藥廠、化肥廠等農資生產企業調研，為企業紓困解難，送技術送法律服務;二是優化營商環境，做好“減法”和“加法”。將線索排查和執法檢查合二為一，減輕市場主體迎檢負擔。對制假售假違法行為零容忍，“一地發現、全市聯打”，追溯源頭，維護農民利益;三是以人民為中心，堅持執法為民，公正執法，疏導和解決好群眾合理關切和訴求，辦理好每一個案件。六是堅持全市綜合執法“一盤棋”，統籌協調謀發展。支隊結合我市農業綜合執法實際情況，及時召開“綜合執法改革推進會”，加速推進縣(市、區)“綜合改革”落實落地落細。分別召開了“農資打假、漁政執法、宅基地執法、農產品安全執法”等專項工作推進會，立足“補短板，強弱項”，全面提升綜合行政執法能力。各地在基礎設施和硬軟件建設方面取得了較大突破，執法裝備水平逐步加強，執法服裝全部到位，執法程序逐漸規范，辦案力度逐步加強，宅基地執法有所突破。

(三)績效評價結果應用情況

1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業務工作開展水平和工作成效。我中心要以績效評價為契機，總結經驗，查找問題，完善機制，強化督導與監管，全面提升項目管理執行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規定用途使用資金，確保資金使用安全、規范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數量、質量是否達到要求，如發現有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執行，保證了年度目標任務超額完成。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(三)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(四)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款) ??機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):指單位的基本支出。

4.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項):指用于農業法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

本年隨州市市級部門整體績效評價對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

二、2022年度農業綜合執法經費項目績效評價報告

(一)績效目標完成情況

1、執行率情況。2022納入本單位績效自評工作的年初預算1個項目資金77.78萬元，實際到位資金77.78萬元、實際使用資金71.58萬元，預算資金執行率為92.03%。

2、完成的績效目標。項目共設置績效指標16個，完成16個。資金使用較為規范，項目產出較好，服務對象滿意，并取得了較好的社會效益。

3、未完成的績效目標。本項目沒有未完成的績效目標。

(二)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析。2022年項目預算資金收入77.78萬元，實際收到項目資金77.78萬元，預算資金到位率100%。

2、績效目標完成情況分析。2022年項目預算資金總支出77.78萬元，實際使用項目資金71.58萬元，預算資金執行率92.03%。

(1)產出指標完成情況分析。

產出指標40分，實得40分。

一是數量指標15分。1、投訴舉報案件查處率100%，完成100%得5分。2、在崗執法人員培訓率100%實際完成 100%得5分。3、4個庫區執法監管率100%，實際完成100%，得5分。

二是質量指標15分。1、畜產品質量安全事故不發生，實際 零事故得5分。2、農資產品溯源查處率完成100%，實際完成100%得5分。3、畜產品質量安全 “兩個確保” ，實際達到。得5分。

三是時效指標10分。1、投訴舉報案件及時處理，實際得到 及時處理達到目標。得分5分。2、漁政執法實時監控體系實際達到實時監控。完成目標得5分??????

(2)效益指標完成情況分析。

效益指標35分 ，實際得分32分。

一是社會效益15分。1、提升優質農資市場占有率達到85%以上，實際達到90%,得7分。2、4個庫區3類魚種質資源率得到保護，實際得到保護 得7分。

二是生態效益15分。1、4個庫區生態環境 得到保護，實際得到保護。得7分。 2、國家禁限用農藥污染事故不發生，實際零事故。得7分。

三是可持續影響5分。1、4個庫區3類魚種質持續修復，實際得到持續修復得2分。2、4個庫區生態環境持續改善，實際持續改善。得2分。

(3)滿意度指標完成情況分析。????

服務滿意度10分，實際得分10分。

一是服務對象滿意度得分10分。1、指導縣市區綜合執法工作滿意度，實際滿意，得分5分。2、是服務對象滿意度指標滿意，實際滿意，得分5分。??????

三、2022年度農業綜合執法經費項目績效自評表