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目?? 錄

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心（概況）

??????????一、部門主要職責

??????????二、部門基本情況

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年部門預算情況說明

??????????一、2023年部門預算收支情況說明

??????????二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年部門預算表

??????????一、部門收支預算總表

??????????二、部門收入總表

??????????三、部門支出總表

??????????四、財政撥款收支總表

??????????五、一般公共預算支出表

??????????六、一般公共預算基本支出表

??????????七、一般公共預算“三公”經費支出表

??????????八、政府性基金預算支出表

??????????九、項目支出表

??????????十、政府采購預算表

第四部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年預算績效情況

??????????一、部門整體績效目標編制情況說明

??????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣；負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗；實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

(3)組織指導全市農業有害生物災害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁；負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。

(7)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市蔬菜事業發展中心（原名隨州市蔬菜辦公室），是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位。2022年8月根據《關于市農業農村局所屬事業單位更名等事項的批復》（隨編辦發﹝2021﹞93號），隨州市蔬菜辦公室更名為隨州市蔬菜事業發展中心（市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站）。

隨州市蔬菜事業發展中心更名后核定參照公務員法管理編制9名。領導職數為1正2副，截至2022年12月實有在職在編人數8人，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘用公益崗位人員1人，無離退休人員。

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額315.50萬元，其中：公共財政預算財政撥款預算補助166.24萬元；上級補助收入142.70萬元；其他收入3.46萬元；上年結轉資金3.10萬元。收入比2022年預算292.63萬元增加22.87萬元，增加7.8%，主要原因是增加第三次土壤普查等項目經費預算，項目收入增加。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額315.50萬元，支出預算總額比2022年292.63萬元增加22.87萬元，增加7.8%，主要原因是增加第三次土壤普查等項目經費預算，項目支出增加。

支出總額按資金性質分：財政撥款支出166.24萬元，上年結轉支出3.10萬元，上級補助支出142.70萬元，其他收入支出3.46萬元；按支出功能分：農林水事務支出276.69萬元，社會保障和就業支出12.97萬元，衛生健康支出9.41萬元，住房保障支出16.43萬元；按支出經濟分類：基本支出171.00萬元，項目支出144.50萬元（用于安排第三次土壤普查及延續性項目植保病蟲害防治、耕地評價與化肥減量增效、農業技術推廣、農業生態環保、種子儲備補助等項目的支出）。

（三）財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數166.24萬元，較上年186.93萬元減少20.69萬元，減少了11.1%，主要是2022年2月調出1人，2023年人員經費測算減少。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年機關運行經費15.26萬元。其中商品服務支出14.76萬元，資本性支出0.50萬元。包括：辦公費0.22萬元，水費0.10萬元，電費0.20萬元，物業管理費0.30萬元，差旅費0.15萬元，公務接待費0.58萬元，工會經費1.80萬元，公車運行維護費1.28萬元，福利費2.10萬元，公務交通補貼5.52萬元，其他商品和服務支出2.51萬元，辦公設備購置0.50萬元。機關運行經費15.26萬元比上年17.47萬元減少2.21萬元，減少12.7%，主要是2022年2月調出1人，人員公務交通補貼等支出減少。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算總額12229.64元，全部為面向小微企業采購。貨物采購12229.64元，服務類和工程類政府采購0萬元。其中購臺式計算機1臺5000元、辦公用品打印紙采購2229.64元，購多功能一體機1臺5000元。較上年12933元減少703.36元，減少5.4%，減少原因是壓減一般性支出。

（八）國有資產占用情況

??截至2022年12月31日，單位資產總額128557.76元，較上年減少612448.61元，減少82.7%，主要是按財政要求年底采用收付實現制核算，所有流動資產財政全部收回。

其中流動資產為0元，較上年減少588748.16元，減少100%，主要是按財政要求年底采用收付實現制核算，所有流動資產財政全部收回；固定資產凈值128557.76元（其中通用設備33715.62元、車輛51446.67元、專用設備12880.96元、家具用具30514.51元），較上年減少23700.45元，減少15.6%，主要是計提資產折舊及有償轉讓一批長期閑置固定資產；負債合計2265.35元，較上年增加1397.55元，增加161%，主要是計提工會經費1878.80元及暫扣待繳個人所得稅386.55元；凈資產126292.41元，較上年減少613846.16元，減少82.9%，主要是按財政要求年底采用收付實現制核算，所有流動資產財政全部收回，凈資產減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市蔬菜事業發展中心“三公”經費財政撥款年初預算共1.86萬元，其中公務接待費0.58萬元、公車運行維護費1.28萬元、無公務用車購置費及因公出國（境）費預算。較上年減少0.71萬元，減少27.6%，主要原因是本年沒有安排因公出國（境）費預算。

公務接待費0.58萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少10.8 %，主要原因是：調出1人，公務接待費按比例測算減少。

公務用車運行維護費1.28萬元，與上年持平。主要原因是：公務用車運行維護費按定額測算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.64萬元，減少100%，主要原因是本年沒有因公出國（境）需求。

第三部分 隨州市蔬菜事業發展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

按照財政要求僅一級部門編制整體績效目標，二級單位無整體績效目標。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年市本級重點預算項目是種子儲備補助10萬元，項目績效目標如下：

2023年本單位重點項目是市本級“隨州市種子儲備補助項目”，項目總體績效目標：儲備雜交稻種子5萬公斤，保證2023年有災不缺種，價格不上漲。

1.“隨州市種子儲備補助項目”主要內容是：加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業生產用種安全。2023年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目年度績效目標是：保證我市主要糧食作物種子在短缺時有效供給、價格穩定、增產增收。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：5個種子企業儲備5萬公斤優質水稻種子。指標設立依據是市級績效指標標準。

效益指標：種子足量供應、價格合理、增產增收，當年預計穩定增產500萬公斤稻谷。指標設立依據是市級績效指標標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.農林水支出（213類）農業（21301款）行政運行（農業2130101項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）經濟分類科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3.對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出。主要包括：離退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金、住房補貼、物業服務補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費：主要是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

6.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

7.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。