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目 ??錄

第一部分?隨州市畜牧獸醫中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市畜牧獸醫中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市畜牧獸醫中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市畜牧獸醫中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市畜牧獸醫中心概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫中心主要職責包括：為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、部門基本情況

機構情況：隨州市畜牧獸醫中心是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

人員情況：2023年市編委核定編制8人，與上年一致。2023年實有6人，其中：在職在編5人，公益性崗位1人。退休3人。

第二部分隨州市畜牧獸醫中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額656.59萬元，比上年355.61萬元增加300.98萬元，同比增加84.64%，主要原因是本年其他收入預算增加。其中：財政撥款（補助）159.79萬元，較上年預算安排182.96萬元減少了23.17萬元，同比減少12.66%，主要原因是本年減少上年結轉資金；其他收入496.80萬元，較上年預算安排0萬元增加了496.80萬元，同比增加100%，主要原因是本年將上級補助收入預算暫列入其他收入中待確定后調整。

（二）支出預算情況

????2023年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額656.59萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出159.79萬元，其他資金支出496.80萬元。較上年支出預算安排355.61萬元增加300.98萬元，增幅84.64%，主要原因是本年其他收入預算增加。

????2023年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額656.59萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出19.93萬元，衛生健康支出6.71萬元，農林水支出618.47萬元，住房保障支出11.48萬元。較上年支出預算安排355.61萬元增加300.98萬元，增幅84.64%，主要原因是本年其他收入預算增加。

????2023年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額656.59萬元，按經濟分類分為：工資福利支出100.37萬元，商品和服務支出314.20萬元、對個人和家庭的補助支9.02萬元、資本性支出233.00萬元。較上年支出預算安排355.61萬元增加300.98萬元，增幅84.64%，主要原因是本年其他收入預算增加。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額159.79萬元，較上年預算安排326.96萬元（其中本年財政撥款182.96萬元、上年結轉144.00萬元）減少了167.17萬元，同比減少51.13%，主要原因是本年減少了上年結轉資金。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額10.40萬元，與上年預算安排14.02萬元減少了3.62萬元，同比減少25.82%，減少的主要原因是本年減少了辦公費及其他交通費用預算。其中：辦公費0.34萬元，比上年2.00萬元減少1.66萬元，減少83.00%；印刷費0.10萬元，比上年0.30萬元減少0.20萬元，減少66.67%；水費0萬元，比上年0.30萬元減少0.30萬元，減少100%；電費0.30萬元，比上年1.00萬元減少0.70萬元，減少70.00%；郵電費0.10萬元，比上年0.20萬元減少0.10萬元，減少50.00%；差旅費0.10萬元，比上年0.50萬元減少0.40萬元，減少80.00%；維修（護）費0.10萬元，比上年0.20萬元減少0.10萬元，減少50.00%；會議費0萬元，比上年0.40萬元減少0.40萬元，減少100%；公務接待費0.10萬元，比上年0.20萬元減少0.10萬元，減少50.00%；勞務費0萬元，比上年0.30萬元減少0.30萬元，減少100%；工會經費1.36萬元，比上年1.30萬元增加0.06萬元，增加4.62%；福利費3.45萬元，比上年1.25萬元增加2.20萬元，增加176%；其他交通費用4.36萬元，與上年5.57萬元減少1.21萬元，減少21.72%；其他商品和服務支出0.10萬元，比上年0.50萬元減少0.40萬元，減少80.0%，主要原因是本年宣傳費預算減少。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出245.36萬元（其中政府采購貨物預算157.80萬元、政府采購服務預算87.56萬元、政府采購工程預算0萬元），均面向小微企業采購，較上年預算安排13.70萬元增加了231.66萬元，同比增加1690.95%，主要原因為本年增加了陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目專用設備購置及大型修繕預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門年初資產總額7.80萬元，比上年193.46萬元減少185.66萬元，減少95.97%，主要原因是按以支定收原則減少上年末結余資金。其中：流動資產0萬元，比上年182.66萬元減少182.66萬元，減少100%，主要原因為按以支定收原則減少上年末結余資金。固定資產凈值7.80萬元，與上年10.80萬元減少了3.00萬元，同比減少27.78%，主要原因為本年計提固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市畜牧獸醫中心“三公”經費年初預算安排0.10萬元。比上年0.20萬元減少0.10萬元，同比減少50.00%，主要原因是：本年減少公務接待費預算安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年0.00萬元減少0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.10萬元，比上年0.20萬元減少了0.10萬元，同比減少50.00%，主要原因是：本年壓減公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年0.00萬元減少0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年0.00萬元減少0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 ?隨州市畜牧獸醫中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

按照財政要求僅一級部門編制整體績效目標，二級單位無整體績效目標。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位重點項目是“畜牧專項業務費”。2023年預算安排286.00萬元，其中：40.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金， 246.00萬元資金來源為當年其他收入。?

（一）項目績效總目標：畜牧業持續健康發展。

（二）主要內容：1、重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、小反芻獸疫抗體合格率達80%以上。嚴格按照常態化十條措施搞好非洲豬瘟防控。2、開展產地檢疫率、屠宰檢疫率；落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度；持續開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監測、檢測；嚴防畜產品質量安全事件。

（三）項目績效指標設置情況：

1.長期績效目標：

產出指標：依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率≥100%，病死豬無害化收集≥100%，指標設立依據是：國家標準、省要求。

效益指標：強制免疫病種應免畜禽密度達到應免盡免，不發生區域性重大疫情、質量安全事故。指標設立依據是：省標準及省要求。

2.年度績效目標：

產出指標：完成部省下達抽檢任務≥100%，強制免疫病種應免畜禽密度≥90%，產地檢疫率≥99%，免疫抗體合格率≥80%，違禁藥品及藥殘合格率≥98%，指標設立依據是：省標準、省要求。

效益指標：不合格產品追索率及案件查處率≥100%，病死豬無害化收集達到應收盡收。指標設立依據是：省標準及省要求。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1、行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4、公務員醫療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

5、行政運行（2130101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6、病蟲害控制（2130108）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8、提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5、印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。