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目?? 錄

第一部分 隨州市農村經濟發展中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農村經濟發展中心2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農村經濟發展中心2022年預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市農村經濟發展中心2023年預算績效情況

一、整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市農村經濟發展中心概況

一、部門主要職責

（一）負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。

（二）指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

（四）指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市農村經濟發展中心，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標準農田建設中心5名），內設一科一室，在職6人（其中公益性崗位1人），退休3人。為市農業農村局直屬事業單位（依照公務員管理），是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分??隨州市農村經濟發展中心2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年度預算收入合計159.05萬元，較上年預算165.27萬元減少6.22萬元，減少3.76%；減少的主要原因是其他預算收入減少。

其中：一般公共預算財政撥款126.76萬元，較上年預算安排的126.57萬元增加0.19萬元，增加0. 15%，增加的主要原因是工資福利、公用支出增加；其他收入32.29萬元，比上年38.70萬元減少6.41萬元，減少16.56%，減少的主要原因是其他收入來源減少。

（二）支出預算情況

2023年度預算支出合計159.05萬元，較上年預算165.27萬元減少6.22萬元，減少3.76%，減少的主要原因是壓減一般性預算支出。

按支出項目分：基本支出126.76萬元，比上年145.27萬元減少18.51萬元，減少12.74%，減少的主要原因是壓減一般性預算支出；項目支出34.40萬元，比上年的20.00萬元增加14.40萬元，增加72%；增加的主要原因是增加“發展村級集體經濟”等項目。

按支出功能分類：農林水支出119.11萬元，較上年預算安排的135.04萬元減少15.93萬元，減少11.80%，減少的主要原因是壓減一般性預算支出；社會保障和就業支出23.07萬元，較上年預算安排的16.43萬元增加6.64萬元，增加40.41%，增加的主要原因是退休人員增加；住房保障支出10.60萬元，較上年預算安排的7.41萬元增加3.19萬元，增長43.05%，增加的主要原因是工資正常增長住房改革支出增加。衛生健康支出6.27萬元，較上年預算安排的6.39萬元減少0.12萬元，減少1.88%，減少的主要原因是在職人員減少醫療保險繳費支出減少。

按經濟分類分為:工資福利支出94.34萬元，商品和服務支出52.01萬元，對個人和家庭的補助12.70萬元。

（三）財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出126.76萬元，較上年預算安排的126.57萬元增加0.19萬元，增加0.15%；其中人員支出預算107.04萬元，較上年預算安排的115.57萬元減少8.53萬元，減少7.38%；減少的主要原因是在職人員減少，工資福利支出減少；公用支出9.72萬元，較上年預算安排的10.99萬元減少1.27萬元，減少11.56%，減少的主要原因是在職人員減少公用支出減少；項目支出10.00萬元，比上年的0.00萬元增加10.00萬元，增加100%；增加的主要原因是上年沒有財政撥款項目支出，本年增加“發展村級集體經濟”項目支出。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費支出17.54萬元，較上年預算安排的29.70萬元減少12.16萬元，減少40.94%，減少的主要原因是壓減一般性支出。其中：辦公費1.85萬元，印刷費0.45萬元，水費0.2萬元，電費2.60萬元，差旅費3.24萬元，因公出國（境）費用0.00萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.35萬元，工會經費0.85萬元，福利費3.15萬元，公務交通補貼3.65萬元，其他商品和服務支出1.00萬元。

（七）政府采購情況

本年安排財政撥款的政府采購預算支出0.19萬元，其中：政府采購貨物預算0.19萬元，較上年預算2.5萬元安排減少2.31萬元，比上年預算安排減少92.40%，主要原因為嚴格執行八項規定節約減少了采購預算。政府采購貨物預算0.19萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務0萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年底資產總額5.25萬元，比2021年底36.28萬元減少31.03萬元，減少85.53%，主要是上年結余結轉資金減少及固定資產折舊。

其中：2022年底流動資產總額0.00萬元，比2021年底29.95萬元減少29.95萬元，減少100%；固定資產凈值5.25萬元，比2021年底6.32萬元減少1.07萬元, 減少16.93%；減少的主要原因是結轉結余資金比2021年減少29.95萬元和固定資產凈值減少1.07萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市農村經濟經營管理局“三公”經費年初預算安排0.35萬元，比上年0.51萬元減少0.16萬元，減少31.37%，主要原因是：嚴格執行八項規定和壓減一般性支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）活動。

公務接待費年初預算安排0.35萬元，比上年0.51萬元減少0.16萬元，減少31.37%，主要原因是：嚴格執行八項規定和壓減一般性支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無公務用車。

第三部分??隨州市農村經濟發展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

1、長期目標：按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。

2、年度目標：完成農村集體產權制度改革“回頭看”、村級債務化解、農村土地糾紛仲裁考評、農村集體經濟發展、農民負擔監管工作。

（二）長期目標：按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。具體指標設置為：

產出指標：農村經營管理規范率100%，執行政策準確率100%，設立依據是政策文件規定。

效益指標：消除集體經濟空殼村100%，農村集體經濟發展壯大無負債村95%，指標設立依據是政策文件規定。

（三）年度目標：完成農村集體產權制度改革“回頭看”、村級債務化解、農村土地糾紛仲裁考評、農村集體經濟發展、農民負擔監管工作。具體指標設置為：

產出指標：農村經營管理工作完成率100%，工作質量符合國家省文件要求率100%，設立依據是政策文件規定。

效益指標：村級集體經濟發展壯大村95%，農民人均收入增長率5%，指標設立依據是政策文件規定。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“化解村級債務項目”

1、主要內容是：以2020年底村級債務（不含經營性債務）為基數，負債10萬元以上、50萬元以內的村，2023年底前實現債務清零。2023年預算安排20.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：負債10萬元以上、50萬元以內的村債務清零100%；摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解村95%；指標設立依據是文件規定。

效益指標：發展壯大村集體經濟，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負、增能、提效并舉村95%；農村集體經濟發展壯大無負債村95%，指標設立依據是文件規定。

（二）“發展村級集體經濟項目”

1、主要內容是：完善“統分結合、雙層經營”基本經濟制度，引領農民群眾走共同富裕之路，推動實施鄉村振興戰略，打贏精準脫貧攻堅戰，提高農村公共服務能力，完善農村基層社會治理，鞏固黨在農村的執政基礎，發展壯大村組集體經濟實力。2023年預算安排10.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：從2019年起，每年扶持一批行政村發展新型村級集體經濟，培育一批經營特色鮮明、經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全、村級集體實力較強的行政村，增強村級自我保障和服務群眾能力，提升農村基層黨組織的組織力，基本消除集體經濟空殼村。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村集體經濟收入5萬元以上村80%；；建立產權關系明晰、組織機構健全、經營管理規范村100個；指標設立依據是文件規定。

效益指標：有較強自我保障和服務群眾能力村95%；經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全村95%。指標設立依據是文件規定。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1、農林水支出：指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。