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目 ??錄

第一部分 隨州市農業農村局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市農業農村局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市農業農村局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?名詞解釋

第一部分 ?隨州市農業農村局概況

一、部門主要職責

市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:　　　

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。???

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。?

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二、部門基本情況

隨州市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科１７個科室。市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦），設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制３１名（含市委農辦秘書科編制），實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部11人。

第二部分?隨州市農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況
　　隨州市農業農村局2023年度收入預算總額1901.45萬元，比上年1782.01萬元增加119.44萬元，增加6.70%，主要原因是本年增加其他收入預算。

其中：財政撥款預算收入總額942.45萬元，比上年888.89萬元增加53.56萬元，增長6.03%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加。上級補助收入0萬元，比上年126.60萬元減少0萬元，減少100%，主要原因是本年將上級補助收入預算暫列入其他收入中待確定后調整；其他收入959.00萬元，比上年0萬元增加0萬元，增加100%，主要原因是本年將上級補助收入預算暫列入其他收入中待確定后調整；上年結轉結余0萬元，比上年766.52減少766.52萬元，減少100%，主要原因是按以支定收原則減少上年結余資金。
　?（二）支出預算情況

2023年隨州市農業農村局支出預算總額1901.45萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出942.45萬元，其他資金支出959.00萬元。較上年支出預算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加。

2023年隨州市農業農村局支出預算總額1901.45萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出128.68萬元，衛生健康支出48.37萬元，農林水支出1642.26萬元，住房保障支出82.14萬元。較上年支出預算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加。

2023年隨州市農業農村局支出預算總額1901.45萬元，按經濟分類分為：工資福利支出709.97萬元，商品和服務支出423.14萬元，對個人和家庭的補助支出53.34萬元，資本性支出5.00萬元，對企業補助710.00萬元。較上年支出預算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加。

(三）財政撥款支出情況　

2023年隨州市農業農村局財政撥款支出預算942.45萬元，比上年的888.89萬元增加53.56萬元，增加6.03%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加。其中：基本支出852.45萬元，比上年798.89萬元增加53.56元，增加6.70%，主要原因是人員經費中獎金及養老支出增加；項目支出90.00萬元，比上年的90.00萬元增加0萬元，增加0%，主要原因是本年項目支出的預算安排與上年一致。
????（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市農業農村局2023年機關行政運行經費預算89.14萬元，比上年88.21萬元增加0.93萬元，增加1.05%，主要原因為本年增加福利費及其他交通費用預算。

其中：辦公費1.50萬元,比上年2.00萬元減少0.5萬元，減少25%；印刷費0萬元,比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%；水費0萬元,比上年1.00萬元減少1.00萬元，減少100%；電費4.40萬元,比上年8.50萬元減少4.10萬元，減少48.24%；郵電費5.50萬元,比上年5.00萬元增加0.50萬元，增加10.00%；物業管理費4.09萬元,比上年0萬元增加4.09萬元，增加100.00%；?差旅費0萬元，比上年0.97萬元減少0.97萬元，減少100%；因公出國（境）費用0萬元，比上年5.00萬元減少5.00萬元，減少100%；維修（護）費0萬元，比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%；會議費1.00萬元，與上年持平；培訓費0萬元，比上年1.00萬元減少1.00萬元，減少100%；公務接待費1.93萬元，比上年2.93萬元減少1.00萬元，減少34.13%；勞務費0.60萬元，比上年2.50萬元減少1.9萬元，減少76.00%；委托業務費2.40萬元，比上年0萬元增加2.40萬元，增加100%；工會經費7.20萬元，比上年6.50萬元增加0.70萬元，增加10.77%；福利費24.40萬元，比上年15.10萬元增加9.30萬元，增加61.59%；公務用車運行維護費6.50萬元，比上年6.50萬元減少0萬元，減少0%；其他交通費用29.62萬元，比上年28.72萬元增加0.90萬元，增加3.13%；其他商品和服務支出0萬元，比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%。
????(七）政府采購情況　　?

?2023年隨州市農業農村局政府采購預算123.00萬元（其中政府采購貨物5.00萬元、政府采購服務118萬元、政府采購工程0萬元），均面向小微企業，比上年的76.4546萬元增加了46.55萬元，增加60.88%，主要原因本年增加政府采購農產品展示交易會服務支出預算安排。
????(八）國有資產占用情況

隨州市農業農村局本級2023年初資產總額為93.05萬元，比上年初905.28萬元減少812.23萬元，減少89.72%，主要是流動資金減少及固定資產計提折舊。其中流動資產0萬元，比上年804.69萬元減少804.69萬元，減少100%，占資產總額的0%，主要原因是上年結余資金減少。固定資產凈值93.05萬元，比上年100.58萬元減少7.53萬元，減少7.49%，主要原因是計提了固定資產折舊。　　?二、2023年“三公”經費預算情況說明　　?2023年隨州市農業農村局”三公”經費年初預算安排總額8.43萬元，比上年“三公”經費預算14.43萬元減少6.00萬元，減少了41.58%，主要原因是本年減少了因公出國（境）費支出安排，其中：　

因公出國（境）費預算0萬元，比上年5.00萬元減少5.00萬元，減少100%，原因是本年無出國計劃；

公務接待費預算1.93萬元，比上年2.93萬元，減少1.00萬元，減少34.13%，原因是壓縮接待開支；

公務用車運行維護費預算6.50萬元，比上年6.50萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年公務用車運行維護費預算安排一致。

公務用車購置費預算0萬元，比上年0萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年公務用車購置費預算安排一致。

第三部分 ?隨州市農業農村局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：全面完成全年各項工作任務。年度目標為：全面完成全年各項工作任務。

（2）長期目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥1901.4486萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“農業專項業務經費”

（1）“農業專項業務經費”主要內容是：耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2023年預算安排15.00萬元，其中：15.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：小型沼氣工程≥12處，沼氣服務網點≥1處，三沼綜合利用示范點≥3處。指標設立依據是：歷史標準。

效益指標：清潔能源入戶合格，改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和效益，耕地質量得到保護和提升。指標設立依據是：歷史標準。

2、農產品質量安全監測經費

（1）“農產品質量安全監測經費”主要內容是：1、開展農產品質量安全例行監測和監督監測。2023年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品定量檢測500批次，定性檢測1910批次。制定監測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監測結果運用，例行監測不合格列入重點監控，監督監測不合格立案查處。2、提升農產品質量安全監管能力和檢測水平。2023年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：農產品質量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：定量檢測≥500批次，農藥殘留檢測合格率≥97.50%。指標設立依據是：歷史標準。

效益指標：不發生農產品質量安全事故；人民群眾的幸福感增強；生態環境逐步提高。指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、高標準農田建設項目管理費

（1）“高標準農田建設項目管理費”主要內容是：1.組織2020-2022年度高標準農田建設項目竣工驗收2.組織2021-2022年項目變更評審、2023年高標準農田建設項目評審3.項目建設實地考察、質量監督、安全責任落實等項目管理工作4.項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2019-2021年度項目驗收及2022年度項目評審余款約25萬元。2023年預算安排92.00萬元，其中：45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，47.00萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：按《湖北省高標準農田建設規劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標準農田建設新建（61.75萬畝）和提質改造（61.29萬畝）任務。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：新增高標準農田面積≥19.98萬畝，項目驗收合格率≥95%；任務1-2年內完成。指標設立依據是：《湖北省高標準農田建設規劃（2022-2030年）》。

效益指標：糧食綜合生產能力明顯提升，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.公務員醫療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

5.行政運行（2130101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.農產品質量安全（2130102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.行業業務管理（2130112）：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。

8.其他農業農村支出（2130199）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

9.其他農林水支出（2139999）：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

10.住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。