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隨州市人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市人才服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人才服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市人才服務(wù)中心是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)促進(jìn)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報到手續(xù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動人員的檔案管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見習(xí)工作；免費(fèi)為我市企事業(yè)單位引進(jìn)各類高層次人才；免費(fèi)承辦促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他業(yè)務(wù)及市人社局委托的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務(wù)中心編制為7名。其中：正科級1名，副科級1名，科級以下5名。年末實(shí)有人數(shù)10名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下3名，聘用人員4名。

第二部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算收入173.30萬元，其中財(cái)政撥款收入153.15萬元，用于人員工資、公用支出、項(xiàng)目支出等正常運(yùn)行支出；其他收入8萬元。較上年預(yù)算154.29萬元增加19.01萬元，同比上年增加12.32%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及其他收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市人才服務(wù)中心2023年支出預(yù)算總額為173.3萬元，比上年154.29萬元增加19.01萬元，同比增加12.32%，主要原因是：本年度新增一人導(dǎo)致。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.15萬元，比上年144.9萬元，增加8.25萬元，同比增加5.69%。主要原因：本年度新增一人導(dǎo)致。

2.? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.? 其他收入8萬元，比上年3.99萬元增加4.01萬元，同比增加100.5%。主要原因：本年度新增一人導(dǎo)致。

4.? 上年結(jié)轉(zhuǎn)單位資金12.15萬元，比上年度5.4萬元增加6.75萬元，同比增加125%。主要原因：本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出159.79萬元，主要用于單位基本支出，項(xiàng)目支出，行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險等支出。

2.衛(wèi)生健康支出4.64萬元，主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

3.住房保障支出8.8萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出148.96萬元，比上年130.89萬元，增加18.07萬元，同比增加13.81%，主要原因：本年度新增一人導(dǎo)致。

2.商品和服務(wù)支出24.04萬元，比上年22.08萬元增加1.96萬元，同比增加8.88%，主要原因：本年度新增一人導(dǎo)致。

4.資本性支出0.3萬元，比上年0.6萬元減少0.3萬元，同比減少50%，主要原因：辦公設(shè)備購置減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出153.15萬元，其中基本支出94.15萬元，項(xiàng)目支出59萬元。較上年預(yù)算144.9萬元增加8.25萬元，同比上年增加5.69%。主要原因是：人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年市人才服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元，其中辦公費(fèi)0.4萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.58萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)0.62萬元。較上年預(yù)算7萬元持平，同比上年增加0%。主要原因：壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2023年市人才服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額2.6萬元。 其中政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算5.9萬元減少3.3萬元，同比上年減少55.93%，主要原因：物業(yè)管理費(fèi)與信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額74.12萬元，較上年93.52萬元減少19.4萬元，同比上年減少20.74%，主要原因：貨幣資金和固定資產(chǎn)凈值減少。其中流動資產(chǎn)為1.5萬元，較上年6.9萬元減少5.4萬元，同比上年減少78.26%，主要原因：上年度以支定收沖減結(jié)余導(dǎo)致零余額用款額度大幅度減少；固定資產(chǎn)原值108.17萬元，較上年107.77萬元增加0.4萬元，同比上年增加0.37%；凈資產(chǎn)73.98萬元，較上年93.51萬元減少19.53萬元，同比上年減少20.89%，主要原因：盈余減少。

二、2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市人才服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.6萬元，比上年2.7萬元減少1.1萬元，同比減少40.74%，主要原因：壓縮公務(wù)接待與公車運(yùn)行費(fèi)用。

其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年0.35元減少0.25萬元，同比上年減少71.42%,主要原因：減少公務(wù)接待壓縮經(jīng)費(fèi)支出；

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年2.35萬元減少0.85萬元，同比減少36.17%，主要原因：減少公車運(yùn)行壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??隨州市人才服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）整體支出績效目標(biāo)：一是負(fù)責(zé)保管好流動人員和事業(yè)單位的人事檔案。具體做好新進(jìn)流動人員和事業(yè)單位人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。二是做青年見習(xí)工作中的人員審查、補(bǔ)貼發(fā)放等工作。

（二）長期目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，加強(qiáng)檔案管理及相關(guān)服務(wù)，搭建招聘求職雙向選擇平臺，提升信息化建設(shè)水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織高校畢業(yè)生招聘會≥6場，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥200人，見習(xí)崗位完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：促進(jìn)高校畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

（二）年度目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作；加強(qiáng)檔案管理及相關(guān)服務(wù)；搭建招聘求職雙向選擇平臺；提升信息化建設(shè)水平；全面推進(jìn)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織高校畢業(yè)生招聘會≥6場，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥200人，見習(xí)崗位完成率100%，保管檔案數(shù)量≥91000份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案管理投訴率≤0.5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：促進(jìn)高校畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

檔案管理項(xiàng)目主要內(nèi)容：彌補(bǔ)人員支出及服務(wù)大廳及檔案庫房建設(shè)維護(hù)、檔案資料整理及數(shù)據(jù)錄入、檔案盒等費(fèi)用。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：負(fù)責(zé)保管好流動人員的和事業(yè)單位人事檔案。具體做好新進(jìn)人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。

項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保管人事檔案≥91000份，保管檔案零差錯。

效益指標(biāo)：檔案管理投訴率≤0.5%。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部、國家檔案局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)〔2014〕90號）文件要求。人力資源和社會保障部、財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步完善公共就業(yè)服務(wù)體系有關(guān)問題的通知》（人社部發(fā)[2012]103號）文件要求。中共中央組織部人力資源社會保障部等五部門關(guān)于印發(fā)《流動人員人事檔案管理服務(wù)規(guī)定》的通知（人社部發(fā)〔2021〕112號）文件要求。

第五部分??名詞解釋

2080111 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心用于公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

2101102 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心按照人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。