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目??　錄

第一部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

一、部門主要職責

負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

二、部門基本情況

隨州人力資源和社會保障信息中心于2014年4月2日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦［2014］20號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制3個，在職3人。為市人社局直屬正科級事業單位（公益一類）。

第二部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入159.8萬元，其中財政撥款收入130.04萬元，上年結轉29.76萬元，用于人員工資、公用支出、項目支出等正常運行支出；較上年預算安排的增加12.96萬元，增幅8.83％，原因為金保工程項目上年結轉資金29.76萬元。

（二）支出預算情況

2023年部門預算支出159.8萬元，比上年146.84萬元，增加12.96萬元，同比增加8.83%。主要原因：金保工程項目上年結轉資金29.76萬元。

按支出功能分類，主要用于：

1.社會保障和就業支出154.76萬元，比上年142.06萬元，增加12.7萬元，同比增加8.94%。主要用于行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；單位基本支出及項目支出。

2.衛生健康支出1.73萬元，比上年1.63萬元，增加0.1萬元，同比增加6.13%。主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

3.住房保障支出3.31萬元比上年3.15萬元，增加0.16萬元，同比增加5.08%，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

按照支出項目分，主要用于：

1.基本支出36.04萬元，比上年32.87萬元，增加3.17萬元，同比增加9.64%，增加的主要原因:與上年基本持平。

2.項目支出123.76萬元，比上年114萬元增加9.76萬元，同比增加8.56%，增加的主要原因:有上年度結轉結余資金。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出33.04萬元，比上年29.84萬元，增加3.2萬元，同比增加10.72%，增加的主要原因：與上年基本持平。

2.商品和服務支出57萬元，比上年57萬元無變化。

4.資本性支出69.76萬元，比上年60萬元增加9.76萬元，同比增加16.27%，增加的主要原因：軟件維護及購置。

按資金性質分：財政撥款支出130.04萬元，上年結轉支出29.76萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出159.8萬元。較上年預算安排的增加12.96萬元，增幅8.83％，原因為金保工程項目上年結轉資金29.76萬元以及工資福利性支出自然增加。

（四）政府性基金情況

2023年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年，單位公用支出預算3萬元，與上年預算持平。其中：辦公費0．4萬元、印刷費0.1萬元、差旅費0．1萬元、維護費0．1萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費0.8萬元、其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額80萬元，其中政府采購貨物預算支出0萬元，購買服務類預算支出80萬元，購買工程類0萬元。較2022年度增加預算采購支出100萬元，減少比例20%。減少主要原因是上年度預算資金未使用完畢結轉至本年，故本年預算安排減少。

（八）國有資產占用情況

截至2023年年初，資產總額78.54萬元，流動資產0萬元、固定資產78.54萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元），單價200萬元以上大型設備0，汽車0輛原值0萬元）。資產總額比2022年度年初資產總額127.63萬元減少49.09萬元，減少38.46％，原因計提固定資產折舊導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市人力資源和社會保障信息中心“三公”經費年初預算安排0.1萬元，比上年減少0．07萬元，降幅41.18％，主要原因是壓縮支出以及疫情影響，公務接待減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.1萬元，比上年減少0．07萬元，降幅41.18％。主要原因是：壓縮支出以及疫情影響，公務接待減少。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

第三部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系。年度目標為：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。進一步推進全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保國家統籌的任務，繼續做好湖北省企業職工社會保險信息系統運維工作。

2、長期目標：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系，具體指標設置為：

產出指標：配合省廳完成社保系統國家統籌工作，實現系統平穩過渡，指標設立依據是行業標準。

效益指標：硬件系統穩定運行，故障率低，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。進一步推進全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保國家統籌的任務，繼續做好湖北省企業職工社會保險信息系統運維工作，具體指標設置為：

產出指標：數據丟失率0％，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：完成社保系統國家統籌工作，實現系統正常平穩運轉，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）金保工程項目

1、“金保工程”項目主要內容是：1、對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。2、全面推進第三代社會保障卡的發行以及應用工作，不斷豐富社保卡應用，推進社保卡在社保待遇及補貼發放、政務服務、就醫購藥、智慧城市等居民服務和政務服務領域一卡通用。3、全面開通電子社保卡簽發、認證和支付服務，廣泛覆蓋社保卡持卡人群，實現實體社保卡與電子社保卡協同并用，形成線上線下融合、跨地域全網通、多元化一體化的社保卡服務生態圈。4、進一步推進全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保國家統籌的任務，繼續做好湖北省企業職工社會保險信息系統運維工作。2023年預算安排109.76萬元，其中：當年一般公共預算資金80萬元，上年財政撥款結余資金29.76萬元。

2、項目績效總目標是：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：實現全市金保工程網絡穩定運行，指標設立依據是行業標準。

產出指標2：維持軟硬件系統穩定運行，保障硬件設備穩定運行，機房24小時不斷電，指標設立依據是歷史標準。

產出指標3：社保數據問題及時處理，指標設立依據是行業標準。

效益指標1：完成社保系統國家統籌工作，實現系統正常平穩運轉，指標設立依據是行業標準。

（2）運行經費項目

1、“運行經費”項目主要內容是：1、數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要求24小時不斷電；2、數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要保證業務專網24小時不斷網。3、加強對社保卡的宣傳，持續改善和優化社保卡窗口服務。4、保障人力資源和社會保障信息中心正常運轉。2023年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、提升社會保障卡的應用能力，保證市本級社會保障卡窗口正常運轉。2、為業務經辦提供信息技術支持，保障業務經辦的規范性和經辦效率，維護參保單位和職工的合法權益。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：市本級社保卡業務運轉正常，指標設立依據是行業標準。

產出指標：每年網絡故障次數≤2次，指標設立依據是行業標準。

產出指標：全市社會保障卡累計發卡量≥214萬，指標設立依據是行業標準。

產出指標：12333熱線接聽率≥80％，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指用于反映社會保障與就業管理事務支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業單位人社部規定的基本工資和津貼補貼以及規定職工繳納的住房公積金。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工發放的租金補貼。