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隨州市勞動保障監察局2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市勞動保障監察局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市勞動保障監察局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市勞動保障監察局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市勞動保障監察局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市勞動保障監察局概況

一、部門主要職責

勞動保障監察機構是根據國家勞動保障監察條例規定，依據《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》、《就業促進法》、《職業病防治法》及《勞動保障監察條例》、《工傷保險條例》、《社會保險經辦條例》、《保障農民工工資支付條例》等五部法規和四個條例，進行勞動保障法律、法規和規章宣傳，督促用人單位貫徹執行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規或規章行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為四大職責進行勞動保障監管監察。

二、部門基本情況

隨州市勞動保障監察局為隨州市人力資源和社會保障局局屬參照公務員管理事業單位。單位編制7人，實有人員10人(勞務派遣人員2人，臨時聘用人員1人)。內設4個科室：綜合辦公室、案件處理1室、案件處理2室、信訪接待室。

第二部分??隨州市勞動保障監察局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算170.94萬元，同比上年172.89萬元預算收入減少19.5萬元1.13%;主要原因為本年減少了其他收入往來資金預算收入。其中:財政撥款收入162.08萬元(含35萬元農民工工資清欠維權項目經費)，占收入預算94.81%，同比上年158.24萬元增長2.42%主要是增加人員經費預算；其他收入8.86萬元，總體較去年同比14.64萬元減少39.48%，主要原因是其他收入預算經費減少。

(二)支出預算情況

2023年支出預算170.94萬元，同比2022年度支出預算172.89萬元減少1.95萬元，減少1.13%，主要是本部門人員經費減少。

按支出功能分:社會保障和就業支出預算150.27萬元占87.9%，同比上年157.75萬元減少4.74%，主要原因是社會保障和就業經費減少;衛生健康支出7.55萬元占4.4%，同比上年6.61萬元增長14.22%，主要是衛生健康經費增加;住房保障支出13.12萬元占7.67%，同比上年8.52萬元增長53.99%，主要是住房保障經費增加。從資金性質分，基本支出135.94較去年同比137.89萬元減少1.41%;項目支出35萬元同比上年35萬元持平，主要是辦公經費、人員福利支出減少。

按照支出經濟分類：1.工資福利支出115.38萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資29.61萬、津貼補貼17.01萬、在職五項38.53萬、養老保險11.10萬元、醫療保險4.92萬元、公務員醫療補助2.55萬元、住房公積金11.66萬)2.商品和服務支出11.70萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費2.98萬元、印刷費0.12萬元、水費1萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費2萬元、福利費1.05萬元、其他交通費用3.65萬元、其他商品與服務支出0.5萬元)

按資金性質分：財政撥款支出162.08萬元，其他收入安排支出8.86萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算總額162.08萬元，同比上年158.24萬元增加3.84萬元，增幅2.42%，主要是人員支出預算增加。其中;人員類支出115.38萬元，同比上年111.55萬元增加3.83萬元，增加3.43%;公用經費支出11.7萬元同比上年11.7萬元持平;項目支出35萬元，同比上年35萬元同比上年35萬元持平;整體較去年158.24萬元人員預算增加。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市勞動保障監察局無政府性基金預算。

(五)國有資本經營預算情況

2023年隨州市勞動保障監察局無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年度隨州市勞動保障監察局公用經費預算11.7萬元，同比2022年度11.7萬元持平無增減變化。其中辦公費2.98萬元，同比上年0.59萬元增加2.39萬元，增幅405%，主要是日常辦公開支加大;印刷費0.12萬元，同比上年0.05萬元增加0.07萬元，增幅140%，主要是增加了紙質資料傳遞流程;郵電費0萬元，同比上年0.52萬元減少0.52萬元，減幅100%，主要是節約開支;差旅費0萬元，同比上年1.12萬元減少1.12萬元，減幅100%，主要為部門農民工工資維權差旅業務在項目經費中列支;會議費本年預算0萬元，上年0萬元，減幅100%，減少了非必要會議支出在公用經費中列支;福利費1.05萬元，同比上年1.1萬元，減少4.5%，因福利費減少開支;日常維修費0萬元，同比上年0.04萬元，減少0.04萬元，減幅100%，因節約維修護費開支;辦公水電費1萬元，同比上年0.63萬元，增加0.37萬元，增幅58.73%，單位增加人員按人頭提取水電費增加;公務用車運行維護費0萬元同比上年0萬元持平0萬元;勞務費0萬元，同比上年0.96萬元減少100%，主要是勞務派遣人員和支出在項目經費中列支;公務接待費0.4萬元，同比上年0.4萬元持平;工會經費2萬元，同比上年度1.64萬元，增加0.36萬元，增幅21.95%，因單位增員，按比例提取工會經費;其他交通費3.65萬元，同比上年3.6萬元，增加0.005萬元，增幅1.38%，因單位增員及工資比例調整;辦公設備購置0萬元，同比上年0.38萬元，減少0.38萬元，因減少固定資產購置;其他商品服務0.5萬元，同比上年0.67萬元，減少0.17萬元，減幅25.37%,壓減其他商品服務開支。

(七)政府采購情況

2023年度安排政府采購預算2.5萬元，同比上年采購預算15萬元減少12.5萬元，降幅83.33%，主要是本年無固定資產采購計劃，無投資性采購，故金額較上年減少。其中：政府采購貨物0萬元，政府采購服務2.5萬元，政府采購工程0萬元。

(八)國有資產占用情況

2023年初，本單位資產總額7.30萬元，同比上年8.27萬元減少0.97萬元，減幅11.72%，其中：流動資產3.56萬元均為財政應返還額度，較上年3.15萬元增加0.41萬元，增幅13.01%;固定資產原值13.3萬元，累計折舊9.56萬元，固定資產凈值3.74萬元，上年末固定資產原值12.71萬元，累計折舊7.59萬元，固定資產凈值5.12萬元。因預算新購辦公桌椅，固定資產原值同比上年增加0.59萬元，增幅4.64%，固定資產凈值同比上年減少1.38萬元，下降26.95%。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年度“三公”經費預算0.4萬元，其中:公務接待0.4萬元, 較2022年“三公”經費預算0.4萬元無增減變化。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無因公出國計劃。

公務接待費0.4萬元，與上年持平無增減變化，主要是厲行節約過緊日子。

公車用車費購購費0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無公務用車。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無公務用車。

第三部分??隨州市勞動保障監察局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標為：

長期目標:1、開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳。2、完善勞動保障守法誠信等級評價制度;3、公布重大違法行為4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為;5、開展“雙隨機、一公開”執法檢查;6、扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核，切實維護農民工合法權益。7、維權執法確保農民工工資按時足額發放到位。

年度目標:1、開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳率達到99%以上。2、完善勞動保障守法誠信等級評價全覆蓋;3、公布重大違法行為2023年度不少于4次;4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次;5、開展“雙隨機、一公開”執法檢查年不少于3次;6、扎實開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。7、年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標:農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標:開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在100%以上。

滿意度指標:農民工工資清欠維權工作，群眾滿意度99%。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標:農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標:開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在100%以上。

滿意度指標:農民工工資清欠維權工作，群眾滿意度99%。

二、重點項目績效目標編制情況

“農民工工資清欠維權項目”主要內容是:2023年預算安排預算35萬元。是保障勞動保障監察部門正常辦公、辦案支出，落實源頭預防、過程監管、制度保障等措施，全力抓好農民工工資支付保障工作，有力維護農民工合法權益。

項目績效總目標是:1、開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳率達到99%以上。2、完善勞動保障守法誠信等級評價全覆蓋;3、公布重大違法行為2023年度不少于4次;4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次;5、開展“雙隨機、一公開”執法檢查年不少于3次;6、扎實開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。7、年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位。具體指標設置為：

產出指標:農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標:開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在100%以上。

滿意度指標:農民工工資清欠維權工作，群眾滿意度99%。

第五部分名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。