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目????錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市先覺廟水庫運維中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

根據隨編辦發[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能：

1、防汛抗旱調度；

2、城鎮供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用；

二、機構設置情況

根據隨編辦發[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個：辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。

單位實際人數為134名，其中事業在職編內人員47名，事業在職編外人員14名，退休人員73名。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

???四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1156.04萬元。與2021年度1606.97萬元相比，收、支總計各減少450.93萬元，下降28.1%，主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計954.75萬元，與2021年度1170.83萬元相比，收入合計減少216.08萬元，下降18.5%。其中：財政撥款收入760.58萬元，占本年收入79.7%；上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0?%；其他收入194.17萬元，占本年收入20.3?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1156.04萬元，與2021年度1404.56萬元相比，支出合計減少248.52萬元，下降17.7%。其中：基本支出774.04萬元，占本年支出67%；項目支出382萬元，占本年支出?33%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%；經營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為906.46萬元。與2021年度1113.09萬元相比，財政撥款收、支總計各減少206.63萬元，下降18.6%。主要原因是本年減少了項目經費支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入906.46萬元，比2021年度決算數1113.09萬元減少206.63萬元。主要原因是本年減少了項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加?0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出906.46萬元，占本年支出合計1156.04萬元的78.4%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出966.58萬元減少60.12萬元，下降6.2%。主要原因是本年減少項目經費支出、另有上年結余項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出906.46萬元，主要用于以下方面：

農林水支出（類）支出906.46萬元，占100?%。主要是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為829.51萬元，支出決算為906.46萬元，完成年初預算的109.3%。其中：

農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為829.51萬元，支出決算為906.46萬元，完成年初預算的109.3%。決算數大于年初預算數的主要原因：本年年中追加下達上級轉移支付項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出752.4萬元，其中：

人員經費752.4萬元，主要包括：基本工資322.03萬元、津貼補貼42.75萬元、獎金21.18萬元、績效工資153.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費89.08萬元、職業年金繳費16.85萬元、職工基本醫療保險繳費81.93萬元、其他社會保障繳費4.18萬元、其他工資福利支出2.3萬元、撫恤金15萬元、其他對個人家庭的補助3.41萬元。

公用經費0萬元，主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務費用0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因：單位無公用經費“三公”經費預算收支。決算數與上年決算數一致的主要原因：本年與上年均無公用經費“三公”經費預算收支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數的主要原因：本年無因公出國（境）費預算收支安排；本年決算數與上年決算數一致的主要原因：本年與上年均無因公出國（境）費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因：本年無公務用車購置及運行費預算收支安排；本年決算數與上年決算數一致的主要原因：本年與上年均無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中：

（1）公務用車購置費支出?0?萬元，本年度購置（更新）公務用車?0?輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年0萬元減少0萬元，下降0%。決算數等于預算數的主要原因：本年無公務接待業務安排。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額56.43萬元，其中：政府采購貨物支出56.43萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額56.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額56.43萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金372.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.防汛抗旱水利救災資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為9.79萬元，完成預算97.9％。主要產出和效益：先覺廟水庫水位105.42米，庫容13640萬方；馬鞍山水庫水位：86.94米，庫容875萬方，按照目前兩水庫蓄水情況,可充足保障隨州城區及周邊鄉鎮居民飲用水供水。

2.2022年省級水利改革發展資金節水載體示范項目建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為4.94萬元，完成預算98.8％。主要產出和效益：完成了隨州市先覺廟水庫運維中心2022年機關節水創建項目詢價、三重一大的報備及組織實施工作，并利用該項目完成了機關節水制度的制訂和宣傳、實施了相應節水措施，并完成了機關飲用水凈化等。

3.部門項目績效自評綜述：項目全年預算數為6.9萬元，執行數為6.88萬元，完成預算99.7％。主要產出和效益：全年灌溉放水近100天，累計開展4輪農業灌溉放水，灌溉放水總量目前已經達到5000萬立方米以上。確保了淅河、萬店兩個灌區的農業增產增收。

4.2015年度飲用水源地保護區生態修復與保護工程建設資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為48.33萬元，執行數為47.98萬元，完成預算99.3％。主要產出和效益：投入資金20萬元，完成了馬鞍山水庫中干渠渠首計量設施標準斷面的建設工作；組織專班對馬鞍山水庫除險加固項目1單位工程和2個分部工程進行驗收；對馬鞍山水庫除險加固項目工程資料全部進行了整理裝訂成冊;對先覺廟水庫所有主副壩進行巡查摸底，了解白蟻的活動情況，制定了白蟻防治方案。完成了2015年度先覺廟水庫飲用水源地保護區生態修復與保護工程造價審計，并于2022年7月完成了該項目主體工程完工驗收工作。

5.農業水價綜合改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.331萬元，執行數為0.329萬元，完成預算99.2％。主要產出和效益：2022年隨州遭遇歷史干旱，灌區旱情十分嚴重，抗旱形勢嚴峻。針對這一情況，我們嚴格做好科學用水，始終堅持防汛與抗旱并舉，精心組織,人員分配到村，統籌兼顧,合理調度水資源，確保城鎮供水和農業用水安全。

6.農業專項—禁捕退捕20萬元、運行管理10萬元項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.32萬元，執行數為0.32萬元，完成預算100％。主要產出和效益：在庫區加大《長江保護法》宣傳，將水庫矮圍整治和禁捕退捕列為工作重心。投資近5萬元，對水庫周邊水源地保護宣傳牌進行了清理和更換，為配合防溺水宣傳又重新安裝了10塊警示牌在先覺廟水庫和馬鞍山水庫。

7.全面推行河長制項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：督促保潔公司在水庫水面重點地段和水庫重要時期進行保潔，全年打撈水草浪渣白色垃圾約6噸，全部上岸定點掩埋，進行無害化處理。

8.市直水利工程防汛搶險物資購置資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為19.75萬元，完成預算98.8％。主要產出和效益：對2022年先覺廟防汛搶險應急預案（含馬鞍山水庫）進行了重新修定并上報審批。做到調度原則及權限清晰，調度有方案，應急有預案；并對兩庫防汛儲備物資進行了清理、核實，在汛期前補充和完善了一批防汛物資。加強汛期24小時值班值守。今年7月我庫與武漢清清煙雨工程咨詢有限公司簽訂技術服務合同，委托該公司負責編制我庫反恐預案工作。

9.水利和湖泊局撥付水源地保護工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為9.96萬元，完成預算99.6％。主要產出和效益：將工作任務分解到人，責任到人，各司其責。投入資金1.5萬元，購買割草機5臺其中分配大壩管理所3臺，馬鞍山水庫2臺投入，定期清理大壩雜草，確保樞紐工程管理內無雜草，外無高蒿，保持整潔美觀，排水溝暢通；投入機械10臺次，投入資金1萬元對淅河、萬店兩個灌區主干渠進行了清障；不定期排查、巡查、清理渠道內障礙物，遇重大雨情，加密巡查。保證渠道、排水溝暢通及建筑物安全。加強用水、節水管理，保障渠道運行安全，確保農民增產增收。

10.水資源費支出—水源地保護工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為4萬元，完成預算80％。主要產出和效益：每月對先覺廟溢洪道自備電源供電、國家電網供電、電腦遠程自動化啟閉運行情況進行檢查、試吊，運行情況正常；馬鞍山水庫溢洪道屬自流壩，檢查工作橋、陡槽邊墻、進水渠、消能池運行情況良好。

11.水資源費支出預算—基層水利建設補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：汛前、汛中和汛后對兩庫輸水洞，主、副壩迎水面、排水溝、壩面、壩腳進行拉網式檢查，樞紐工程運行情況正常。

12.先覺廟禁捕和大壩安全鑒定等工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為25.48萬元，完成預算63.7％。主要產出和效益：完成了馬鞍山水庫除險加固項目竣工驗收工作。

13.水源費項目績效自評綜述：項目全年預算數為243.28萬元，執行數為227.94萬元，完成預算93.7％。主要產出和效益：迎接省級、市級領導多次到水庫對禁捕工作的檢查和督辦，積極配合漁政部門開展專項禁捕執法行動85人次，開展聯合執法10次，出動執法人員121人次，收繳各種網具43套，銷毀非法釣具80多件，出動執法艦艇132艘次，清理、收繳銷毀“三無”船舶10條，沒收漁獲物70公斤。對不法分子起到了震懾作用。

14.水源地維修管護資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.65萬元，執行數為9.65萬元，完成預算100％。主要產出和效益：切實擔負起監管責任，認真貫徹落實《市人民政府關于在全市重點水域實行全面禁捕的通告》、《隨州市重點水域禁捕工作實施方案》相關精神。想方設法應對水庫突然爆發的水華危機,配合環保部門對水樣監測，組織人員對漂浮物進行打撈。梳理了曾都和廣水轄區15個問題嚴重的矮圍進行重點整治，將原堤進一步開挖，清理圍內的攔網21道、燈光網4部，拆除看護房一棟，拔掉堤上水泥樁，按照要求我們繼續對庫內矮圍進行跟蹤，對發現的問題和變化的情況，及時報告，為領導決策提供依據。

發現的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際工作并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行和維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市先覺廟水庫運維中心整體績效評價報告

????2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度防汛抗旱水利救災資金項目績效評價報告

三、2022年度2022年省級水利改革發展資金節水載體示范項目建設項目績效評價報告

四、2022年度部門項目項目績效評價報告

五、2022年度2015年度飲用水源地保護區生態修復與保護工程建設資金項目績效評價報告

六、2022年度農業水價綜合改革項目績效評價報告

七、2022年度農業專項—禁捕退捕20萬；運行管理10萬項目績效評價報告

八、2022年度全面推行河長制項目績效評價報告

九、2022年度市直水利工程防汛搶險物資購置資金項目績效評價報告

??十、2022年度水利和湖泊局撥付水源地保護工作經費項目績效評價報告

十一、2022年度水資源費支出—水源地保護工作經費項目績效評價報告

十二、2022年度水資源費支出預算—基層水利建設補助資金項目績效評價報告

十三、2022年度先覺廟禁捕和大壩安全鑒定等工作經費項目績效評價報告

十四、2022年度水源費項目績效評價報告

十五、2022年度水源地維修管護資金項目績效評價報告