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隨州市移民服務(wù)中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市移民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市移民服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市移民服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、政府采購支出說明

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明

十三、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市移民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于大中型水庫移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負(fù)責(zé)大中型水庫移民安置工作及管理和監(jiān)督。

(二)負(fù)責(zé)申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

(三)負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目年度計劃;組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評估工作。

(四)負(fù)責(zé)管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監(jiān)督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

(五)負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市移民服務(wù)中心(原隨州市移民局)為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，事業(yè)編制5名，實有人數(shù)5人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財務(wù)室、移民業(yè)務(wù)室

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為80.78萬元。與2021年度相比，收入減少8.91萬元，下降9.93%，主要原因為2021年度上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較多且資金使用較充分，導(dǎo)致2022年度上年結(jié)余資金減少;支出總計減少6.52萬元，下降7.47%，主要原因是2022年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)，減少了公用經(jīng)費(fèi)的支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計80.78萬元，與2021年度相比，收入合計收入減少8.91萬元，下降9.93%。其中:財政撥款收入65.05萬元，占本年收入80.53%;其他收入14.34萬元，占本年收入17.75%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.39萬元，占本年收入1.72%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計80.78萬元，與2021年度相比，支出合計減少6.52萬元，下降7.47%。其中:基本支出70.88萬元，占本年支出87.74%;項目支出9.9萬元，占本年支出12.26%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為65.05萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支均減少8.64萬元，下降11.72%，主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，2022年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)，且減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入65.05萬元，比2021年度決算數(shù)減少8.64萬元。減少主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，2022年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)，且減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.05萬元，占本年支出合計的80.53?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少8.64萬元，下降11.72%。主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，2022年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)，且減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.05萬元，主要用于以下方面:

1.農(nóng)林水支出65.05萬元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及移民工作經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為61.26萬元，支出決算為65.05萬元，完成年初預(yù)算的106.19%。其中:

1.農(nóng)林水支出65.05萬元。年初預(yù)算為61.26萬元，支出決算為65.05萬元，完成年初預(yù)算的106.19%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算未將獎勵工資納入預(yù)算，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)大。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出55.15萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)52.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)2.58萬元，主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的13.51%。較上年減少0.20萬元，下降80.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度受疫情影響公務(wù)接待活動開展較少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:2019年公務(wù)車借調(diào)入其它單位，今年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排，本年度未購置新車輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元(共接待次數(shù)1次，人數(shù)7人)，比上年減少了0.20萬元，同比下降80.97%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)開支。

十、政府采購支出說明

本年度部門無政府采購支出。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門無公務(wù)公車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺。

十二、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標(biāo)基本完成，項目總體達(dá)到了預(yù)期績效，項目立項規(guī)范、合理，使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是原遷移民直補(bǔ)資金發(fā)放精準(zhǔn)有序;二是移民后期扶持項目推進(jìn)平穩(wěn)有力;三是監(jiān)測評估問題清單整改扎實推進(jìn);四是省級示范村創(chuàng)建工作爭先創(chuàng)優(yōu)。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是日常工作中，依然存在時間觀念不強(qiáng)，工作效率不高，工作作風(fēng)不實的情況，以文件傳達(dá)文件、以會議代傳達(dá)議的較多，結(jié)合自身創(chuàng)新開展工作不足;原因:自身定位把握不明，規(guī)矩意識和紀(jì)律意識不強(qiáng);二是在推動落實方面，簡單提要求的多，但具體抓落實的針對性、有效性還不強(qiáng)，考核工作缺乏具體量化標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系;原因:對基層所開展的業(yè)務(wù)工作沒有提出具體的工作要求和工作舉措，跟蹤督辦力度不強(qiáng)，工作成效不明顯。下一步改進(jìn)措施:一是不斷細(xì)化完善落實全面從嚴(yán)治黨相關(guān)制度措施，在制度的嚴(yán)密性上下功夫，抓監(jiān)督，切實加強(qiáng)日常管理;二是按要求落實好上級布置的各項移民工作任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)對各縣市區(qū)的督導(dǎo)。既檢查整改落實情況，又注重發(fā)現(xiàn)新問題，通過再監(jiān)督、再檢查、再落實，細(xì)化工作措施，落實工作責(zé)任，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善崗位職責(zé)體系，簡化辦事程序，切實提高工作效率和服務(wù)水平。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標(biāo)，使財政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財政資金使用效益。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他情況說明。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度移民服務(wù)中心整體績效評價報告

二、2022年度移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目績效評價報告