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隨州市水利技術中心2022年度單位決算

目 ???錄

第一部分隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市水利技術中心2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市水利技術中心2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

主要工作職責是:負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃;負責全市鄉鎮供水工作;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水利技術中心決算實行獨立核算。

隨州市水利技術中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站)為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人，年末實有在職人員10人，退休2人。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

第二部分 ?隨州市水利技術中心2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市水利技術中心2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為157.77萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少16.3萬元，下降9.4%，主要原因是2022年度以支定收，其他收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計157.65萬元，與2021年度相比，收入合計增加1.53萬元，增長1%。其中:財政撥款收入138.61萬元，占本年收入87.9%;其他收入19.03萬元，占本年收入12.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計157.77萬元，與2021年度相比，支出合計減少16.18萬元，下降9.3%。其中:基本支出157.77萬元，占本年支出100%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為138.61萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少5.46萬元，下降3.8%。主要原因是本年度以支定收，且充分使用資金。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入138.61萬元，比2021年度決算數增加12.49?萬元。增加主要原因是主要原因是本年度以支定收，且充分使用資金。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出138.61萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少5.46萬元，下降3.8%。主要原因是本年度以支定收，且充分使用資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出138.61萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)14.92萬元，占10.8%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.農林水支出(類)123.69萬元，占89.2%。主要是用于水利技術推廣。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為129.57萬元，支出決算為138.61萬元，完成年初預算的107%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.11萬元，支出決算為14.92萬元，完成年初預算的105.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是財政年中追加的零星增資。

2.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。年初預算為94.13萬元，支出決算為123.69萬元，完成年初預算的131.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是財政年中追加的零星增資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出138.61萬元，其中:

人員經費133.05萬元，主要包括:基本工資50.56萬元、津貼補貼6.61萬元、獎金0.3萬元、伙食補助費4.32萬元、績效工資44.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.66萬元、職工基本醫療保險繳費6.55萬元、其他社會保障繳費0.07萬元、住房公積金8.26萬元。

公用經費5.56萬元，主要包括:辦公費0.44萬元、印刷費0.18萬元、郵電費0.41萬元、差旅費0.47萬元、維修(護)費0.05萬元、工會經費2.56萬元、福利費0.2萬元、其他商品和服務支出1.25萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算0萬元，與上年一致。主要原因是本單位無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。主要原因是本單位本年度無因公出國(境)支出。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位本年度無公務用車購置及運行費支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位本年度無公務接待費支出。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 1.04萬元，其中:政府采購貨物支出 0.04?萬元、政府采購服務支出 1?萬元。授予中小企業合同金額1.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.04萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.8%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的96.2%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，本單位無公務車、無單位價值 100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我單位項目全年預算資金190.24萬元，實際支出157.77萬元，預算執行率82.9%。較好的完成了年初預定績效目標，保障了本單位的正常工作運轉。主要是完成了對以前年度的水利工程項目進行竣工驗收，完成了2021年水土保持公告編制工作，完成了2022年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規、水土保持法等工作。

(三)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結果在省政府門戶網站和市政府網站對績效評價報告全文進行公開，涉密項目除外。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2022年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(五)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映單位水利事務方面的支出。

3、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。反映單位納入預算管理的人員和公用經費的支出。

4、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外的其他支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分 ?附件

一、2022年度市水利技術中心整體績效評價報告

2022年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度市水利技術中心項目績效評價報告

2022年度市水利技術中心無項目績效評價報告。