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隨州市白云湖水利工程運維中心2022年度部門決算

目????錄

第一部分? 隨州市白云湖水利工程運維中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市白云湖水利工程運維中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市白云湖水利工程運維中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規(guī)的貫徹實施。

2、負責(zé)制定白云湖的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，堤防建設(shè)，水閘、堤防等防汛設(shè)備設(shè)施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。

4、負責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)水政監(jiān)察;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設(shè)，阻礙河道行洪，破壞原有基礎(chǔ)設(shè)施的行為進行制止和處罰。

5、負責(zé)編制水面保潔應(yīng)急預(yù)案;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛(wèi)生進行巡回保潔。

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市白云湖水利工程運維中心部門決算由實行獨立核算的隨州市白云湖水利工程運維中心本級決算和0?個下屬單位決算組成。

(一)、機構(gòu)編制情況

1997年隨機編[1997]32號文件《市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立隨州市白云湖風(fēng)景管理處的批復(fù)》同意成立“隨州市白云湖風(fēng)景區(qū)管理處”，為企業(yè)化管理的事業(yè)單位，錄屬建委領(lǐng)導(dǎo);2001年隨編發(fā)[2001]19號經(jīng)市機構(gòu)編制委員會決定，將“隨州市白云湖風(fēng)景區(qū)管理處”更名為“隨州市白云湖水庫管理處”整體劃歸市水利局管理;2007年根據(jù)市政府2007年5月21日專題會議紀要(10)精神，現(xiàn)有人員按照“人隨事走”的原則， 由水利局留任20人，白云湖水庫除水面、堤防、閘壩管理職能外，其它職能全部劃轉(zhuǎn)到市建委，我處原有84人，劃轉(zhuǎn)59人到市建委，因為管理的需要經(jīng)市水利局與建設(shè)局協(xié)商實際留員25人;2009年隨編發(fā)〔2009〕09號經(jīng)市編委研究，同意將“隨州市白云湖水庫管理處”更名為“隨州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“隨州市白云湖水利工程管理局”事業(yè)編制32名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由1正2副調(diào)整為1正3副;2012年隨編發(fā)[2012]24號，經(jīng)研究將隨州市白云湖水利工程管理局人員編制由32名調(diào)整為26名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由1正3副調(diào)整為1正2副;2015年隨編辦發(fā)[2015]69號《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》，經(jīng)市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業(yè)單位。隨編發(fā)[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業(yè)編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調(diào)劑;領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由1正2副調(diào)整為1正3副，局長明確為副處級;2021年隨編辦發(fā)[2021]99號《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》，將隨州市白云湖水利工程管理局更名為隨州市白云湖水利工程運維中心;2022年隨編辦發(fā)[2022]11號增核市白云湖水利工程運維中心8名事業(yè)編制，調(diào)整后，市白云湖水利工程運維中心人員編制34名，其中主任1名，副主任3名。

(二)、實有人員情況

目前我單位實有在職事業(yè)人員32人，新進職工11人，退休1人，去世1人，調(diào)走1人。

(三)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及實際配備情況

根據(jù)隨編發(fā)[2022]11號文件，明確核定我單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副;我單位實際配備主任1名，副主任3名，支部委員3名。

(四)、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，市白云湖水利工程運維中心設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

1、辦公室

負責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作;承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設(shè)、計劃生育、群團組織工作;負責(zé)局機關(guān)后勤管理及機關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度的建設(shè)。

2、政工人事科

負責(zé)單位的黨務(wù)工作，承擔(dān)紀檢監(jiān)察工作;負責(zé)單位的人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、教育培訓(xùn)和離退休干部管理工作;負責(zé)體制改革的有關(guān)工作。

3、計劃財務(wù)科

擬訂單位發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項規(guī)劃;組織實施水利工程建設(shè)項目合規(guī)性審查工作;組織實施重點水利科學(xué)研究、技術(shù)引進和科技推廣;組織編制單位預(yù)算;承擔(dān)水利資金和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負責(zé)財務(wù)管理工作。

4、工程科

負責(zé)編制水利工程發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施;組織編制水資源保護規(guī)劃，實施王福窯水源地保護工作;負責(zé)水利工程(水閘、堤防、河道治理)的建設(shè)、維修、養(yǎng)護工作;負責(zé)工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施;監(jiān)督防汛演練和抗洪搶險工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)山洪等災(zāi)害防御工作等工作;負責(zé)白云湖攔河閘及花溪閘的設(shè)備設(shè)施等管理工作;負責(zé)安全生產(chǎn)(消防)管理，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各科所的安全生產(chǎn)工作。

6、望城崗閘壩科

負責(zé)望城崗閘的設(shè)備設(shè)施管理工作;堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位;負責(zé)望城崗閘管理范圍內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作;負責(zé)望城崗水電站的協(xié)調(diào)配合工作。

7、水政科

承擔(dān)水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施;組織水土流失監(jiān)測、預(yù)報并公告;水土保持方案并監(jiān)督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。承辦行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作;協(xié)調(diào)水事糾紛;負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

8、保潔科

負責(zé)編制白云湖保潔預(yù)案，并組織應(yīng)對水面保潔方面的突發(fā)性事件;負責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)的水面保潔、日常巡查;負責(zé)保潔設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)管理;負責(zé)保潔船操作人員的培訓(xùn)、安全管理。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1862.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1443.81萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少7458.05萬元，下降80.02%，主要原因是白云湖水環(huán)境提升項目2022年已完工。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計418.73萬元，與2021年度相比，收入合計減少493.32萬元，下降54.08%。其中:財政撥款收入415.72萬元，占本年收入99.28%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3.01萬元，占本年收入0.72%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1862.53萬元，與2021年度相比，支出合計減少5785.69 萬元，下降75.64%。其中:基本支出351.3萬元，占本年支出18.86%;項目支出1511.24萬元，占本年支出81.14%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1835.22萬元，其中年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1419.5萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少7221.41萬元，下降79.74%。主要原因是白云湖水環(huán)境提升項目2022年已完工。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入564.42萬元，比2021年度決算數(shù)減少514.68萬元。減少主要原因是白云湖水環(huán)境提升項目2022年已完工。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1270.81萬元，比2021年度決算數(shù)減少6706.72萬元。減少主要原因是白云湖水環(huán)境提升項目2022年已完工。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出564.42萬元，占本年支出合計的30.3%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少349.91萬元，下降38.27%。主要原因是白云湖水環(huán)境提升項目2022年已完工。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出564.42萬元，主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出(類)564.42萬元，占100%。主要是用于水利工程運行與維護。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為608.64萬元，支出決算為564.42萬元，完成年初預(yù)算的92.73%。其中:

農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預(yù)算為608.64萬元，支出決算為564.42萬元，完成年初預(yù)算的92.73%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:均水河城區(qū)段治理工程、花溪閘除險加固工程未驗收，質(zhì)保金未支付。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出335.93萬元，其中:

人員經(jīng)費308.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、獎勵金。

公用經(jīng)費27.71萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1270.81萬元，本年收入0萬元，本年支出1270.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)。支出決算為1270.81萬元，主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。

(本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.81萬元，支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的48.02%。較上年增加1.73萬元，增長298.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年新進職工11名。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為1.87萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為1.51萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的58.28%;較上年增加0.3萬元，增長51.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行公車管理相關(guān)制度，公務(wù)用車購置及運行費開支減少。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年新進職工省內(nèi)政審公務(wù)用車運行費。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。

(2)公務(wù)用車運行費支出0.88萬元，主要用于單位車輛加油、保險、維修養(yǎng)護及省內(nèi)出差過橋費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量:車輛2輛，其中防汛應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為1.43萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的2.8%，較上年增加0.04萬元，增長100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費用開支減少。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，接待對象主要是省水利水電研究院專家，主要是開展堤防信息整理工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位屬于非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1480.17 萬元，其中:政府采購貨物支出12.52 萬元、政府采購工程支出1405.44 萬元、政府采購服務(wù)支出62.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.73萬元，占政府采購支出總額的5.05%，其中:授予小微企業(yè)合同金額62.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的83.25%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.75%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83.25%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1511.24萬元，占一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程政府專項債券項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為4000萬元，執(zhí)行數(shù)為1270.81萬元，完成預(yù)算31.77%。

主要產(chǎn)出和效益:一是水利板塊:A、白云湖直接影響區(qū)水質(zhì)提升工程:①上白云湖清淤，面積1.195km2;②下白云湖清淤，面積2.199k m;③新建白云湖水面垃圾打撈碼頭3處及配套設(shè)施。B、白云湖庫區(qū)防洪工程提升:①源水城區(qū)至上游梁家橋段兩岸岸線、堤防、防汛道路綜合整治5.0km;②潰水河潰水一橋至上游0.4km段岸線綜合整治;③下白云湖神農(nóng)大道段左岸岸坡整治1.85km;④排水渠入河口整治0.6km。二是園林板塊:白云湖周邊環(huán)境提升工程:①白云湖舜井大道至編鐘大道段沿河兩岸園林、休閑、衛(wèi)生、游步道、燈光等設(shè)施進行配套建設(shè)和升級改造，面積15.47hm;②下白云湖閘壩上游右岸多晶硅管道美觀工程;③白云湖左岸齊星公司至望城崗攔河閘岸線改造1.1km。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目竣工結(jié)算進展緩慢。項目主體建設(shè)如期完工，但竣工結(jié)算手續(xù)復(fù)雜，前期受新冠疫情影響較大，進程緩慢，導(dǎo)致項目如今未辦理好竣工結(jié)算。二是債券資金的風(fēng)控防范管理不到位。債券資金的使用與償還分成兩個部分，互不關(guān)聯(lián)。由于債券的還本付息由隨州市城市投資集團有限公司負責(zé)，項目單位未建立債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測機制及應(yīng)對的防范措施、債務(wù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案、社會穩(wěn)定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，故風(fēng)控機制管理不得力。項目單位未編制項目還本付息計劃和落實還本付息資金情況。

下一步改進措施:一是完善資金籌措機制，提高配套資金到位率。積極籌措資金，為項目按期完成提供資金保障。二是建立債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測機制及應(yīng)對的防范措施、債務(wù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案、社會穩(wěn)定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，完善風(fēng)控機制。三是重視項目驗收，加快辦理竣工結(jié)算、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記等工作，與相關(guān)單位或職能部門及時溝通。

2.水面保潔和堤防管護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為47.7萬元，完成預(yù)算198.75%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成舜井大道閘壩及城崗閘壩防護網(wǎng)維護、梁家橋至舜井道堤防維護、桃園橋上游堤防維護。二是維護群眾財產(chǎn)安全，美化環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是支付上一年度應(yīng)付款項。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，避免跨年度支付的情況發(fā)生。

3.拆除上白云湖齊星小水電站項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元。主要產(chǎn)出和效益:一是完成拆除發(fā)電設(shè)施、輸電線路及閘門調(diào)度權(quán)限已交;二是電站拆除減輕企業(yè)及各方經(jīng)濟負擔(dān);三是長期維護長江經(jīng)濟帶自然保護地生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算數(shù)為0的原因是該項目為2022年度臨時新增項目，根據(jù)第二輪中央環(huán)保督察湖北省時反饋“對自然保護地內(nèi)小水電清理整改工作不力”的問題，隨州上白云湖電站納于長江經(jīng)濟帶小上水電站清理整改范圍，需在2022年10月底前完成電站拆除工作。下一步改進措施:今后將嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，先預(yù)算后支出。

4.白云湖防汛物資儲備項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為8.4萬元，完成預(yù)算28%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成購買物資品種、數(shù)量、金額等指標;二是為防汛提供物資基礎(chǔ)，保障了群眾財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金到位8.4萬元。下一步改進措施:今后將嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

5.全面推行河長制項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元。主要產(chǎn)出和效益:更換所有警示牌;二是及時進行水利資源管理宣傳政策，減少安全隱患，保證群眾生命財產(chǎn)安全;三是長期警示宣傳，持續(xù)不斷提高群眾水環(huán)境、水資源保護意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:該項目為支付上一年度工程款項。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

6.水面保潔項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為59.45萬元。主要產(chǎn)出和效益:一是水面保潔改善白云湖環(huán)境，美化居民居住環(huán)境;二是一戶兩岸優(yōu)美環(huán)境，提升周邊小區(qū)居民入住率，進而帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于我單位是公益一類事業(yè)單位，根據(jù)《政府采購服務(wù)管理辦法》，公益一類事業(yè)單位不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體。經(jīng)與市財政局協(xié)商，白云湖水面保潔經(jīng)費已列入我單位預(yù)算，資金下達至我單位后，再向市財政局申請調(diào)整指標，將水面保潔經(jīng)費調(diào)整至市水利局，由市水利局作為采購主體實施。由于2021年7月財政支付系統(tǒng)更新，調(diào)減指標功能無法操作，無法調(diào)劑到市水利局。下一步改進措施:今后將嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，先預(yù)算后支出。

7.小型水利工程維修養(yǎng)護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為39.61萬元，完成預(yù)算39.61%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成對三個閘壩及附屬設(shè)施維修管護、堤防維修、啟閉機、機電設(shè)施維養(yǎng)、附屬設(shè)施維養(yǎng)、自動控制維養(yǎng)、自備發(fā)電機組維養(yǎng)及堤防維護養(yǎng)護等;二是安全度汛，保障城區(qū)及群眾財產(chǎn)安全，正常發(fā)揮水利設(shè)施調(diào)節(jié)接用，為供水、灌溉等工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金到位40萬元。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

8.涢水一橋左岸整治項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為47.32萬元。主要產(chǎn)出和效益:一是通過堤防維護整治美化了周邊環(huán)境;二是全年水利設(shè)施安全運行，保證了群眾生命財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:該項目為支付上一年度工程尾款。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

9.水環(huán)境提升工程地方配套項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為721萬元，執(zhí)行數(shù)為11.94萬元，完成預(yù)算1.66%。主要產(chǎn)出和效益:一是水環(huán)境配套資金為水環(huán)境工程順利開展提供基礎(chǔ)，水環(huán)境提升項目實現(xiàn)“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標;二是改善白云湖環(huán)境，美化居民居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金未到位，執(zhí)行數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。下一步改進措施:嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強對項目實施的管理監(jiān)督，一是科學(xué)謀劃項目，對績效指標的設(shè)置更加合理，建立項目績效指標體系，盡可能的設(shè)置可量化指標;二是加強財務(wù)管理，嚴格按照中央預(yù)算管理制度，明確預(yù)算管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕超范圍、超標準開支，做到每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi);三是執(zhí)行項目績效監(jiān)控，督促項目實施進度，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是將績效自評結(jié)果與2024年預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

2.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分附件

一、2022年度隨州市白云湖水利工程運維中心整體績效評價報告及自評表

(一)部門整體績效自評得分:97分

(二)整體績效目標完成情況:

(1)、預(yù)算執(zhí)行率情況。2022年部門整體預(yù)算支出總額1862.53萬元，實際支出總額1862.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

(2)、部門績效目標。認真落實市委市政府及市水利和湖泊局安排部署，以防洪保安為重點，聚力改善和提升城區(qū)白云湖水環(huán)境;以開展“雙創(chuàng)”活動為主線，狠抓履職盡責(zé)，完成黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)、防汛調(diào)度、水面保潔、水政監(jiān)察、工程建設(shè)等各項水利工作任務(wù)。

①完成的績效指標

1、加強防汛值守和防洪調(diào)度。一是充分準備，扎實備汛。汛前落實防汛責(zé)任，補充防汛物資，落實搶險勞力。二是全面檢查，消除隱患。汛前自查，將安全隱患登記造冊并整改;全面檢查設(shè)施設(shè)備，及時維護檢修。三是堅持值守，科學(xué)調(diào)度。堅持24小時值班，落實日常巡檢制度。

2、加強白云湖水面保潔。一是落實專業(yè)隊伍。組建白云湖上、下游兩支專業(yè)保潔隊伍，配備專職管理人員2名。二是完善工作機制。制定工作計劃方案，完善規(guī)章制度，成立專職管理機構(gòu)，建立工作臺賬。三是更新保潔設(shè)備。新購保潔船5艘。四是加強重點區(qū)域和重要時段水面保潔。重點加強涢水一橋段至編鐘大橋段水面保潔及巡查，重大慶典活動期間做好保潔工作。五是加強河道巡查及作業(yè)安全管理。專人巡查并及時整改。

3、加強工程維修養(yǎng)護。一是完成隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程分部工程、單位工程驗收;二是完成花溪閘除險加固、均水河城區(qū)段治理工程審計和檔案資料整理;三是完成2022年堤防維護項目實施方案編制、“三重一大”報備、政府采購招標，目前已完成施工;四是全面做好閘壩、堤防工程及配套設(shè)備設(shè)施的維修養(yǎng)護。

4、加強監(jiān)督巡查。一是多途徑開展水法規(guī)理論宣傳。開展“3.22”世界水日、“中國水周”法制宣傳活動。二是分批次組織水法規(guī)教育培訓(xùn)。單位20余人通過了行政執(zhí)法考試，取得行政執(zhí)法證書。三是加強巡查，嚴厲打擊涉水違法行為。堅持每天兩岸巡查，對涉河在建項目加強監(jiān)管，對河道內(nèi)種菜現(xiàn)象清理整治。

5、加強安全管理。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制。二是加強安全檢查和隱患整改。三是加強宣傳，大力開展安全教育培訓(xùn)活動。四是加強作業(yè)安全管理，確保水面保潔作業(yè)安全。

②未完成的績效目標

1、2022年尚未將均水河城區(qū)段項目配套資金、花溪閘除險加固工程配套資金、飲用水源地保護項目配套資金721萬納入財政預(yù)算，完成三個項目的驗收及工程款的支付。

2、2022年尚未將均水河城區(qū)段醒目、花溪閘除險加固工程、飲用水源地保護項目支付質(zhì)保金。

(三)存在的問題和原因

1、嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

2、重點工程項目存在涉及單位多、建設(shè)周期長、融資難、征收成本高等現(xiàn)實，加之協(xié)調(diào)聯(lián)動機制尚未完全建立，導(dǎo)致重點項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度大、推進較慢。

(四)下一步擬改進措施

加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標嚴重超標。

二、隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程績效評價自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:91分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目政府安排專項債券13000 萬元、省財政廳專項撥款400 萬元、水利局撥款75 萬元。至2022 年12 月31 日，專項債券13000 萬元、財政撥款400 萬元、水利局撥款75 萬元已全部到位。該項目預(yù)算總投資16260 萬元，資金實際已到位13475 萬元，項目竣工決算正在辦理中。

(2)資金實際使用情況

該項目自2020年9月開工，2022年10月結(jié)束。項目資金截止2022 年年度實際支出13388.67 萬元，其中:

①、水利項目直接支出6657.37 萬元，其中:建筑工程5939.43萬元、跟蹤審計28.5 萬元、造價咨詢22 萬元、工程監(jiān)理費51.84萬元、勘察設(shè)計費378 萬元、工程檢測27.576 萬元、底泥檢測費93.2萬元、施工臨時占地用青苗補償費50.58 萬元、咨詢費26萬元、其他費用40.24 萬元。

②、園林景觀項目直接支出6686.86 萬元，其中:一標工程款3337.09 萬元、二標工程款2818.5 萬元、跟蹤審計32.8 萬元、監(jiān)理費81.27 萬元、設(shè)計費350.4 萬元、勘測設(shè)計費20 萬元、防洪評價34.85 萬元、造價咨詢費7.95 萬元。

③、待攤投資48.44 萬元，其中:工作餐費用8.93 萬元、勞務(wù)派遣人員工資4.63 萬元、水電費及電話費等33.38 萬元、宣傳費1.5 萬元。

④資金結(jié)余86.32 萬元。

專項債券資金執(zhí)行率為99.36%。

2、完成的績效目標

項目按照初步設(shè)計及概算批復(fù)落實項目建設(shè)，按照初步設(shè)計及概算批復(fù)落實項目工程設(shè)計標準。

(1)、水利板塊:

A、白云湖直接影響區(qū)水質(zhì)提升工程:①上白云湖清淤，面積1.195km2;②下白云湖清淤，面積2.199k m;③新建白云湖水面垃圾打撈碼頭3 處及配套設(shè)施。

B、白云湖庫區(qū)防洪工程提升:①源水城區(qū)至上游梁家橋段兩岸岸線、堤防、防汛道路綜合整治5.0km;②潰水河潰水一橋至上游0.4km段岸線綜合整治;③下白云湖神農(nóng)大道段左岸岸坡整治1.85km;④排水渠入河口整治0.6km。

(2)、園林板塊:白云湖周邊環(huán)境提升工程:①白云湖舜井大道至編鐘大道段沿河兩岸園林、休閑、衛(wèi)生、游步道、燈光等設(shè)施進行配套建設(shè)和升級改造，面積15.47hm;②下白云湖閘壩上游右岸多晶硅管道美觀工程;③白云湖左岸齊星公司至望城崗攔河閘岸線改造1.1km。

3、未完成的績效目標

水利板塊和園林板塊的后續(xù)驗收、竣工結(jié)算工作正在進行中;項目資產(chǎn)備案及產(chǎn)權(quán)登記未開展。

(三)存在的問題及原因

1、項目竣工結(jié)算進展緩慢。

項目主體建設(shè)如期完工，但竣工結(jié)算手續(xù)復(fù)雜，前期受新冠疫情影響較大，進程緩慢，導(dǎo)致項目如今未辦理好竣工結(jié)算。

2、債券資金的風(fēng)控防范管理不到位。

債券資金的使用與償還分成兩個部分，互不關(guān)聯(lián)。由于債券的還本付息由隨州市城市投資集團有限公司負責(zé)，項目單位未建立債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測機制及應(yīng)對的防范措施、債務(wù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案、社會穩(wěn)定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，故風(fēng)控機制管理不得力。項目單位未編制項目還本付息計劃和落實還本付息資金情況。

(四)下一步擬改進措施

加強債券資金管理，增強資金使用及時性及合理性，使債券資金得到高效運轉(zhuǎn)。

1、建議完善資金籌措機制，提高配套資金到位率。應(yīng)積極籌措資金，為項目按期完成提供資金保障。

2、建立債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測機制及應(yīng)對的防范措施、債務(wù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案、社會穩(wěn)定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，完善風(fēng)控機制。

3、重視項目驗收，加快辦理竣工結(jié)算、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記等工作，與相關(guān)單位或職能部門及時溝通。

三、水面保潔和堤防管護項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:97分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目市財政局撥款47.77萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目2022年年度實際支出47.7萬元，資金執(zhí)行率99.85%。

2、完成的績效目標:

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:完成舜井大道閘壩及城崗閘壩防護網(wǎng)維護、梁家橋至舜井道堤防維護，桃園橋上游堤防維護。

(2)效益指標完成情況分析:維護群眾生命安全，社會安定;改善堤壩狀態(tài)，美化環(huán)境;為地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供保障，發(fā)揮較好的社會效益和環(huán)境效益。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

四、拆除上白云湖齊星小水電站項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:95分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目市水利局專款撥款20萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目2022年年度實際支出20萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:完成拆除發(fā)電設(shè)施、輸電線路及閘門調(diào)度權(quán)限已交，驗收合格質(zhì)量達標率100%。

(2)效益指標完成情況分析:電站運營方經(jīng)營不善，生產(chǎn)困難，電站拆除減輕企業(yè)及各方經(jīng)濟負擔(dān);電站拆除，維護長江經(jīng)濟帶自然保護地生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境維護目標。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

五、白云湖防汛物資儲備項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:99分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目省財政專款8.4萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金2022年年度實際支出8.4萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:購買救生艇1套、安全警示燈2套、搶險工作燈1套、雅馬哈發(fā)動機1臺、工作服20件及發(fā)電機組維修保養(yǎng)，購買物資10余個品種、數(shù)量滿足應(yīng)急需要。

(2)效益指標完成情況分析:購買相應(yīng)防汛物資，為防汛提供物資基礎(chǔ)，確保城區(qū)安全;加強防汛物資儲備，安全度汛，保障了群眾財產(chǎn)安全;防汛物資具有長期使用特征，能夠持續(xù)發(fā)揮防汛作用。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

六、全面推行河長制項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:95分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目省財政專款6萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金截止2022年年度實際支出6萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:警示牌更換。180余塊白云湖警示牌更新制作及安裝。

(2)效益指標完成情況分析:及時進行水利資源管理宣傳政策，減少安全隱患，保證群眾生命財產(chǎn)安全，保護一湖兩岸生態(tài)環(huán)境;警示宣傳教育長期進行，能夠持續(xù)不斷提高群眾水環(huán)境、水資源保護意識。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

七、水面保潔項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:99分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目市財政撥款59.45萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金截止2022年年度實際支出59.45萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:完成每日水面保潔。白云湖水面漂浮物打撈、斜坡清掃及應(yīng)急打撈，出動保潔船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打撈上岸垃圾3000余噸，集中組織河岸斜坡清掃10余次。進行每月質(zhì)量考核及年度考核，考核率100%。

(2)效益指標完成情況分析:一戶兩岸優(yōu)美環(huán)境，提升周邊小區(qū)居民入住率，進而帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展;水面保潔改善白云湖環(huán)境，美化居民居住環(huán)境;維護白云湖生態(tài)環(huán)境，環(huán)境改善，保持水面清潔、斜坡干凈。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

八、小型水利工程維修養(yǎng)護項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:99分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目省財政專款40萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金截止2022年年度實際支出39.61萬元，資金執(zhí)行率99.03%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:完成對三個閘壩及附屬設(shè)施維修管護、堤防維修、啟閉機、機電設(shè)施維養(yǎng)、附屬設(shè)施維養(yǎng)、自動控制維養(yǎng)、自備發(fā)電機組維養(yǎng)及堤防維護養(yǎng)護等。

(2)效益指標完成情況分析:加強防汛設(shè)備維護保養(yǎng)，防止群眾財產(chǎn)受到破損失;正常發(fā)揮水利設(shè)施調(diào)節(jié)接用，為供水、灌溉等工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供保障;水利設(shè)施安全，避免水毀環(huán)境破壞。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

九、涢水一橋左岸整治項目自評報告及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:92分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目省財政專款49.21萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金截止2022年年度實際支出47.32萬元，資金執(zhí)行率96.16%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:完成涢水一橋上游108米堤防整治。

(2)效益指標完成情況分析:全年水利設(shè)施安全運行，保證了群眾生命財產(chǎn)安全，為經(jīng)濟發(fā)展提供基礎(chǔ)。通過堤防維護整治，美化了周邊環(huán)境。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。

十、水環(huán)境提升工程地方配套項目及自評表

(一)自評得分

績效評價得分:95分;綜合評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

(1)資金到位情況

該項目市財政撥款11.94萬元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)資金實際使用情況

該項目資金截止2022年年度實際支出11.94萬元，資金執(zhí)行率100%。

2、完成的績效目標

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析:圍繞水環(huán)境提升，合理利用配套資金。資金全部用于水環(huán)境提升相關(guān)電費、伙食費、辦公費等配套支出。

(2)效益指標完成情況分析:水環(huán)境配套資金為水環(huán)境工程順利開展提供基礎(chǔ)，實現(xiàn)“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標，美化居民居住環(huán)境;沿河兩岸園林、休閑、衛(wèi)生、游步道、燈光等設(shè)施進行配套建設(shè)和升級改造，創(chuàng)造了良好的招商引資環(huán)境。

3、下一步擬改進措施

加強工程專項資金管理，客觀公正地核查專項資金預(yù)期目標的實現(xiàn)程度，通過績效評及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，進一步改進和加強財政專項資金管理。