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隨州市水政監察支隊2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分 隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市水政監察支隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市水政監察支隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

單位主要職責:負責《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳，受水利局委托依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施、查處重大水事違法案件、負責全市水利規費征收及管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水政監察支隊部門決算是實行獨立核算的二級決算單位，經費來源為財政全額撥款，下面無二級單位。內設辦公室、執法科、財務科。截至2022年度末，在職職工5人，退休人員2人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為146.41 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加3.47萬元，增長2.4??%，主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計133.19??萬元，與2021年度相比，收入合計增加5.11 萬元，增長3.9 %。其中:財政撥款收入 110.33萬元，占本年收入82.8 %;其他收入22.86??萬元，占本年收入17.2 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計141.6?萬元，與2021年度相比，支出合計增加11.88 萬元，增長9.2??%。其中:基本支出?? 113.27萬元，占本年支出79.9?? %;項目支出28.33??萬元，占本年支出20.1??%。

圖3:支出決算結構

(萬元)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為115.94?? 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加22.36 萬元，增長23.9 %。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 110.33萬元，比2021年度決算數增加16.75?? 萬元。增加主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出112.27??萬元，占本年支出合計的 76.7 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 24.29??萬元，增長27.6?? %。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長和正常晉級晉檔工資撥款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出112.27??萬元，屬農林水支出(類)主要用于水行政執法監督。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?? 133.83萬元，支出決算為110.33 萬元，完成年初預算的82.4??%。其中:農林水支出(類)水利(款)水行政執法監督(項)。年初預算為 133.83 萬元，支出決算為110.33萬元，完成年初預算的82.4 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因是2022年納入財政一般公共預算的非稅收入來源減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出111.87 萬元，其中:

人員經費 104.64萬元，主要包括:基本工資10.47萬元、獎金19.32萬元、績效工資36.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.26萬元、職業年金繳費1.54萬元、職工基本醫療保險繳費5.83萬元、公務員醫療補助繳費2.91萬元、住房公積金19.01萬元。

公用經費??7.23萬元，主要包括:辦公費0.13萬元、差旅費0.38萬元、工會經費1.92萬元、福利費3.99萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、稅金及附加費用0.32萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.69萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的72.5%。較上年增加0.5萬元，增長263%。決算數小于預算數的主要原因:單位2022年度無公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因:2022年度單位增加公務用車運行維護支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0 萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為0.5萬元，支出決算為0.5 萬元，完成預算的100%;較上年增加0.5萬元，增長100%。決算數較上年增加的主要原因:2022年度單位增加公務用車運行維護支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出0.5萬元，主要用于單位公務用車油卡充值費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛。

3.公務接待費預算為0.19 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，較上年減少0.19 萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因:2022年度單位無公務接待支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出7.23萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加1.23萬元，增長20.5%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加和資產運行維護支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1.97萬元，其中:政府采購貨物支出1.97萬元。授予中小企業合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.97萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中:其他用車2輛，其他用車主要是單位執法用車，一輛小轎車價值11.09萬元(已報廢未下賬)，一輛越野車價值41.22(2022年5月撥入在用);通用設備10.72萬元，家具用具及其他4.87萬元。本部門國有資產2022年度增加1.39萬元。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金28.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2022年度隨州市水政監察支隊財政預算支出項目績效目標自評得分98.5分，較好的完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標及工作任務。部門整體績效目標完成情況:年初資金預算167.22萬元，實際支出146.41萬元，預算執行率88%。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

水行政執法監督、水資源、水土保持、河道采砂監管項目績效自評綜述:項目全年預算數為31.77萬元，執行數為28.33萬元，完成預算89.2%。主要產出和效益:一是高位推進河道采砂管理工作。河道采砂管理責任進一步壓實，河道采砂許可和現場監管進一步規范現，日常巡查監管不斷加強，強化部門聯合執法實行區域聯防聯控，扎實開展專項整治行動。二是強化水利規費征收力度。市直水利規費征收數為1171.51萬元，圓滿完成年初目標。三是抓好其他水政執法工作，2022年度排查出問題線索34個，已完成整改33個，立案查處1個;四是扎實組織管執法能力提升活動，為水利行業強監管提供堅強保證。存在的問題和原因:財政預算資金下達時間較晚，很多項目資金往往在年底才能落實，不利于年度預算的執行以及項目支出按計劃的正常實施。下一步擬改進措施:細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部各部門預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:主要體現在我單位各項工作成效上，一是加強監管力度，水生態環境進一步改善，二是有力地維護了河道采砂秩序和地方穩定，三是水利服務水平進一步增強，人水和諧不斷推進。通過上門宣傳等服務，讓服務對象的滿意度得到提升。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明。

本部門本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指市水利和湖泊局撥付給我單位的征收工作經費。

(三)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

農林水支出(類)水利(款)水行政執法監督(項)

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成本單位行政執法任務及目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維修費、電腦耗材、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2022年度隨州市水政監察支隊整體績效評價報告

本部門屬二級決算單位，本年度根據要求無整體績效評價報告。

二、2022年度水行政執法監督、水資源、水土保持、河道采砂監管項目績效評價表

本部門屬二級決算單位，本年度已按要求填報項目績效自評表，且項目金額小于300萬元，無項目績效評價報告。