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隨州市河道堤防建設管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作;負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施;負責跨縣(市、區)的河道堤防建設與管理工作;負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作;中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水利和湖泊局部門決算由實行獨立核算的隨州市河道堤防建設管理局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市水利和湖泊局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市水利和湖泊局

2.隨州市河道堤防建設管理局

……

(說明:單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。)

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為827.7萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加99.31萬元，增長11.2%，主要原因是項目工程預算支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計725.14萬元，與2021年度相比，收入合計減少3.25萬元，減少0.4%。其中:財政撥款收入92.39萬元，占本年收入11.16%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入632.75萬元，占本年收入88.84%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計774.48 萬元，與2021年度相比，支出合計減少112.85萬元，下降14.57%。其中:基本支出143.29萬元，占本年支出18.5%;項目支出631.19萬元，占本年支出81.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為93.07萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少9.04萬元，下降9.78%。主要原因是單位節省開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入97.69萬元，比2021年度決算數增加0萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出93.07萬元，占本年支出合計的12.01%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出93.07萬元，主要用于以下方面:

1.工資福利支出支出89.12萬元，占95.76%。主要是用于基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。

2.商品和服務支出3.95萬元，占4.24%。主要是用于辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費、工會經費、福利費。

、(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為97.69 萬元，支出決算為97.69 萬元，完成年初預算的100%。其中:基本支出93.07萬元，項目支出4.62萬元。1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出93.07萬元，其中:

人員經費89.12萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。

公用經費3.95萬元，主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、委托業務費、工會經費、福利費、辦公設備購置、其他資本性支出。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度無三公經費財政撥款支出預算

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度無政府采購支出

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門無車輛

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金613.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.55%。從評價情況來看，2022年度漂水河治理工程項目績效自評得分96.5分，較好的完成了年初制定的績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位全面開展覆蓋暗訪巡河，發現問題131處已全部交辦整改到位，四亂問題得到有效遏制。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

漂水治理工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為603.09萬元，執行數為602.82萬元，完成預算99.96%。主要產出和效益:一是治理項目均按年度計劃實施;二是質量監管執行規范。發現的問題及原因:一是已到收尾階段的水利工程，應注意工程臺賬資料的收集整理，盡快組織驗收、管理人員到位，及時發揮河道治理的生態效益和經濟效益。下一步要注意資料的收集，盡快驗收。

xx項目績效自評綜述2022年度漂水河治理工程項目績效自評得分96.5分，較好的完成了年初制定的績效目標。但是下一步要注意資料的收集，盡快驗收。

(三)績效評價結果應用情況

績效評價機構建立與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分附件

一、2022年度XX項目績效評價報告

2022年度漂水治理工程項目自評結果(報告)

一、自評結論

(一)自評得分

2022年度漂水河治理工程項目績效自評得分96.5分，較好的完成了年初制定的績效目標。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

年初預算資金603.09萬元，實際完成投資602.82萬元，預算執行率99.96%。

2.完成的績效目標。

完成了漂水治理工程年度投資計劃。

3.未完成的績效目標。

2022年度績效目標全部完成。

(三)存在的問題和原因

已到收尾階段的水利工程，應注意工程臺賬資料的收集整理，盡快組織驗收、管理人員到位，及時發揮河道治理的生態效益和經濟效益。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

加強治理工程竣工驗收工作;加強河道巡查，消除河道行洪安全隱患，確保河道行洪暢通，保障河道行洪安全。

2.擬與預算安排相結合情況。

建立健全并完善單位預算績效管理工作制度，保障單位工作的有序開展，加強單位評價指標體系的建設與應用，夯實績效管理的制度基礎和項目指標庫基礎。

附件:2022年度漂水治理工程項目自評表

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

根據省水利廳關于隨州市漂水河治理工程初步設計報告的批復(鄂水利復【2019】106號)，隨州市河道堤防動維中心單位為項目建設法人單位，項目建設主要內容:河道疏挖8.3公里;岸坡護砌6.168公里;新建C20混凝土擋墻0.13公里;新建C30混凝土擋墻15.448公里;新建或拆除重建排水管26處。

年度績效目標:嚴格執行項目建設四制，切實加強質量和投資管理，按期完成工程建設任務。

2.簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況)。

根據省水利廳關于隨州市漂水河治理工程初步設計報告的批復(鄂水利復【2019】106號)以及按照慣例，應下達中央發展資金是資金總額的55%為2199.59萬元，市級地方配套資金是資金總額的45%為1799.67萬元。

(二)部門自評工作開展情況

一是高度重視，認真組織開展自評工作。為做好財政專項扶貧資金績效考評自評工作，領導小組針對績效考評工作進行了安排部署，資金管理部門和業務部門相互配合，通力協作準備自評材料和自評報告。二是全面總結年度工作開展情況，迅速落實績效考評內容。嚴格按照省、市有關文件要求，結合年度項目計劃，對項目實施情況工作進行了全方位自查和自評。三是細化工作措施，全面考評分析。通過對相關文件資料分析，對資金安排、使用和成效等進行全面匯總分析，完成了績效考評自評工作。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

年初預算資金603.09萬元，實際支出602.82萬元，預算執行率99.96%。

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析。

產出數量:按治理工程進度，完成年度投資計劃，完成率100%。

產出質量:嚴格執行工程監理制，質量達標率100%。

產出時效:主要考察年度工程是否全部按計劃進度如期完成，2022年度完成及時率100%。

(2)效益指標完成情況分析。

經濟效益:本工程的效益主要體現在減免因洪澇造成的商業停產停業、交通中斷、財產毀壞等的損失上，兩岸農田為蔬菜基地，對農村的效益主要體現在減少淹沒耕地上。工程實施后，不僅使河道堤防的防洪標準提高，消除了兩岸安全隱患，而且使各方面的效益正常發揮。

社會效益:工程實施后，不僅使河道堤防的防洪標準提高，消除了兩岸安全隱患，而且使各方面的效益正常發揮。同時，可以為人民提供穩定的生產和生活條件、為地區經濟可持續發展提供保障，發揮較好的社會效益和環境效益。

生態效益:通過河道治理，增加了河岸抗沖性能，提高了防洪抗洪能力，同時改善了河道兩岸的自然生態景觀，取得了一定的生態效益。

(3)滿意度指標完成情況分析。

(四)上年度部門自評結果應用情況

績效評價機構建立與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。??

(五)其他佐證材料