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市隨中灌區灌溉服務中心2023年部門預算編制公開

目 ??錄

第一部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

（一）部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

隨中灌區灌溉服務中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業單位，核定人員編制8名，內設科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室以隨編辦發[2020]23號文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心。

（三）實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員8人，退休2人。

（四）領導職數及實際配備情況

我單位核定領導職數1正1副，實際配備領導正職主任0名，副主任2名。

第二部分 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年我單位預算總收入396.67萬元。其中：財政撥款（補助）收入118.19萬元、其他收入278.47萬元。與2022年預算收入總額224.10萬元增加了172.57萬元，增幅77%，主要原因為項目建設經費增加。

（二）支出預算情況

????2023年預算支出總額396.67萬元。按資金性質分為：一般公共預算撥款支出118.19萬元，其他資金支出278.47萬元。與2022年預算支出總額224.10萬元，增加了172.57萬元，增幅77%，主要原因為項目建設經費增加。

????2023年隨州市隨中灌區灌溉服務中心支出預算總額396.67萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出14.36萬元，衛生健康支出5.85萬元，農林水支出365.33萬元，住房保障支出11.13萬元。較2022年支出預算安排224.10萬元，增加了172.57萬元，增幅77%，主要原因為項目建設經費增加。? ?

????2023年隨州市隨中灌區灌溉服務中心支出預算總額,396.67萬元，按經濟分類分為：工資福利支出109.19萬元，商品和服務支出25.47萬元，對個和家庭的補助1萬元，資本性支出261萬元。較2022年支出預算安排224.10萬元，增加了172.57萬元，增幅77%，主要原因為項目建設經費增加

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市隨中灌區灌溉服務中心財政撥款支出預算總額118.19萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業支出14.36萬元，衛生健康支出5.85萬元，農林水支出86.86萬元，住房保障支出11.13萬元。較2022年財政撥款支出預算總額105.41萬元增加了12.78萬元，增幅12.12%，主要原因是事業單位單列核定績效工資和人員基本工資增加。

其中：人員支出110.19萬元：事業單位退休1.59萬元、養老保險12.77萬元、醫療保險5.85萬元、水利行業業務管理78.86萬元、住房公積金9.38萬元、提租補貼1.74萬元。

公用支出8萬元：辦公費0.7萬元、印刷費0.6萬元、郵電費0.05萬元、差旅費1.8萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.2萬元、其他商品服務支出2.35萬元。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市隨中灌區灌溉服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市隨中灌區灌溉服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市隨中灌區灌溉服務中心日常公用經費支出預算總額8萬元，其中：辦公費0.7萬元、印刷費0.6萬元、郵電費0.05萬元、差旅費1.8萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.2萬元、其他商品服務支出2.35萬元。較上年預算安排持平無增減變動。

???（七）政府采購情況

2023年納入政府采購預算資金4.65萬元，其中，政府采購貨物預算1.7萬元、政府采購服務預算2.95萬元，其中面向中小企業采購金額4.65萬元，占采購總額的100%。較2022年預算安排資金3.642萬元，增加1.008萬元，增幅27.68%，原因是單位車輛運行、辦公費和印刷費用增加。

（八）國有資產占用情況

隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年年初單位資產總額30584.41萬元，其中流動資產224.78萬元，固定資產2.41萬元，無形資產0萬元，在建工程3615.76萬元。現有公用車輛1臺，與2022年年初相比，資產總額增加26688.57萬元，增加685.05%，原因是國家基本建設轉公共基礎設施增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

????2023年市隨中灌區灌溉服務中心“三公”經費年初預算安排0.3萬元。比2022年0萬元增加0.3萬元，同比增加100%，主要原因是：本年公務接待費用增加。

????其中：因公出國（境）費0.00萬元，與2022年持平，無增減變化，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

????公務接待費0.3萬元，比2022年0萬元增加了0.3萬元，同比增加100%，主要原因是：本年公務接待費用增加。

????公務用車運行維護費0.00萬元，與2022年持平，無增減變化，主要原因是：本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

????公務用車購置費0.00萬元，與2022年持平，無增減變化，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 2023年部門預算表

一、收支預算總表

1. 收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標編制公開表

1.整體績效總目標：

長期目標1：圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。目標2：立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。目標3：積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。

年度目標：1：圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。目標2：立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。目標3：積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。

2.長期目標：

長期目標1：圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。目標2：立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。目標3：積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。具體指標設置為：

產出指標：渠系管護數量200處、渠道疏挖襯砌2.5公里。

質量指標：工程驗收合格率100%。

實效指標：及時完成投資比例100%。

社會效益指標：改善灌溉面積700畝。

滿意度指標：服務對象滿意度100%。

3.年度目標

年度目標1：圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。目標2：立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。目標3：積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。具體指標設置為：

產出指標：渠系管護數量200處、渠道疏挖襯砌2.5公里。

質量指標：工程驗收合格率100%。

實效指標：及時完成投資比例100%。

社會效益指標：改善灌溉面積700畝。

滿意度指標：服務對象滿意度100%。

二、重點項目績效目標編制情況說明

本部門無重點項目績效目標。

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????第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。