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隨州市水利技術(shù)中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目??錄

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第一部分??隨州市水利技術(shù)中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市水利技術(shù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市水利技術(shù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市水利技術(shù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市水利技術(shù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》等法律法規(guī)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)提供水利科學(xué)技術(shù)推廣、科學(xué)信息、水利科技的專業(yè)培訓(xùn)及水利科技的試驗(yàn)示范工作；搞好抗旱服務(wù)及水利工程的白蟻防治工作；負(fù)責(zé)水土流失動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)，預(yù)報(bào)和公告，調(diào)查評(píng)價(jià)水土資源，編制水土保持規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃；配合水利行政主管部門(mén)調(diào)查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、部門(mén)基本情況

隨州市水利技術(shù)中心（市水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)站、市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）隸屬隨州市水利和湖泊局，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。編制額10名，實(shí)有人員10人，退休2人，與上年一致。根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年11月30日印發(fā)《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》（隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號(hào)）文件，將隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心更名為隨州市水利技術(shù)中心。

第二部分??隨州市水利技術(shù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年我單位收入預(yù)算總額237.29萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.31萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入92.48萬(wàn)元，其他收入0.5萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少10.95萬(wàn)元，減幅4.41%，原因是單位壓減開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算情況

2023年我單位支出預(yù)算總額237.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少10.95萬(wàn)元，減幅4.41%，原因是單位壓減開(kāi)支。按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入144.31萬(wàn)元，其他收入92.48萬(wàn)元。按功能分類分為：社會(huì)保障與就業(yè)支出22.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出194.23萬(wàn)元，住房保障支出13.38萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少10.95萬(wàn)元，減幅4.41%，原因是單位壓減開(kāi)支。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出207.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元（主要用于保障在職人員的正常辦公和生活秩序）。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市我單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額144.31萬(wàn)元，支出按功能分類分為：社會(huì)保障與就業(yè)支出18.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出105.33萬(wàn)元，住房保障支出13.38萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加14.74萬(wàn)元，增幅11.38%，原因是工資調(diào)整及事業(yè)單位單列績(jī)效工資財(cái)政預(yù)算增加所致。

（四）政府性基金情況

我單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般預(yù)算支出10萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.78萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元，福利費(fèi)4.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.55萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加0萬(wàn)元，與上年數(shù)一致。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年納入政府采購(gòu)預(yù)算資金12.5萬(wàn)元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)預(yù)算采購(gòu)金額3萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的24%。其中貨物類政府采購(gòu)9萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)3.5萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。政府采購(gòu)較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額減少3.9萬(wàn)元，減幅23.78%，原因是單位壓減開(kāi)支所致。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額4.28萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)4.28萬(wàn)元。較上年年初減少了1萬(wàn)元，減幅18.94%，原因是年底結(jié)余資轉(zhuǎn)資金減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出，與上年一致無(wú)增減變動(dòng)。

其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減變動(dòng)。

第三部分??隨州市水利技術(shù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：我單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：做好水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作，白蟻防治工作，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為：做好水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作，白蟻防治工作，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)單列績(jī)效工資發(fā)放到位。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：做好水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作，白蟻防治工作，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)單列績(jī)效工資發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查年次數(shù)≥48次，開(kāi)展水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)年次數(shù)≥30次，開(kāi)展水庫(kù)白蟻普查年座數(shù)=704座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。

②質(zhì)量指標(biāo)：水利工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%，水土保持監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)合格率=100%，水庫(kù)白蟻普查率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

③時(shí)效指標(biāo)：水利工程質(zhì)量驗(yàn)收年完成率≥80%，按時(shí)完成水土保持公告編制工作≤6個(gè)月，水庫(kù)白蟻普查完成時(shí)間≤9個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)性質(zhì)為定性，主要保障水利工程安全運(yùn)行，改善生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)持以防為主，防治結(jié)合。

3、年度目標(biāo)：做好水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作，白蟻防治工作，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)單列績(jī)效工資發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查年次數(shù)≥48次，開(kāi)展水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)年次數(shù)≥30次，開(kāi)展水庫(kù)白蟻普查年座數(shù)=704座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。

②質(zhì)量指標(biāo)：水利工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%，水土保持監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)合格率=100%，水庫(kù)白蟻普查率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

③時(shí)效指標(biāo)：水利工程質(zhì)量驗(yàn)收年完成率≥80%，按時(shí)完成水土保持公告編制工作≤6個(gè)月，水庫(kù)白蟻普查完成時(shí)間≤9個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)性質(zhì)為定性，主要保障水利工程安全運(yùn)行，改善生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)持以防為主，防治結(jié)合。

4、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2023年本單位重點(diǎn)項(xiàng)目是市水利技術(shù)中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)：保障水利技術(shù)中心在職10人的正常辦公和生活秩序。

????1.水利技術(shù)中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：抓好水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，水土保持監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作，白蟻防治工作，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)單列績(jī)效工資發(fā)放到位。2023年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為單位資金。

????2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：保障水利技術(shù)中心在職10人的正常辦公和生活秩序。

????3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展編制水土保持監(jiān)測(cè)公告、水庫(kù)白蟻普查工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????②質(zhì)量指標(biāo)：完成水土保持監(jiān)測(cè)公告編制、水庫(kù)白蟻普查全覆蓋工作達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????③時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展、工資正常發(fā)放和事業(yè)績(jī)效工資按時(shí)兌現(xiàn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、單位資金收入：?jiǎn)挝徽魇盏姆嵌愂杖?，納入預(yù)算管理的資金。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：本單位上級(jí)主管部門(mén)撥付的工作經(jīng)費(fèi)。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

??1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映由單位繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等方面的支出。

2、衛(wèi)生健康支出：反映由單位繳納的醫(yī)療保障方面的支出。

3、農(nóng)林水支出：反映單位人員和基本支出項(xiàng)目支出。

4、住房保障支出：反映由單位繳納的住房公積金支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1、基本工資：反映單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資。

2、津貼補(bǔ)貼：反映單位按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括統(tǒng)一規(guī)范津貼補(bǔ)貼、93工改沖銷64元后的結(jié)余津貼、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、女職工衛(wèi)生費(fèi)、住房補(bǔ)貼等。

3、獎(jiǎng)金：反映單位按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資。

4、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)級(jí)電話費(fèi)等。

8、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9、維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

10、會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

11、培訓(xùn)費(fèi)：反映單位除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

12、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位單規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

13、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映單位因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

14、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

15、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

16、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車發(fā)生的費(fèi)用。

17、其他商品和服務(wù)支出：反映單位產(chǎn)生的上述科目未包含的日常公用支出。

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