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目??錄

第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養所(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市軍隊離退休干部休養所2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市軍隊離退休干部休養所2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市軍隊離退休干部休養所2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養所概況

一、部門主要職責

接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名，無內設機構。

第二部分 ??隨州市軍隊離退休干部休養所

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，市軍隊離退休干部休養所預算收入總計271.72萬元，全部為財政撥款。較上年預算減少1133.62萬元，同比減少80.67%，主要原因是根據財政預算相關要求，部分軍休項目資金和結轉資金暫未列入2023年度部門財政預算，待政策口徑明確后，另行調整。

(二)支出預算情況

2023年，市軍隊離退休干部休養所預算支出總計271.72萬元，較上年減少1133.62萬元，同比減少80.67%，主要原因是根據財政預算相關要求，部分軍休項目資金和結轉資金暫未列入2023年度部門財政預算，待政策口徑明確后，另行調整。

按資金性質分，一般公共預算收入271.72萬元，較上年減少35.62萬元，同比減少11.59%，主要原因是根據財政預算相關要求，結轉資金暫未列入2023年度部門財政預算，待政策口徑明確后，另行調整。

按支出功能分，社會保障和就業支出243.10萬元，比上年減少1143.10萬元;衛生健康支出10.39萬元，比上年增加1.53萬元;住房保障支出18.23萬元，比上年增加7.95萬元。主要原因是根據財政預算相關要求，結轉資金暫未列入2023年度部門財政預算，待政策口徑明確后，另行調整。

(三)財政撥款支出情況

2023年，市軍隊離退休干部休養所財政撥款預算支出合計271.72萬元，比上年減少35.62萬元，同比減少11.59%，主要原因是根據財政預算相關要求，結轉資金暫未列入2023年度部門財政預算，待政策口徑明確后，另行調整。其中：社會保障和就業支出243.10萬元;衛生健康支出10.39萬元住房保障支出18.23萬元。

(四)政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，市軍隊離退休干部休養所一般公共預算公用支出16.75萬元(其中:辦公費1.15萬元、水費0.17萬元、電費0.44萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.19萬元，公務接待費0.17萬元、勞務費0.50萬元，工會經費3.50萬元、福利費1.87萬元、公務交通補貼5.93萬元、 其他商品和服務支出1.98萬元)。機關運行經費較上年增加0.24萬元，同比增加1.45%，主要原因是軍休干部活動中心修繕后，休干活動場所面積增加，導致相關一般公共預算公用支出增加。

(七)政府采購情況

2023年，市軍隊離退休干部休養所無政府采購預算，與上年一致無增減變動。貨物類、服務類、工程類政府采購預算0萬元。

(八)國有資產占用情況

2023年初，隨州市軍隊離退休干部休養所資產總額261.14萬元，較上年增加16.72萬元，同比增加6.84%，主要原因是為軍休大學運行購置了相關通用設備。其中流動資產117.19萬元，固定資產143.95萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市軍隊離退休干部休養所“三公”經費年初預算安排0.17萬元，比上年減少0.34萬元，同比降低68%，主要原因是嚴格落實財政過緊日子的要求。其中:

因公出國(境)費0元，與上年相同無增減。

公務接待費0.17萬元，比上年減少0.34萬元，同比減少68%。主要原因是嚴格落實財政過緊日子的要求。

公務用車運行維護費0元，與上年相同無增減。

公務用車購置費0元，與上年相同無增減。

第三部分 隨州市軍隊離退休干部休養所2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第二部分 ??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標是落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的待遇。年度目標是按時保障軍休干部離退休費，無軍籍職工津貼、補貼，為服務對象足額繳納醫療保險。

2、長期目標：保障服務對象相關待遇、維護社會穩定。

具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立依據是中辦發[2004]2號。

1、年度目標1：按時、按質保障服務管理對象工資待遇發放到位，具體指標設置為：

產出指標：按時、按質保障服務管理對象工資待遇發放到位，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

效益指標：全面落實軍休干部生活待遇，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率100%，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

年度目標2：切實保障軍隊移交地方人員相關福利待遇，讓其感受到黨和政府對他們生活上的關心和照顧。

產出指標：全面保障軍休干部“兩個待遇”，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

效益指標：切實保障軍隊移交地方人員相關福利待遇，讓其感受到黨和政府對他們生活上的關心和照顧，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率100%，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）軍隊離休干部醫療費

1、主要內容是：據實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫療費，2023年預算安排15萬元，為一般公共預算財政資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫療待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：據實報銷，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

效益指標：保障軍隊離休干部生活待遇，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

（二）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼

1、主要內容是：按月足額發放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼。2023年預算安排37萬元，為一般公共預算財政資金。

2、項目績效總目標是：依據鄂民政發[2007]54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按月足額發放無軍籍退休職工生活補貼和津貼，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。

效益指標：保障無軍籍退休職工生活待遇，指標設立依據是鄂民政發[2007]54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。

（三）軍隊退休人員醫療保險費

1、主要內容是：按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。2023年預算安排91萬元。為一般公共預算財政資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

效益指標：保障軍休干部生活待遇，指標設立依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。