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隨州市退役軍人服務中心

2023年部門預算

目??　錄

第一部分??隨州市退役軍人服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市退役軍人服務中心2023年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

?隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，屬市退役軍人服務中心正科級事業單位，核定編制10人。單位內設辦公室、業務科、財務科等科室。

第二部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我中心2023年收入預算合計128.39萬元，其中：公共預算財政撥款127.69萬元，其他收入0.7萬元，上年結轉0萬元。較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元，增長率2.33％，增長原因是財政撥款收入增加。

（二）支出預算情況

我中心2023年支出預算合計128.39萬元，支出預算較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元。增長率2.33％，增長原因社會保障和就業支出增加。按支出項目分，基本支出108.39萬元，項目支出20萬元。按照功能分類，社會保障和就業支出113.39萬元，退役軍人管理事務102.23萬元，衛生健康支出5.16萬元，住房保障支出9.84萬元，較上年預算安排125.47萬元增加2.92萬元。增長率2.33%，增長原因社會保障和就業支出增加。按經濟分類支出：工資福利支出98.89萬元，較上年預算安排95.47萬元增加3.42萬元，增長率3.58%，增長原因是社會保障基數變動導致支出增加。商品和服務支出9萬元，較上年預算安排10萬元減少1萬元，下降11.1%，下降原因是減少在職人員1 名。資本性支出0萬元，較上年預算安排0萬元無增減變化。按資金性質分，公共預算財政撥款支出127.69萬元，其他收入安排支出0.7萬元。

（三）財政撥款支出情況

我中心2023年財政撥款支出預算合計127.69萬元，其中基本支出107.69萬元(人員經費98.69萬元，公用經費9.00萬元)，項目支出20.00萬元，較上年預算安排125.47增加2.22萬元，增長1.77%，增長的主要原因是人員晉級晉檔。

（四）政府性基金情況

我中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

我中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我臺2023年機關運行經費支出合計9萬元，其中：公務接待費0.3萬元，工會經費3.1萬元，福利費4.39萬元，其他商品和服務支出1.21萬元。機關運行經費較上年預算安排10萬元下降1萬元，降幅率為10.00％，降幅主要原因是編制2023年預算時在職人數減少1人。

（七）政府采購情況

??　2023年市退役軍人服務中政府采購預算2.6萬元，其中政府采購貨物預算2.6萬元，服務類和工程類政府采購0萬元。政府采購預算與上年相比增加2.6萬元，增長100％，主要原因是2023年因業務工作開展需要，增加政府采購需求，面向中小企業及小微企業采購2.6萬占比100％。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市退役軍人服務中心資產合計21.25萬元。其中：流動資產1.01萬元，非流動資產20.23萬元（固定資產39.12萬元，累計折舊18.88萬元）。資產總額較2022年初資產總額34.72萬元（流動資產8.43萬元，非流動資產26.29萬元）減少13.47萬元，減少38.80％，主要原因其他應收款在2022年已經收回和累計折舊增加。

二、三公”經費預算情況說明

2023年我中心“三公”經費年初預算安排0.6萬元，與上年相比無增減變化。其中：

公務接待費0.6萬元，比上年一致無增減變化。

無因公出國（境）費用0元，與上年一致無增減變動。

公務用車運行維護費0元，與上年一致無增減變動。

公務用車購置費0元，與上年一致無增減變動。

第三部分??隨州市退役軍人服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。分別從產出指標和效益指標說明。項目設立依據《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發（2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發＜湖北省退役軍人服務中心（站）星級評定辦法＞＜湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心（站）星級評定標準＞的通知》（鄂退役軍人發［2021］34號）文件。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為全市退役軍人和優撫對象做好信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。年度目標為開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次，面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次；服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。

2、長期目標：全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是（鄂退役軍人發［2021］34號）文件

效益指標：可持續影響指標為100％，指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發（2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發＜湖北省退役軍人服務中心（站）星級評定辦法＞＜湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心（站）星級評定標準＞的通知》

3、年度目標：開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次，面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次；服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置為：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是（鄂退役軍人發［2021］34號）文件

效益指標：可持續影響指標為100％，指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發（2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發＜湖北省退役軍人服務中心（站）星級評定辦法＞＜湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心（站）星級評定標準＞的通知》

二、重點項目績效目標編制情況

1、“工作運行維護經費項目”主要內容是：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：　完成各項職能工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是（鄂退役軍人發［2021］34號）文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發（2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發＜湖北省退役軍人服務中心（站）星級評定辦法＞＜湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心（站）星級評定標準＞的通知》

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：主要反映退役軍人服務中心在退役軍人管理事務的其他支出。