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隨州市文化和旅游局2022年度部門決算公開（本級）

發(fā)布時間：2023-09-22 11:25
信息來源：
編輯：隨州市文化和旅游局
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目????錄

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市文化和旅游局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市文化和旅游局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導全市藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監(jiān)管及相關資質管理。指導、協(xié)調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內容和質量，指導監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網與電信網、互聯(lián)網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協(xié)調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業(yè)發(fā)展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范市場。指導全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產業(yè)發(fā)展科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員4人，公益性崗位2人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2870萬元。與2021年度4041.16萬元（不含年末結轉和結余資金1666.3萬元）相比，收、支總計各減少1171.16萬元，下降29%，主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1330.07萬元，與2021年度4053.89萬元相比，收入合計減少2723.82萬元，下降67.19%。其中：財政撥款收入1321.66萬元，占本年收入99.4%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入8.41萬元，占本年收入3%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2870萬元，與2021年度4041.16萬元相比，支出合計減少1171.16萬元，下降29%。其中：基本支出707.37萬元，占本年支出24.6%；項目支出2162.63萬元，占本年支出75.4%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2861.59萬元。與2021年度5685.15萬元相比，財政撥款收、支總計各減少2823.56萬元，下降49.7%。主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1895.26萬元（含上年結轉資金952.72萬元），比2021年度決算數(shù)4852.83萬元（含上年結轉資金1334.53萬元）減少2957.57萬元。主要原因是本年減少了項目經費預算收支。政府性基金預算財政撥款收入966.33萬元，比2021年度決算數(shù)832.32萬元增加134.01萬元。增加主要原因是年初結轉和結余增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1895.26萬元，占本年支出合計的66%。與2021年度3208.84萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少1313.58萬元，下降40.9%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1895.26萬元，主要用于以下方面：

文化旅游體育與傳媒支出（類）1895.26萬元，占100%。主要反映行政單位的基本支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1915.38萬元，支出決算為1895.26萬元，完成年初預算的98.9%。其中：?

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為1915.38萬元，支出決算為1895.26萬元，完成年初預算的98.9%。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：因疫情原因，本年部分項目業(yè)務未及時開展。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出698.95萬元，其中：

人員經費619.62萬元，主要包括：基本工資132.12萬元、津貼補貼87.06萬元、獎金82.91萬元、績效工資125.09萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.64萬元、職業(yè)年金繳費3.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.27萬元、公務員醫(yī)療補助繳費20.5萬元、其他社會保障繳費2.17萬元、住房公積金72.88萬元、撫恤金15.62萬元、其他對個人和家庭的補助2.21萬元。

公用經費79.33萬元，主要包括：辦公費0.91萬元、印刷費2.75萬元、咨詢費4.1萬元、水費0.16萬元、電費1.75萬元、郵電費1.62萬元、物業(yè)管理費0.28萬元、差旅費2.67萬元、維修（護）費0.89萬元、租賃費3.2萬元、會議費1.2萬元、公務接待費2.39萬元、委托業(yè)務費3.51萬元、工會經費6.3萬元、福利費13.68萬元、公務用車運行維護費7.01萬元、其他交通費用23.3萬元、其他商品和服務支出0.19萬元、辦公設備購置3.41萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余587.21萬元，本年收入379.12萬元，本年支出966.33萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。支出決算為966.33萬元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.66萬元，支出決算為15.41萬元，完成預算的121.7%。較上年5.14萬元增加10.27萬元，增長199.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本年車輛年久老舊維修成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年車輛年久老舊維修成本增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：本年無因公出國（境）費預算收支。決算數(shù)與上年對比一致的主要原因：本年與上年均無因公出國（境）費預算收支。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為9.75萬元，支出決算為13.02萬元，完成預算的133.5%；較上年6.22萬元增加3.53萬元，增長56.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本年車輛年久老舊維修成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年車輛年久老舊維修成本增加。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出13.02萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養(yǎng)費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費預算為2.91萬元，支出決算為2.39萬元，完成預算的82.1?%，較上年2.66萬元減少0.27萬元，下降10.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本年壓減開支減少公務接待費支出。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出2.39萬元，接待對象主要是與業(yè)務相關單位人員，主要是開展考察調研業(yè)務工作。2022年共接待國內來訪團組30個，299人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2022年度機關運行經費支出79.33萬元，比年初預算數(shù)64.13萬元增加15.2萬元，增長23.7%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、委托業(yè)務費支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額283.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出283.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額283.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛?4?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、其他用車?0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目22個，資金2162.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.文化旅游發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5.6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是獎勵金額5.596萬元；二是接待團隊人數(shù)1488人。

2.2021年省級公共文化服務體系建設資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是開展檢查30次；二是出動執(zhí)法人員260人；三是出動執(zhí)法車輛50臺；四是拆除非法安裝衛(wèi)星鍋12處；五是責令停止銷售16家。

3.部門項目（鄂財教發(fā)【2019】61號）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是電影放映場次672場次；二是平均每個農家書屋更新圖書種數(shù)60種；平均每個農家書屋開展閱讀活動4次。

4.部門項目（鄂財建發(fā)【2019】208號）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1539.43萬元，執(zhí)行數(shù)為28.84萬元，完成預算1.9%。主要產出和效益：一是規(guī)劃占面積100畝；二是環(huán)境整治與生態(tài)修復30畝；三是管理用房建設400平方米。

5.公共文化服務體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為117萬元，執(zhí)行數(shù)為86.22萬元，完成預算73.7%。主要產出和效益：一是開展宣傳活動次數(shù)4次；二是文化服務中心指導6次；三是檢查文體廣場5次。

6.公共文化服務體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是全年“匯資訊”上傳新聞動態(tài)35條；二是開展“村晚”情況2場；三是視頻制作3條；四是“文化惠民”活動2場。

7.2022年招商引資經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2.5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是接待客商5批次；二是外出招商5次。

8.辦公大樓運維費(文體專項事業(yè)費)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是確保辦公樓財產安全、干凈整潔，較好完成相關工作；二是資金使用率100%。

9.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為49.07萬元，執(zhí)行數(shù)為49.07萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是非遺展演活動3次；二是項非物質文化遺產花鼓戲創(chuàng)作劇團1套。

10.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費（省級資金）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為83萬元，執(zhí)行數(shù)為83萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是市級非遺項目保護21個；二是市級非遺項目傳承示范基地保護9個。

11.廣播電視管理服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是發(fā)布監(jiān)管月報12次；二是監(jiān)管次數(shù)182次；三是重保期檢測監(jiān)看12次。

12.廣播電視管理服務費（省級資金）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是執(zhí)行專項行動2次；二是拆除非法衛(wèi)生鍋12個。

13.隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為98萬元，執(zhí)行數(shù)為91萬元，完成預算92.9%。主要產出和效益：一是文物修繕目標4個；二是開展文物調研2次。

14.全民健身項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為11.68萬元，完成預算58.4%。主要產出和效益：一是完成市本級全民健身活動、健步走等活動2次以上；二是完成參加省級全民健身活動2次。

15.文化產業(yè)發(fā)展與交流項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是組織培訓活動3次；二是組織展會活動2次。

16.文化業(yè)務工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是開展宣傳活動4次；二是舉辦四季村晚活動10次；三是文體廣場檢查5次。

17.文旅產業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為880.97萬元，執(zhí)行數(shù)為656.39萬元，完成預算74.5%。主要產出和效益：一是媒體廣告視頻宣傳12次；二是開展宣傳活動10次；三是舉辦對接活動4次。

18.文物巡查保護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是文物巡查目標5處；二是文物巡查1次；三是開展文物調研2次。

19.尋根節(jié)群眾演員經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益：開展宣傳活動并成功舉辦尋根節(jié)，按要求做好演職人員接待保障工作，保障尋根節(jié)活動順利完成。

20.政府購買公共文化產品項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是開辦花鼓戲展演20場；二是參加展演20天。

21.2021年省級體育轉移支付補助資金（第二批）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為270萬元，執(zhí)行數(shù)為268萬元，完成預算99.3％。主要產出和效益：建設省級新全民健身示范工程7處，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（社區(qū)）運動健身中心A類項目2個，村（中心村）文體廣場A類項目5個。

22.體彩公益金-政府性基金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為813.73萬元，執(zhí)行數(shù)為698.33萬元，完成預算85.8％。主要產出和效益：一是配套全民健身器材100套及以上；二是主辦承辦各類賽事活動20場次以上；三是組隊參加湖北省第十六屆運動會取得優(yōu)異成績。參加3大類42個項目比賽，力爭獎牌數(shù)量有突破。四是支持青少年后備人才基地健康發(fā)展。五是組織國民體質監(jiān)測。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表。

第四部分??其他需要說明的情況：無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：主要反映行政單位的基本支出。

（十一）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。