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目??錄

第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分???名詞解釋

第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊概況

一、主要職責(zé)

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處盜版侵權(quán)行為；查處體育市場領(lǐng)域的違規(guī)行為；負(fù)責(zé)旅游經(jīng)營單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查，受理、調(diào)查、處理游客投訴案件，并對違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進(jìn)行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購銷文物等行為。負(fù)責(zé)查處文保單位保護(hù)范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負(fù)責(zé)查處文物設(shè)計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨市、縣（市、區(qū)）文化和旅游市場綜合執(zhí)法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù)；承擔(dān)上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、基本情況

隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊組建于2020年4月（隨編發(fā)[2020]1號），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級。內(nèi)設(shè)辦公室、一大隊，核定人員編制14名，現(xiàn)有干部職工14人。

第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額417.83萬元，與上年相比減少34.62萬元，減少7.65％，原因：壓縮開支。其中：經(jīng)費撥款213.44萬元，與上年相比減少18.42萬元，減少7.94％，原因：壓縮開支；其他收入204.39萬元與上年相比減少1.71萬元，減少0.84％，原因：壓縮開支。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額417.83萬元，與上年相比，減少34.62萬元，減少7.65％，原因：壓縮開支。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出376.81萬元，與上年相比，減少33.32萬元，減少8.12％，原因：壓縮開支；社會保障和就業(yè)支出19.47萬元，與上年相比增加1.63萬元，增加9.14％，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，人員調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生7.4萬元，與上年相比減少0.94萬元，減少11.27％，原因：壓縮開支；住房保障支出14.15萬元，與上年相比減少1.98萬元，減少12.27％，原因：壓縮開支。??

按經(jīng)濟(jì)分類，支出預(yù)算總額417.83萬元，與上年相比，減少34.49萬元，減少7.62％，原因：壓縮開支。工資福利支出371.69萬元，與上年相比增加21.02萬元，增加5.99％，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，支出增加；商品和服務(wù)支出46.14萬，與上年相比減少43.09萬元，減少45.83％，原因：節(jié)約開支。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)213.44萬元，較上年預(yù)算安排的減少18.42萬元，減少7.94％，原因：節(jié)約開支。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費22.21萬元，其中：辦公費3.49萬，印刷費0萬，水費萬，電費0萬，郵電費1.5萬，物業(yè)管理費0萬，差旅費1.97萬，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.65萬元，委托業(yè)務(wù)費0.96萬，公車運行維護(hù)費2.35萬元，會議費0萬，培訓(xùn)費0萬，工會經(jīng)費3.5萬，福利費6.79萬，維修（護(hù)）費0萬，其他交通費用0萬，其他商品和服務(wù)支出1萬，辦公設(shè)備購置0萬；與去年的預(yù)算數(shù)減少1.66萬元，減少6.95％，原因：節(jié)約開支。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算3萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額3萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算3萬元。與去年的預(yù)算數(shù)相比減少4萬元，減少57.14%。主要原因：部分金額的開支按規(guī)定不需要在招投標(biāo)中心采購，可直接在網(wǎng)上商城上自行采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年年初資產(chǎn)總額41.28萬元，上年是61.5萬元，減少20.22萬元，減少32.88％，原因：是計提折舊造成的。其中：流動資產(chǎn)2023年初0.05萬元，上年初18.97萬元，減少18.92萬元，減少99.74％，原因：是因為財政應(yīng)返還額度清零了；固定資產(chǎn)原值2023年初96.64萬元，上年初94.77萬元，增加1.87萬元，增加比例1.97％，原因：是因為購置了部分資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3萬元，比上年減少1.18萬元，同比減少28.23％，主要原因是：壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減1.01萬元，同比減少100％，主要原因是：本年無因公出國費用，壓減支出。

公務(wù)接待費0.65萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少20.73％，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元，與上年一致無增減變動。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：與上年一致，無公務(wù)用車購置費用。

第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場；年度目標(biāo)為加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場。

2、長期目標(biāo)1：加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，在職人員控制率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，績效目標(biāo)的合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)3：產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)，預(yù)算的完整性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：效果指標(biāo)，通過調(diào)查，人民滿意度達(dá)到98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指

標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，在職人員控制率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，績效目標(biāo)的合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)3：產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)，預(yù)算的完整性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：效果指標(biāo)，通過調(diào)查，人民滿意度達(dá)到98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、項目績效目標(biāo)編制情況

1、“掃黃打非”工作保障經(jīng)費

（1）“掃黃打非”工作保障經(jīng)費主要內(nèi)容是：1、、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求，更有效的加強我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費用。2023年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：為更好保障“掃黃打非”工作。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，開展專項行動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、文化和旅游市場監(jiān)管經(jīng)費

（1）文化和旅游市場監(jiān)管經(jīng)費主要內(nèi)容是：1、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步深化文化市場綜合執(zhí)法改革的實施意見》的通知要求，文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)費和能力建設(shè)經(jīng)費列入同級政府財政預(yù)算，足額保障日常辦公、隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)、執(zhí)法用車等經(jīng)費。2023年預(yù)算安排172.75萬元，其中：172.75萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：為更好保障文化市場監(jiān)管工作。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，開展專項行動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分???名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．??一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3．獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9．差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。