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目錄
第一部分? 隨州市圖書(shū)館（概況）
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況

第二部分? 隨州市圖書(shū)館2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市圖書(shū)館2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分? 隨州市圖書(shū)館2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市圖書(shū)館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市圖書(shū)館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。圖書(shū)館主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書(shū)、文獻(xiàn)、報(bào)刊、金石拓片、音像資料的采編與儲(chǔ)藏。圖書(shū)資料借閱、圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理。文獻(xiàn)數(shù)字化處理。圖書(shū)館學(xué)研究。圖書(shū)、期刊、資料編輯出版。知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。

二、部門(mén)基本情況

?隨州市圖書(shū)館內(nèi)設(shè)采編部、地方文獻(xiàn)部、大廳咨詢(xún)處、報(bào)刊室、中文書(shū)庫(kù)、少兒閱覽室、廉政圖書(shū)室、電子閱覽室、過(guò)刊室、辦公室、網(wǎng)絡(luò)部、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)部、政工科及對(duì)外宣傳部。根據(jù)隨編發(fā)[2007]57號(hào)文件，本單位全額撥款事業(yè)編制15名，館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名。現(xiàn)實(shí)際工作人員46名，其中在職在編人員15名，勞務(wù)派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位4人，退休人員11名(已納入社會(huì)保險(xiǎn))。有一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，流動(dòng)圖書(shū)車(chē)1臺(tái)。

第二部分? 隨州市圖書(shū)館2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

我單位經(jīng)費(fèi)來(lái)源分為四部分，一是財(cái)政撥款補(bǔ)助，二是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，四是其他收入。2023年我單位預(yù)計(jì)收入590.77萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入383.29萬(wàn)元；其他收入195.44萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)12.05萬(wàn)元。2022年我單位預(yù)計(jì)收入913.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入382.28萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元；其他收入447.74萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)元。較上年相比減少322.25萬(wàn)元，減少35%。減少的主要原因是：?jiǎn)挝豁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市圖書(shū)館支出預(yù)算總額590.77萬(wàn)元，較上年相比減少322.25萬(wàn)元，減少35%。減少的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

支出按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出383.29萬(wàn)元，其他收入安排支出195.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12.05萬(wàn)元；

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為：工資福利性支出409.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.15萬(wàn)元，資本性支出70萬(wàn)元，離退休費(fèi)33.39萬(wàn)元；

支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出504.78萬(wàn)元、與上年839.56萬(wàn)元相比，減少334.78萬(wàn)元，減少40%。減少的主要原因是：?jiǎn)挝豁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少；社會(huì)保障和就業(yè)59.77萬(wàn)元、與上年46.17萬(wàn)元相比，增加13.60萬(wàn)元，增加29%，主要原因是：工資晉級(jí)導(dǎo)致社保繳納增加和社保政策性變動(dòng)。衛(wèi)生健康9.03萬(wàn)元、與上年9.31萬(wàn)元相比，減少0.28萬(wàn)元，減少3%，主要原因是：社保政策性變動(dòng)；住房保障支出17.19萬(wàn)元、與上年17.98萬(wàn)元相比，減少0.79萬(wàn)元，減少4%，主要原因是：住房保障政策性變動(dòng)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)383.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的382.28萬(wàn)元減少1.01萬(wàn)元，增加0.3%，主要原因是：人員和政策性變動(dòng)。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無(wú)政府性基金，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年公用經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元；2022年公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元、福利費(fèi)3.97萬(wàn)元；2023年日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少1萬(wàn)元，同期相比減少7%，主要原因是人員和政策性變動(dòng)。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)總額65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出65萬(wàn)元。其中授于小微企業(yè)合同金額64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的98%。為文獻(xiàn)資料購(gòu)置及文獻(xiàn)資料輔助設(shè)備、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行及數(shù)字圖書(shū)館維護(hù)運(yùn)行等，比2022年政府采購(gòu)總額72萬(wàn)元減少7萬(wàn)元，同期相比減少比例為10%，主要原因是：?jiǎn)挝豁?xiàng)目的減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本單位資產(chǎn)總額賬面原值為10656479.63元；其中固定資產(chǎn)總額賬面原值為8948815.63元、無(wú)形資產(chǎn)總額賬面原值為1707664.00元。我單位各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類(lèi)情況（1）土地、房屋清查總值621526.00元；（2）通用設(shè)備總值1585784.00元；（3）車(chē)輛總值371436.65元；（4）家具，用具，裝具總值296746.00元；（5）專(zhuān)用設(shè)備總值636350.00元；（6）文獻(xiàn)資料購(gòu)置費(fèi)總值為5436972.98元；我館2022年國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外出租收益為233000.00元，收繳入財(cái)政非稅賬戶(hù)。截止2021年12月31日，本單位資產(chǎn)總額賬面原值為9840126.63元；其中固定資產(chǎn)總額賬面原值為8132462.63元、無(wú)形資產(chǎn)總額賬面原值為1707664.00元。相比較，資產(chǎn)總額增加816353.00元，增加8%。固定資產(chǎn)增加816353.00元，增加8%。主要原因是：購(gòu)買(mǎi)文獻(xiàn)資料和辦公設(shè)備。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算總額1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，增加100%，主要原因是上年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政撥款預(yù)算。其中；

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元,減少0%，，主要原因是：本年與上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，增加100%，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政撥款預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年增加0.9萬(wàn)元，增加100%，上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未列入財(cái)政撥款預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元,減少0%，原因是本年與上年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分? 隨州市圖書(shū)館2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市圖書(shū)館2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為1：精神文化產(chǎn)品更加豐富，人民群眾基本文化權(quán)利得到有效保障，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。2：館藏量、圖書(shū)流通點(diǎn)建設(shè)。3；圖書(shū)館服務(wù)品牌建設(shè)閱讀推廣。

年度目標(biāo)為1：穩(wěn)步提升公共文化服務(wù)共給能力。2：數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫(kù)使用量。3：特殊群體服務(wù)。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：精神文化產(chǎn)品更加豐富，人民群眾基本文化權(quán)利得到有效保障，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，館開(kāi)放時(shí)間，節(jié)假日開(kāi)放，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，服務(wù)品牌建設(shè)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意度，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：館藏量、圖書(shū)流通點(diǎn)建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，3年內(nèi)新增館藏文獻(xiàn)入藏?cái)?shù)量，10萬(wàn)冊(cè)，確定依據(jù)為3年新增各類(lèi)資源文獻(xiàn)總量。

數(shù)量指標(biāo)，流動(dòng)圖書(shū)車(chē)流通點(diǎn)，38個(gè)，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，流動(dòng)圖書(shū)車(chē)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，開(kāi)展“九進(jìn)”活動(dòng)，拓展服務(wù)范圍。

社會(huì)效益指標(biāo)，文獻(xiàn)資源保障，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，豐富閱讀資源，優(yōu)化閱讀環(huán)境。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：圖書(shū)館服務(wù)品牌建設(shè)閱讀推廣。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，全民閱讀推廣，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，在一定地域內(nèi)，因具有較高服務(wù)品質(zhì)、辨識(shí)度而被讀者廣泛知曉和認(rèn)可。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，全民閱讀推廣，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活。

年度目標(biāo)1：穩(wěn)步提升公共文化服務(wù)共給能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，有效借書(shū)證，14363，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，傳播知識(shí)，傳承文化，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，擴(kuò)大公眾對(duì)圖書(shū)館認(rèn)知。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意度，90%，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫(kù)使用量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字圖書(shū)館注冊(cè)讀者量，9萬(wàn)個(gè)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字資源訪(fǎng)問(wèn)量，30萬(wàn)人次，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，讀者滿(mǎn)意率，95%，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：特殊群體服務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，館開(kāi)放時(shí)間（特殊群體），周末開(kāi)放，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)人次（特殊群體），2.3萬(wàn)次，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

1、隨州市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：基本服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)所及服務(wù)內(nèi)容。堅(jiān)持公益事業(yè)的服務(wù)原則，創(chuàng)新思路、更新觀(guān)念、面向讀者、服務(wù)社會(huì)、免費(fèi)開(kāi)放，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)提供文獻(xiàn)信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報(bào)告廳、講座、展覽、辦證、驗(yàn)證、存包、檢索、咨詢(xún)、公益性講座、展覽等均免費(fèi)服務(wù)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：傳播知識(shí)，傳承文化。指標(biāo)確定依據(jù)擴(kuò)大公眾對(duì)圖書(shū)館的認(rèn)知。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，館開(kāi)放時(shí)間，節(jié)假日開(kāi)放，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，有效借書(shū)證，14363個(gè)，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，總流通人次，大于或等于10萬(wàn)人次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、文獻(xiàn)資料購(gòu)置費(fèi)

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：文獻(xiàn)資源保障：提升館藏圖書(shū)文獻(xiàn)更新效率，保障館藏資源質(zhì)量，提高讀者滿(mǎn)意率。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，3年內(nèi)新增館藏文獻(xiàn)數(shù)量10萬(wàn)冊(cè)，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。人均新增文獻(xiàn)入藏量紙質(zhì)文獻(xiàn)0.12冊(cè)，確定依據(jù)為圖書(shū)館年文獻(xiàn)館藏量/轄區(qū)常住人口數(shù)。產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，多卷書(shū)、連續(xù)出版物入藏完整率達(dá)到95%，確定依據(jù)為到第三年實(shí)現(xiàn)多卷書(shū)、連續(xù)出版物入藏完整量占全部連續(xù)出版物比例。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，年度新入各類(lèi)圖書(shū)文獻(xiàn)數(shù)量大于或等于3萬(wàn)冊(cè)（件），確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，年度新入多媒體數(shù)字資源大于或等于5萬(wàn)種，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，書(shū)刊正版率100%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、流動(dòng)圖書(shū)車(chē)

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：流動(dòng)圖書(shū)車(chē)“九進(jìn)”活動(dòng)。流動(dòng)圖書(shū)車(chē)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村組、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)工地、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)特殊人群。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，圖書(shū)館服務(wù)拓展，確定依據(jù)為拓展圖書(shū)館服務(wù)職能，擴(kuò)大公眾對(duì)圖書(shū)館的社會(huì)認(rèn)知。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，圖書(shū)流通點(diǎn)38個(gè)，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)次數(shù)76次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：滿(mǎn)意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、數(shù)字圖書(shū)館

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：利用數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及新興媒體，借助虛擬網(wǎng)、統(tǒng)一認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)書(shū)香檢索等平臺(tái)，使讀者了解數(shù)字圖書(shū)館、使用數(shù)字圖書(shū)館，實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖書(shū)館服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，微信公眾平臺(tái)關(guān)注量、數(shù)字資源利用率逐年增長(zhǎng)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，微信公眾平臺(tái)關(guān)注量增長(zhǎng)率80%，確定依據(jù)為微信關(guān)注量/讀者辦證總?cè)藬?shù)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，政府公開(kāi)信息通過(guò)中國(guó)政府公開(kāi)信息整合平臺(tái)服務(wù)、數(shù)字資源展示觸摸屏為讀者閱讀覆蓋率95%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，讀者對(duì)數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫(kù)訪(fǎng)問(wèn)量60%，確定依據(jù)為本館發(fā)布的數(shù)據(jù)庫(kù)，包括購(gòu)買(mǎi)的數(shù)據(jù)庫(kù)和自建數(shù)據(jù)庫(kù)訪(fǎng)問(wèn)量總和。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字圖書(shū)館注冊(cè)讀者量9萬(wàn)個(gè)，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，讀者滿(mǎn)意率標(biāo)準(zhǔn)95%，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字資源訪(fǎng)問(wèn)量30萬(wàn)次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、全民閱讀

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：圍繞黨的二十大，配合總局開(kāi)展的“書(shū)香中國(guó)，全民閱讀月”組織開(kāi)展主題演講、經(jīng)典誦讀、讀書(shū)分享等精彩豐富的主題及專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)閱讀活動(dòng)。積極完成“湖北省長(zhǎng)江讀書(shū)節(jié)”系列讀書(shū)活動(dòng)。引導(dǎo)正確導(dǎo)向，營(yíng)造濃郁氛圍，形成我市全民閱讀工作全年常態(tài)化、欄目精品化、活動(dòng)規(guī)模化。《第六次地市級(jí)圖書(shū)館評(píng)估打分細(xì)則》服務(wù)效能版塊中閱讀推廣與社會(huì)教育要求：年講座、培訓(xùn)次數(shù)；年展覽次數(shù)；年閱讀推廣活動(dòng)次數(shù)；年每萬(wàn)人參加讀者活動(dòng)人次；閱讀指導(dǎo)；圖書(shū)館服務(wù)宣傳推廣；服務(wù)品牌建設(shè)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，服務(wù)品牌建設(shè)，圖書(shū)館服務(wù)宣傳推廣，確定依據(jù)為在一定地域內(nèi)，因具有較高服務(wù)品質(zhì)、辨識(shí)度而被讀者廣泛知曉和認(rèn)可，擴(kuò)大公眾對(duì)圖書(shū)館的社會(huì)認(rèn)知，運(yùn)用多種方式和途徑吸引公眾充分利用圖書(shū)館資源與服務(wù)的活動(dòng)。確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。