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目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（概況）??

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2023年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋??

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

隨州市文化和旅游局下設四個二級單位：分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護中心、隨州市圖書館、隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件（套），被國家文物局評為國家“一級博物館”。是彰顯隨州文化底蘊的窗口，也是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。

隨州市擂鼓墩文物保護中心負責擂鼓墩古墓群的文物安全保護，搞好曾侯乙墓遺址保護和對外開放。為了確保墓室安全保護，按照省廳專家意見，對曾侯乙墓槨室進行臨時加固；組織文物專家座談，邀請荊州文物保護中心對曾侯乙墓遺址保護修繕方案提出了意見修改；邀請陜西文化遺產研究院對曾侯乙墓保護展示廳的做出設計方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產安全。

隨州市圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處盜版侵權行為；查處體育市場領域的違規行為；負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為；負責協調跨市、縣（市、區）文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作；承擔“掃黃打非”相關工作任務；承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、部門基本情況

隨州市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員4人，公益性崗位2人。

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。根據隨編發［2007］57號文件核定全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名；隨編發［2012］28號文件規定：設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數（相當副科級）。實有人數117人，其中在編人員48人、聘用人員47人、退休人員22人。

隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬隨州市文化和旅游局，正科級單位，公益一類事業單位（隨編辦發[2015]71號）。全額撥款事業編制8人，主任一名，副主任三名。內設展覽陳列廳、辦公室、政工科、財務科、保衛科、宣教部、營銷部、售票室、檢票室、電影室。現實有工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員11人，聘請人員10人、退休人員16人（已納入社會保險）。

隨州市圖書館內設采編部、地方文獻部、大廳咨詢處、報刊室、中文書庫、少兒閱覽室、廉政圖書室、電子閱覽室、過刊室、辦公室、網絡部、保衛科、財務科、業務輔導部、政工科及對外宣傳部。根據隨編發[2007]57號文件核定全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。實有工作人員46人，其中在職在編人員14名，勞務派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位4人，退休人員11名(已納入社會保險)。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊組建于2020年4月（隨編發［2020］1號），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業單位，機構規格副處級。核定人員編制14名，現有干部職工14人。

第二部分 隨州市文化和旅游局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為5740.66萬元，較上年預算安排9971.83 萬元,減少4231.17萬元，減幅42.43%。主要原因是上年結轉結余資金預算安排減少。其中：一般公共預算4363.53萬元,較上年預算安排4322.26萬元增加41.27萬元，增幅0.95%，主要原因是本年增加了人員經費基本工資預算。政府性基金預算600萬元，較上年預算安排700 萬元減少100萬元，減幅14.29%，主要原因是疫情原因彩票公益金銷售收入減少。其他收入747.08萬元，較上年預算安排846.81萬元減少99.73萬元，減幅11.78%。上年結轉結余30.05萬元，較上年預算安排4099.76萬元，減少903.24萬元，減幅28.26%。

（二）支出預算情況

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預算總額5740.66萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出4363.53萬元，政府性基金預算撥款支出600萬元，其他資金支出747.08萬元，上年結轉結余支出30.05萬元。較上年支出預算安排9971.83萬元減少4231.17萬元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預算總額5740.66萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出4493.65萬元，社會保障和就業支出407.48萬元，衛生健康支出84.68萬元，住房保障支出154.85萬元，其他支出600萬元。較上年支出預算安排9971.83萬元減少4231.17萬元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預算總額5740.66萬元，按經濟分類分為：工資福利支出2864.42萬元，商品和服務支出1798.03萬元，對個人和家庭的補助支出210.21萬元，資本性支出109.00萬元，對企業補助759.00萬元。較上年支出預算安排9971.83萬元減少4231.17萬元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結轉結余資金納入本年預算。

(三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為4981.53萬元,較上年預算安排9040.10萬元減少4058.57萬元，減幅44.90%。主要原因是上年結轉結余資金預算安排減少。其中：基本支出2276.53萬元，比上年2229.12萬元增加47.41元，增幅0.81%，主要原因是本年增加了人員經費基本工資預算；項目支出2105.0萬元，比上年的2093.14萬元增加11.86萬元，增幅0.57%，與上年基本持平。結轉資金18.00萬元，比上年4017.84萬元減少3999.84元，減幅99.55%。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算600.00萬元,較上年預算安排1061.08萬元減少461.08萬元，減幅43.45%，減少的原因主要是上年結轉支出減少及因疫情原因彩票公益金銷售收入減少。

（五）國有資本經營預算情況

2023年度無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費支出196.39萬元，比上年的195.05萬元增加1.34萬元，增幅0.69%，增加的主要原因是本年增加了辦公費及工作餐福利費等預算安排。??

其中：辦公費7.49萬元，比上年6.51萬元增加0.98萬元，增幅15.05%；印刷費1.00萬元，比上年1.15萬元減少0.15萬元，減幅13.04%；水費0.20萬元，比上年0.41萬元減少0.21萬元，減幅51.22%；電費40.11萬元，比上年42.74萬元減少2.63萬元，減幅6.15%；郵電費4.66萬元，比上年4.34萬元增加0.32萬元，增幅7.37%；差旅費7.28萬元，比上年12.98萬元減少5.70萬元，減幅43.91%；維修（護）費1.10萬元，比上年1.22萬元減少0.12萬元，減幅9.84%；會議費0.30萬元，比上年0.93萬元減少0.63萬元，減幅67.74%；培訓費0.30萬元，比上年1.16萬元減少0.86萬元，減幅74.14%；公務接待費2.88萬元，比上年5.13萬元減少2.25萬元，減幅43.86%；勞務費9.60萬元，比上年8.74萬元增加0.86萬元，增幅9.84%；委托業務費0.96萬元，比上年0萬元增加0.96萬元，增幅100%；工會經費38.90萬元，比上年36.97萬元增加1.93萬元，增幅5.22%；福利費43.29萬元，比上年33.52萬元增加9.77萬元，增幅29.15%；公務用車運行維護費14.00萬元，比上年13.98萬元增加0.02萬元，增幅0.14%；其他交通費用21.98萬元，比上年23.84萬元減少1.86萬元，減幅7.80%、其他商品和服務支出2.34萬元，比上年0.20萬元增加2.14萬元，增幅1070%，增加的原因主要是本年增加宣傳費等預算安排。

（七）政府采購情況

隨州市文化和旅游局2023年政府采購預算1037.00萬元（面向中小企業采購金額232.00萬元、面向小微企業21.00萬元）。其中：政府采購貨物預算102.00萬元，政府采購服務預算935.00萬元，政府采購工程類0萬元。較上年預算322.53萬元增加714.47萬元，同比增加221.52%，主要原因本年嚴格按市財政局要求規劃政府采購服務預算安排，規范政府采購預算編制。

（八）國有資產占用情況

隨州市文化和旅游局2023年初資產總額為2015.74萬元，比上年初5135.04萬元減少3119.30萬元，減少60.75%，主要是上年結轉資金減少。其中流動資產238.13萬元，比上年3309.21萬元減少3071.08萬元，減少92.80%，占資產總額的11.81%，主要原因是年末結余資金減少；固定資產凈值1737.70萬元，比上年1795.06萬元減少57.36萬元，減少3.20%，主要原因是2022年根據政府會計制度在湖北省隨州市行政事業單位國有資產管理系統進行資產折舊。無形資產凈值19.06萬元，比上年9.94萬元增加9.12萬元，增加91.75%，主要原因是2022年新增購置無形資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市文化和旅游局2023年 “三公”經費預算52.58萬元，較上年28.82萬元增加23.76萬元，增幅82.44%，主要原因為：本年隨州市擂鼓墩文物保護中心增加了公務用車購置預算安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年1.01萬元減少1.01萬元，減幅100%，減少的原因主要是本年無因公出國預算安排；

公務接待費8.38萬元，較上年10.63萬元減少2.25萬元，減幅21.17%,主要原因是：本年壓減公務接待預算安排；

公車運行維護費26.20萬元，較上年17.18萬元增加9.02萬元，增幅52.50%，主要原因是：公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用；

公務用車購置費18.00萬元，較上年0萬元增加18.00萬元，增幅100%,主要原因是：本年隨州市擂鼓墩文物保護中心增加公務用車購置預算安排。

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預算表（匯總）

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環；提升隨州旅游服務質量，建設文旅名城、品質隨州；“一部手機游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗，還能同時推動與政府、企業三者之間的互通，將全市旅游相關部門的信息資源整合，將隨州旅游產業擰成一股繩，全面助推隨州旅游產業轉型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。年度目標為：堅持系統謀劃，聚焦產業升級，深挖文化內涵，激發消費潛力，完善基礎設施，拓展市場營銷，主動當好美好環境與幸福生活共同締造主引擎，持續打造近悅遠來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產業培育成為隨州城鄉融合發展示范區建設的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數2600萬人次，旅游總收入達到160億元，保持雙目標正增長。

2、長期目標1：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環；提升隨州旅游服務質量，建設文旅名城、品質隨州；“一部手機游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗，還能同時推動與政府、企業三者之間的互通，將全市旅游相關部門的信息資源整合，將隨州旅游產業擰成一股繩，全面助推隨州旅游產業轉型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十四五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

長期目標2：建設一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態；文旅產業數值較上年明顯增加。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十四五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、年度目標1：堅持系統謀劃，聚焦產業升級，深挖文化內涵，激發消費潛力，完善基礎設施，拓展市場營銷，主動當好美好環境與幸福生活共同締造主引擎，持續打造近悅遠來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產業培育成為隨州城鄉融合發展示范區建設的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數2600萬人次，旅游總收入達到160億元，保持雙目標正增長。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≤2603.6344萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十四五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

年度目標2：建設一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態；文旅產業數值較上年明顯增加。具體指標設置為：

產出指標：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十四五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市文化和旅游局重點績效項目編制情況

1、文旅產業發展專項資金

（1）“文旅產業發展專項資金”主要內容是：全面建設城市營銷、產業營銷、產品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進一步提高隨州旅游的知名度和美譽度。2023年預算安排1000.00萬元，其中：1000.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：全面建設城市營銷、產業營銷、產品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進一步提高隨州旅游的知名度和美譽度。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：旅游宣傳促銷≥100%。指標設立依據是：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

2、非物質文化遺產項目和傳承人保護經費

（1）“非物質文化遺產項目和傳承人保護經費”主要內容是：縣級以上人民政府設立用于非物質文化遺產調查和代表性項目名錄保護、代表性傳承人補貼、文化生態保護區建設等方面的專項資金。我市國家級項目4項，省級項目15項，市級項目106個。國家級傳承人1人，省級傳承人14人，市級傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學、創作、舉辦評審會、研討會、培訓班、“文化和自然遺產日”活動等工作，共需保護傳承經費50萬。2023年預算安排50.00萬元，其中：50.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：全年完成國家級項目3項，省級項目14項，市級項目85個。國家級傳承人1人，省級傳承人10名，市級傳承人158名的保護傳承工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：市級以上項目≥85項、傳承人≥160人、非遺傳承班第三期教學≥2萬人。指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、文物巡查保護經費

（1）“文物保護經費”主要內容是：《中華人民共和國文物保護法》第十條規定：國家發展文物保護事業。縣級以上人民政府應當將文物保護事業納入本級國民經濟和社會發展規劃，所需經費列入本級財政預算。國家用于文物保護的財政撥款隨著財政收入增長而增加。2023年預算安排50.00萬元，其中：50.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：進一步加強全市市級及以上文物保護單位日常安全巡查看護，防止全市文物保護單位保護范圍及建設控制地帶內未經批準擅自違法建設，文物保護單位被盜（掘）等情況的發生、確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

（3）項目績效指標設置情況：

滿意度指標：文物安全保護與利用≥100%，指標設立依據是：文物保護規劃編制、項目方案設計與審批；文物安全管理與保養維護；文物保護單位保護修繕工程與文物展示利用。

隨州市博物館重點績效項目編制情況

1、隨州博物館運行經費

（1）“隨州博物館運行經費”主要內容是：項目經費均用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費用。2023年預算安排314.00萬元，其中：314.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。旅客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：免費開放≥100%，基本服務項目免費率≥100%，公共空間場地免費開放率≥100%，2023年文物征集≥1件或1批，日常維護（修）≥5批。指標設立依據是：嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

效益指標：館內文物、人員安全度得到有效保障。項目長期可持續運行。指標設立依據是：科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

滿意度指標：游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是：嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

2、免費開放補助

（1）“免費開放補助”主要內容是：市委市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復興建了“楊堅故居”，弘揚大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2023年預算安排45.00萬元，其中：45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：嚴格按照要求實行博物館全面免費開放，保證博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。游客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：免費開放≥100%，保證日常正常運轉。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標：游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是：受到社會各界人士的充分肯定。

3、文物考古勘探發掘經費

（1）“文物考古勘探發掘經費”主要內容是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。2023年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：免費開放≥100%，科學發掘文物多處。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行。

效益指標：保證日常正常運轉。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標：游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是：受到社會各界人士的充分肯定。

4、《漢東文博》出版經費

（1）“《漢東文博》出版經費”主要內容是：為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。2023年預算安排10.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。贈送各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州文物在國內外的影響力。讓館工作人員有一個學習的平臺，積極發表專業論文，提升自我學習與工作能力。及時發表隨州考古發現資料和研究成果，全面反映隨州文博領域綜合學術水平。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：收稿、審稿≥50篇，館刊內容傳播≥10萬次，免費開放≥100%，次，指標設立依據是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。

滿意度指標：群眾滿意率標準≥96%。指標設立依據是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。

隨州市擂鼓墩文物保護中心重點績效項目編制情況

1、擂鼓墩文化旅游區運行項目

①“擂鼓墩文化旅游區運行項目”主要內容是：2023年預算安排180萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②、項目績效總目標是：確保擂鼓墩文化旅游區正常運維。

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，人員運行≥13人/2500元，指標設立依據是：行業標準

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

2、擂鼓墩古墓群運行項目

①“擂鼓墩古墓群運行項目”主要內容是：2023年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②、項目績效總目標是：確保古墓群地下文物安全。

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，文物安全維護≥100%，指標設立依據是：行業標準。

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

3、擂鼓墩田野文物安防運行項目

①“擂鼓墩田野文物安防運行項目”主要內容是：2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②、項目績效總目標是：確保擂鼓墩古墓群安防正常運維。

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，設備運行≥100%，指標設立依據是：行業標準。

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

4、濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理項目

①“濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理項目”主要內容是：2023年預算安排70萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②、項目績效總目標是：確保濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理。

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，環境維護≥100%，指標設立依據是：行業標準。

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

隨州市圖書館重點績效項目編制情況

1、隨州市圖書館免費開放

（1）項目績效內容總目標是：基本服務項目包括場所及服務內容。堅持公益事業的服務原則，創新思路、更新觀念、面向讀者、服務社會、免費開放，為全市經濟社會建設提供文獻信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報告廳、講座、展覽、辦證、驗證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費服務。

（2）長期績效目標是：傳播知識，傳承文化。指標確定依據擴大公眾對圖書館的認知。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，館開放時間，節假日開放，確定依據為計劃標準。產出指標：數量指標，有效借書證，14363個，確定依據為計劃標準。產出指標：社會效益指標，總流通人次，大于或等于10萬人次，確定依據為計劃標準。

2、文獻資料購置費

（1）項目績效內容總目標是：文獻資源保障：提升館藏圖書文獻更新效率，保障館藏資源質量，提高讀者滿意率。

（2）長期績效目標是：產出指標：數量指標，3年內新增館藏文獻數量10萬冊，確定依據為計劃標準。人均新增文獻入藏量紙質文獻0.12冊，確定依據為圖書館年文獻館藏量/轄區常住人口數。產出指標：質量指標，多卷書、連續出版物入藏完整率達到95%，確定依據為到第三年實現多卷書、連續出版物入藏完整量占全部連續出版物比例。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，年度新入各類圖書文獻數量大于或等于3萬冊（件），確定依據為計劃標準。產出指標：數量指標，年度新入多媒體數字資源大于或等于5萬種，確定依據為計劃標準。產出指標：質量指標，書刊正版率100%，確定依據為計劃標準。

3、流動圖書車

（1）項目績效內容總目標是：流動圖書車“九進”活動。流動圖書車進機關、進學校、進企業、進村組、進社區、進家庭、進工地、進軍營、進特殊人群。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，圖書館服務拓展，確定依據為拓展圖書館服務職能，擴大公眾對圖書館的社會認知。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，圖書流通點38個，確定依據為歷史標準。產出指標：數量指標，服務次數76次，確定依據為計劃標準。產出指標：滿意度指標，服務對象滿意度90%，確定依據為計劃標準。

4、數字圖書館

（1）項目績效內容總目標是：利用數字技術、網絡技術以及新興媒體，借助虛擬網、統一認證、網絡書香檢索等平臺，使讀者了解數字圖書館、使用數字圖書館，實現數字圖書館服務范圍不斷擴大，微信公眾平臺關注量、數字資源利用率逐年增長。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，微信公眾平臺關注量增長率80%，確定依據為微信關注量/讀者辦證總人數。產出指標：社會效益指標，政府公開信息通過中國政府公開信息整合平臺服務、數字資源展示觸摸屏為讀者閱讀覆蓋率95%，確定依據為計劃標準。產出指標：社會效益指標，讀者對數字資源數據庫訪問量60%，確定依據為本館發布的數據庫，包括購買的數據庫和自建數據庫訪問量總和。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，數字圖書館注冊讀者量9萬個，確定依據為歷史標準。年度績效目標是：產出指標：社會效益指標，讀者滿意率標準95%，確定依據為歷史標準。產出指標：數量指標，數字資源訪問量30萬次，確定依據為計劃標準。

5、全民閱讀

（1）項目績效內容總目標是：圍繞黨的二十大，配合總局開展的“書香中國，全民閱讀月”組織開展主題演講、經典誦讀、讀書分享等精彩豐富的主題及專項類閱讀活動。積極完成“湖北省長江讀書節”系列讀書活動。引導正確導向，營造濃郁氛圍，形成我市全民閱讀工作全年常態化、欄目精品化、活動規模化。《第六次地市級圖書館評估打分細則》服務效能版塊中閱讀推廣與社會教育要求：年講座、培訓次數；年展覽次數；年閱讀推廣活動次數；年每萬人參加讀者活動人次；閱讀指導；圖書館服務宣傳推廣；服務品牌建設。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，服務品牌建設，圖書館服務宣傳推廣，確定依據為在一定地域內，因具有較高服務品質、辨識度而被讀者廣泛知曉和認可，擴大公眾對圖書館的社會認知，運用多種方式和途徑吸引公眾充分利用圖書館資源與服務的活動。確定依據為計劃標準。

（3）年度績效目標是：產出指標：社會效益指標，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活，確定依據為歷史標準。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊重點績效項目編制情況

1、“掃黃打非”工作保障經費

（1）“掃黃打非”工作保障經費主要內容是：1、、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統一要求，更有效的加強我市“掃黃打非”工作的監管等費用。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：為更好保障“掃黃打非”工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：產出數量指標，加強監管規范文化和旅游市場，指標設立依據是歷史標準；產出指標2：產出質量指標，開展專項行動，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據是歷史標準。

2、文化和旅游市場監管經費

（1）文化和旅游市場監管經費主要內容是：1、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府《關于進一步深化文化市場綜合執法改革的實施意見》的通知要求，文化市場綜合執法機構的工作經費和能力建設經費列入同級政府財政預算，足額保障日常辦公、隊伍建設、人才培養、執法辦案、信息化建設、執法用車等經費。2023年預算安排172.75萬元，其中：172.75萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標是：為更好保障文化市場監管工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：產出數量指標，加強監管規范文化和旅游市場，指標設立依據是歷史標準；產出指標2：產出質量指標，開展專項行動，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據是歷史標準。

第五部分名詞解釋??

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.政府性基金預算撥款收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.行政運行（2070101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.一般行政管理事務（2070102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.圖書館（2070104）：反映圖書館的支出。

4.文化和旅游交流與合作（2070110）：反映對外文化交流合作活動的支出。

5.文化創作與保護（2070111）：反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

6.文化和旅游市場管理（2070112）：反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

7.文物保護（2070204）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

8.博物館（2070205）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

9.群眾體育（2070308）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

10.其他廣播電視支出（2070899）：反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

11.文化產業發展專項支出（2079903）：反映支持文化產業發展專項支出。

12.行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

13.事業單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

14.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.事業單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

17.公務員醫療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

18.住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

20.用于體育事業的彩票公益金支出（2296003）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。