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隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責

1、全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構，主要負責文物保護、文物執法、宣傳。

2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、部門基本情況

隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬市文體新廣局，正科級單位，公益一類事業單位(隨編辦發[2015]71號)。本單位全額撥款事業編制8人，主任一名，副主任三名。現實際工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員11人，聘請人員10人、退休人員17人(已納入社會保險)。文管處內設展覽陳列廳、辦公室、財務科、保衛科、宣教部、售票室、檢票室、電影室。

第二部分 市擂鼓墩文物保護中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

擂鼓墩文物保護中心2023年收入預算總額832.18萬元，相比較上年2484.64萬元，減少1652.46萬元，減幅66.51%，減少原因: 本年度項目資金預算減少。其中:

財政撥款補助收入589.93萬元，較上年比較550.26萬元增加39.67萬元，增幅7.21%，增加原因:人員晉級晉檔，基本工資發生變動，相關社會保障類支出也增加。

其他收入224.25萬元，較上年196.38萬元，增加27.87萬元，增幅14.19%。增加原因:曾侯乙墓槨室修繕質保金。

上年結轉結余18萬元，較2022年1738萬元減少1720萬元，減幅98.96%，減少原因：本年度項目資金預算減少。

(二)支出預算情況

擂鼓墩文物保護中心2023年支出預算總額832.18萬元，較上年2484.64萬元減少1652.46萬元，減少66.51%，減少原因: 本年度項目資金預算減少。

按資金性質分：財政撥款預算支出607.93萬元（基本支出244.93萬元：人員支出236.93萬元，公用支出8萬元；項目支出363萬元.），其他收入安排支出224.25萬元。

按功能分類:文化旅游體育與傳媒支出:709.33萬元，較上年2385.08萬元減少1675.75萬元，減幅70.26%，減少原因: 本年度項目資金預算減少。社會保障和就業支出86.1萬元，較上年62.51萬元增加23.59萬元，增幅37.74%，增加原因:人員晉級晉檔，基本工資發生變動，相關社會保障類支出增加。衛生健康支出12.63萬元，較上年12.63萬元，增減無變動。住房保障支出24.11萬元，較上年24.42萬元減少0.31萬元，減幅1.27%，減少原因:本年度退休1人。

按經濟分類：工資福利支出533.02 萬元，較上年505.71萬元增加27.31萬元，增幅5.4%，增加原因:人員晉級晉檔，基本工資發生變動。商品和服務支出229.56萬元，較上年653.2萬元減少423.64萬元，減幅64.86%，減少原因:本年度項目資金預算減少。資本性支出18萬元，較上年1298.4萬元，減少1280.4萬元，減幅98.61%，減少原因:基礎設施建設和大型修繕資金預算減少。離退休費51.6萬元，較上年27.33萬元，增加24.27萬元，增幅88.89%，增加主要原因：本年度新增退休人員一名。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算數607.93萬元，較上年預算安排2288.26萬元的減少1681.03萬元，減少73.46%，減少原因:結轉資金暫未列入2023年度預算。

其中:文化旅游體育與傳媒支出552.15萬元，較上年2243.36減少1691.21萬元，減少75.39%，減少原因:結轉資金暫未列入2023年度預算。

社會保障和就業支出38.69萬元，較上年28.2萬元增加10.49萬元，增加37.20%，增加原因:正常浮動。

衛生健康支出5.88萬元，較上年5.7萬元增加0.18萬元。增加3.16%,增加原因:正常浮動。

住房保障支出11.22較上年11萬元，增加0.22萬元，增加原因:正常浮動。

(四)政府性基金情況

無，市擂鼓墩文物保護中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

無，市擂鼓墩文物保護中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市擂鼓墩文物保護中心年初預算8萬元，較上年8萬元增加0萬元，增加0%，增加原因:無變動。

其中:郵電費1.16萬元，較上年0.4萬元增加0.76萬元增加190%，增加原因:增加擂鼓墩巡查系統。

工會經費4.8萬元，較上年2.1萬元，增加2.7萬元，增加原因，人員工會經費較上年提取的基數有所增長。

福利費1.7萬元，較上年2.68減少0.98萬元，減少36.57%，減少原因:縮減相關開支。

其他商品和福利支出0.34萬元。較上年0.07萬元增加0.27萬元，增加385.71%，增加原因:根據當年支出需要。

(七)政府采購情況

2023年部門政府采購預算總額168萬元，其中:政府采購預算貨物支出18萬元，政府采購預算工程支出0萬元，政府采購預算服務支出150萬元。授予中小企業采購預算金額168萬元 ，占政府采購預算支出總額的100%，其中：授予微小企業預算金額 168萬元 ，占中小企業合同金額的100%。

(八)國有資產占用情況

2023年初，隨州市擂鼓墩文物保護中心資產合計248.15萬元。其中:流動資產174.74萬元，非流動資產凈值73.41萬元(固定資產原值202.45萬元，累計折舊142.29萬元;無形資產原值14.10萬元，累計攤銷0.84萬元)，固定資產中，房屋構筑物原值50.47萬元(其中辦公用房屋35.37萬元，構筑物15.1萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛3輛35.32萬元。其他固定資產原值116.66萬元。較上年資產總額(1294.31萬元)減少了1046.16萬元，減少80%，主要原因是:本年底應財政決算要求，調整零余額用款賬戶余額，財政應返還額度為零。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市擂鼓墩文物保護中心“三公”經費年初預算安排23.5萬元，比上年增加19.22萬元，同比增加449.07%，主要原因是:增加公務用車購置。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是:無變化

公務接待費0.5萬元，比上年減少2.9萬元，同比減少85.29%，主要原因是:減少相關開支。

公務用車運行維護費5萬元，比上年增加4.12萬元，同比增加468.18%，主要原因是:因新購置公務用車，相關開支也會相應有所增加。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是:根據當年工作需要，購置公務用車。

第三部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:長期目標為:文物保護，年度目標為:增加旅游收入

長期目標1:文物保護，具體指標設置為:

產出指標:數量指標，例如:文物安全巡查≥2次/天，指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是:行業標準

3、年度目標1:增加旅游收入，具體指標設置為:

產出指標:數量指標，例如:游客參觀≥15000人/年，指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是:行業標準

二、重點項目績效目標編制情況

1、①“擂鼓墩文化旅游區運行項目”主要內容是:2023年預算安排180萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是:確保擂鼓墩文化旅游區正常運維

③、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標，人員運行≥13人/2500元，指標設立依據是:行業標準

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%......，指標設立依據是:行業標準。

2、①“擂鼓墩古墓群運行項目”主要內容是:2023年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是:確保古墓群地下文物安全

③、項目績效指標設置情況:

產出指標:質量指標，文物安全維護≥100%，指標設立依據是:行業標準

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%......，指標設立依據是:行業標準。

3、①“擂鼓墩田野文物安防運行項目”主要內容是:2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是:確保擂鼓墩古墓群安防正常運維

③、項目績效指標設置情況:

產出指標:質量指標，設備運行≥100%，指標設立依據是:行業標準

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是:行業標準。

4、①“濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理項目”主要內容是:2023年預算安排70萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是:確保濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理

③、項目績效指標設置情況:

產出指標:質量指標，環境維護≥100%，指標設立依據是:行業標準

效益指標:經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:游客滿意度，服務對象滿意率≥90%......，指標設立依據是:行業標準。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出:指文管處為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

6、項目支出:指市文管處在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務和事業發展目標發生的支出。

7、結轉下年:指以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

8、文化體育與傳媒:主要反映文管處在職人員支出及日常運轉，以及向社會提供公共文化服務方面的支出。

9、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。