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隨州市中心血站2023年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市中心血站（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市中心血站2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市中心血站2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市中心血站2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心血站概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制；對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的任務(wù)；承擔(dān)獻(xiàn)血委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

二、部門(mén)基本情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號(hào)，隸屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。??機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員90人，其中：在職人員75人，退休人員15人。隨著醫(yī)療技術(shù)的提高，臨床用血需求逐年增加，年采供血量達(dá)到9.5噸。根據(jù)省委省政府101號(hào)文件及鄂編發(fā)（2008）27號(hào)文件精神及核酸檢測(cè)增加人員，應(yīng)核定事業(yè)編89個(gè)，由于編制一直得不到解決，現(xiàn)長(zhǎng)期聘請(qǐng)臨時(shí)工44人，這樣造成人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺。

第二部分??隨州市中心血站2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市中心血站收入預(yù)算總額為4749.42萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算總額4733.57萬(wàn)元增加了15.85萬(wàn)元,增加0.33％。變動(dòng)的主要原因：其他收入增加。其中：

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入294.61萬(wàn)元，較上年375.44萬(wàn)元減少80.83萬(wàn)元,減少21.53％，變動(dòng)的主要原因：減少了常態(tài)化新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

財(cái)政專戶管理的資金2033.14萬(wàn)元，比上年1953萬(wàn)元增加80.14萬(wàn)元，增加4.1%，變動(dòng)的主要原因：預(yù)計(jì)采供血量增加的血液檢測(cè)收入；

其他收入2421.67萬(wàn)元，比上年2281.37增加140.3萬(wàn)元，增加6.15%，變動(dòng)的主要原因：血站信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)更新的開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市中心血站支出預(yù)算總額為4749.42萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算總額4733.57萬(wàn)元增加了15.85萬(wàn)元,增加0.33％，變動(dòng)的主要原因：采供血業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，支出增加。其中：

按支出項(xiàng)目分：人員支出923.57萬(wàn)元（財(cái)政撥款204萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理的資金719.57萬(wàn)元），較上年減少9.48萬(wàn)元,減少1.02％，變動(dòng)的主要原因：職工在職轉(zhuǎn)退休后工資減少。

公用支出25.75萬(wàn)元（事業(yè)收入25.75萬(wàn)元），較上年增加-28.77萬(wàn)元,增加率-52.77％，變動(dòng)的主要原因：一是響應(yīng)市財(cái)政“過(guò)緊日子”壓減部門(mén)一般公共事務(wù)開(kāi)支政策；二是部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算到業(yè)務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目中；

項(xiàng)目支出3800.1萬(wàn)元，較上年3746萬(wàn)元增加54.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率1.44%。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款90.61萬(wàn)元，事業(yè)收入1287.82萬(wàn)元，其他收入2421.67萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：預(yù)計(jì)采供血量上升需增加的成本費(fèi)用。

按支出功能分類(lèi)區(qū)分：事業(yè)單位離退休人員工資39.52萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.68萬(wàn)元；采供血機(jī)構(gòu)4607.14萬(wàn)元；事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.29萬(wàn)元；住房公積金32.52萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼6.27萬(wàn)元。??

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市中心血站財(cái)政撥款預(yù)算總額為294.61萬(wàn)元，較上年375.44萬(wàn)元減少80.83萬(wàn)元,減少21.53％，變動(dòng)的主要原因：減少了常態(tài)化新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出204萬(wàn)元、核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)90.61萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年度市中心血站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年度市中心血站沒(méi)有安排財(cái)政撥款“機(jī)關(guān)運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年一致無(wú)增減。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年市中心血站政府采購(gòu)總額3083.5萬(wàn)元（面向中小企業(yè)2813.5萬(wàn)元、面向小微企業(yè)1201.33萬(wàn)元），較上年增加32.88萬(wàn)元，增加比例1%，變動(dòng)的主要原因：采供血專用設(shè)備的采購(gòu)略有增加。其中：

財(cái)政撥款政府采購(gòu)總額90萬(wàn)元（核酸檢測(cè)試劑采購(gòu)），較上年166.4萬(wàn)元增加-76.4萬(wàn)元，增加比例-45.91%，變動(dòng)的主要原因：減少了常態(tài)化新冠疫情防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（新冠核酸檢測(cè)試劑）；

政府采購(gòu)貨物預(yù)算1583.5萬(wàn)元，較上年1400.62萬(wàn)元增加182.88萬(wàn)元，增加比例13.05%，變動(dòng)的主要原因：預(yù)計(jì)采供血量增長(zhǎng)，專用材料、燃料增長(zhǎng)的開(kāi)支；

政府采購(gòu)工程1360萬(wàn)元，較上年1510萬(wàn)元增加-150萬(wàn)元，增加比例-9.93%，變動(dòng)的主要原因：項(xiàng)目建設(shè)資金不能全部到位；

政府采購(gòu)服務(wù)140萬(wàn)元，較上年持平。主要是無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓的監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)工程管理費(fèi)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

市中心血站房屋建筑面積7289.63平方米。采供血車(chē)輛存量14臺(tái)，較上年減少4臺(tái)，變動(dòng)的主要原因：資產(chǎn)報(bào)廢、劃轉(zhuǎn)處置減少；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備（不含車(chē)輛）2臺(tái)，與上年持平。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備7臺(tái)，與上年持平。截至2023年初資產(chǎn)總額6797.89萬(wàn)元，與上年初減少333.49萬(wàn)元，減少4.67%，變動(dòng)的主要原因：在建工程轉(zhuǎn)固且當(dāng)年資產(chǎn)折舊大于當(dāng)年新增資產(chǎn)。其中：

流動(dòng)資產(chǎn)1373.88萬(wàn)元占資產(chǎn)總額20.21%，較上年減少48.98萬(wàn)元，減少3.44%，變動(dòng)的主要原因：財(cái)政政策的變更，減少了財(cái)政應(yīng)返還額度100.68萬(wàn)元；

固定資產(chǎn)原值7295.44萬(wàn)元，凈值5362.93萬(wàn)元占資產(chǎn)總額78.89%，較上年減少6.61萬(wàn)元，減少0.12%，變動(dòng)的主要原因：折舊大于新增；

無(wú)形資產(chǎn)原值1.5萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元，較上年持平；

在建工程61.08萬(wàn)元占資產(chǎn)總額0.9%，較上年減少277.9萬(wàn)元，減少81.98%，變動(dòng)的主要原因：在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本年度市中心血站沒(méi)有安排財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年持平無(wú)增減。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2023年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2023年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分??隨州市中心血站2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位是隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)二級(jí)單位，整體績(jī)效目標(biāo)由部門(mén)統(tǒng)一編制。本單位無(wú)整體績(jī)效目標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）采供血業(yè)務(wù)、核酸檢測(cè)、黨建、綜治項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：

①根據(jù)《血站管理辦法》、《血站質(zhì)量管理規(guī)范》、《血站實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范》要求開(kāi)展采供血業(yè)務(wù)，為有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時(shí)性，預(yù)計(jì)2023年度我站采供血量9.5噸，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和進(jìn)一步提高血站能力建設(shè)的要求，經(jīng)血站黨支部研究并報(bào)市衛(wèi)健委批準(zhǔn)計(jì)劃2023年安排的業(yè)務(wù)開(kāi)支項(xiàng)目。

②根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11號(hào)）和湖北省衛(wèi)計(jì)委和省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（鄂衛(wèi)生計(jì)生函【2015】165號(hào)），為保障血液安全，通知要求2016年3月底全國(guó)所有血站必須開(kāi)展核酸檢測(cè)到位。湖北省衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展血液新型冠狀病毒(2019－ nＣoＶ檢測(cè)工作的通知》要求，在全省開(kāi)展血液新型冠狀病毒檢測(cè)工作。

③根據(jù)主管部門(mén)要求和血站年度規(guī)劃預(yù)算(其他商品及福利支出)：黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；文明單位創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：

①保障采供血所需耗材、試劑；

②完成獻(xiàn)血招募宣傳及獻(xiàn)血者營(yíng)養(yǎng)品、宣傳品采購(gòu)；

③保障獻(xiàn)血者權(quán)益，實(shí)施還血報(bào)銷(xiāo)；

④保障采供血設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)；

⑤購(gòu)置、修繕采供血設(shè)備設(shè)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）該項(xiàng)目支出長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置：成本指標(biāo)4個(gè)、產(chǎn)出指標(biāo)5個(gè)、效益指標(biāo)1個(gè)、滿意度指標(biāo)1個(gè)。

①經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)? 血液出庫(kù)價(jià)格在檢測(cè)成本內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

②社會(huì)成本指標(biāo)? 減少傳染病風(fēng)險(xiǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：血液質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

③生態(tài)環(huán)境指標(biāo)? 醫(yī)療廢物、廢水處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《醫(yī)療廢物處置辦法》。

④數(shù)量指標(biāo)? 采血人次≥ 3萬(wàn)人次, 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑤質(zhì)量指標(biāo)? 血液出庫(kù)合格率100%、采供血設(shè)備驗(yàn)收合格率≥99%、試劑耗材驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑥時(shí)效指標(biāo)? 臨床供血及時(shí)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑦社會(huì)效益指標(biāo)? 保障市民臨床用血≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑧服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)? 獻(xiàn)血者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（2）該項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置：成本指標(biāo)4個(gè)、產(chǎn)出指標(biāo)7個(gè)、效益指標(biāo)3個(gè)、滿意度指標(biāo)2個(gè)。

①經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 血液出庫(kù)價(jià)格在檢測(cè)成本內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

②產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) 血液采集量≥9.5噸、機(jī)采血小板≥1700PC、供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) 血小板抽檢合格率≥99.8%、血液質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥95%、檔案保管省一級(jí)達(dá)標(biāo)單位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

④臨床供血及時(shí)率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑤社會(huì)效益指標(biāo) 創(chuàng)建市級(jí)平安建設(shè)優(yōu)勝單位、創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位、創(chuàng)建市級(jí)文明單位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑥社會(huì)效益指標(biāo) ? 獻(xiàn)血者滿意度≥96%、固定獻(xiàn)血者比例≥46%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（二）隨州市智慧血站管理平臺(tái)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目是落實(shí)《省衛(wèi)生健康委關(guān)于推進(jìn)全省血液信息聯(lián)網(wǎng)工作的通知》（鄂衛(wèi)函【2121】129號(hào)）文件精神，開(kāi)展的一次性特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目，共預(yù)算開(kāi)支450萬(wàn)元，一是無(wú)償獻(xiàn)血公眾服務(wù)平臺(tái)89萬(wàn)元；二是血液應(yīng)急指揮平臺(tái)88萬(wàn)元；三是血液質(zhì)量管理平臺(tái)233萬(wàn)元；四是臨床用血監(jiān)管平臺(tái)升級(jí)40萬(wàn)元，與項(xiàng)目概算一致。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立血液管理信息化管理機(jī)制與標(biāo)準(zhǔn)，提升科學(xué)精準(zhǔn)和規(guī)范化水平，實(shí)現(xiàn)從采血、供血、用血全過(guò)程跟蹤控制，優(yōu)化全省采供血服務(wù)與管理體系，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血費(fèi)用直免，優(yōu)化用血報(bào)銷(xiāo)流程，提高獻(xiàn)血者用血報(bào)銷(xiāo)滿意度，穩(wěn)定獻(xiàn)血者隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全、信息暢聯(lián)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）成本指標(biāo)1個(gè)：

支出成本控制不超過(guò)預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：年度預(yù)算。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)：

①供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②血液質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③臨床供血及時(shí)率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（3）滿意度指標(biāo)2個(gè)：

①獻(xiàn)血者滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②供血服務(wù)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（三）無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目是市中心血站根據(jù)《無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)》9隨發(fā)改審批服務(wù)[2021]30號(hào))立項(xiàng)的一次特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目，共預(yù)算開(kāi)支4500萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算開(kāi)支1500萬(wàn)元，力爭(zhēng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和一般政府債券。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：構(gòu)建公共安全體系、建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、強(qiáng)化與各社會(huì)機(jī)構(gòu)的合作溝通交流，舉辦形式多樣的科普教育宣傳活動(dòng)，使其成為廣大市民學(xué)習(xí)血液科普知識(shí)、感受無(wú)償獻(xiàn)血文化、普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)的重要陣地，打造隨州城區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐教育的示范基地

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）成本指標(biāo)1個(gè)：

支出成本控制不超過(guò)預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：年度預(yù)算。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)：

①數(shù)量指標(biāo) 年內(nèi)完成地下一層施工。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo) 工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③時(shí)效指標(biāo) 年內(nèi)完成地下一層施工。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（四）核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11號(hào)）和湖北省衛(wèi)計(jì)委和省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（鄂衛(wèi)生計(jì)生函【2015】165號(hào)），湖北省衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展血液新型冠狀病毒(2019－ nＣoＶ檢測(cè)工作的通知》要求，購(gòu)買(mǎi)核酸檢測(cè)試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90萬(wàn)元.

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面開(kāi)展血液篩查核酸檢測(cè)，縮短病毒檢測(cè)“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險(xiǎn)， 掌握獻(xiàn)血人群中2019-nCoV流行情況，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全，為制訂血液管理相關(guān)政策提供決策依據(jù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）成本指標(biāo)4個(gè)：

①血液出庫(kù)價(jià)格在檢測(cè)成本內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

②支出成本控制不超過(guò)預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：年度預(yù)算。

③減少傳染病風(fēng)險(xiǎn) 血液出庫(kù)需達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

④醫(yī)療廢物、廢水處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《醫(yī)療廢物處置辦法》

（2）產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)。

①采供血核酸檢測(cè)人數(shù)全覆蓋，達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②血液質(zhì)量達(dá)標(biāo)，≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：血液質(zhì)量管理規(guī)范。

③國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目全覆蓋，達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

(3)滿意度指標(biāo)1個(gè)：

供血服務(wù)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

第五部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。