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隨州市衛生健康委（本級）2023年預算公開

目????錄

第一部分 隨州市衛健委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市衛健委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市衛健委2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市衛健委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市衛生健康委員會概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

（三）組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。根據市委、市政府統籌安排部署，我委承擔了創建國家衛生城市辦公室和隨州市新冠肺炎疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責。

（十四）職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

（十五）有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工（略）

二、部門基本情況

隨州市衛生健康委員會（以下簡稱“市衛健委”）內設16個機構：辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（市衛生應急辦）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等；同時市計生協會（在職在編3人）納入市衛健委預算編制，市避孕藥具管理站（在職在編2人）獨立預算合并市衛健委預算公開，兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公、統一核算。其人員編制和實有人員情況如下：行政（含參公）編制28人，實有在職在編28人；公益一類編制5人，實有在職在編5人；以錢養事1人；退休22人。

第二部分??2023年市衛健委預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市衛健委本級當年收入預算總額1258.27萬元，較上年的預算資金總額減少70.13萬元，降幅為5.28%。下降的主要原因：一是上結轉資金減少；二是上級補助收入減少。其中：1.財政撥款1062.69萬元，與上年持平；2.上級補助收入94.15萬元，與上年減少95.07萬元，降幅50.24%，原因是隨著新冠肺炎疫情逐步穩定，上級相應資金補助減少；3.其他收入94.43萬元，較上年預算增加39.72萬元，同比增幅72.6%，增加原因是：該經費主要是醫技人員資格考試考務費，因受疫情沖擊，往年大部分醫務人員因投身于疫情防控工作，而無學習備考時間，本年隨著疫情穩定，當年參考人員會大幅增加；4.上年結轉結余7萬元，較上年減少14.67萬元，同比降幅67.7%，減少的原因是加強上年資金執行率和使用效益。

（二）支出預算情況

市衛健委本級當年支出預算總額1258.27萬元，較上年的預算資金總額減少70.13萬元，降幅為5.28%，主要是壓減支出。其中：

一是按支出功能分類：社會保障和就業支出179.46萬元，較上年的預算資金總額增加19.54萬元，同比增幅19.54%，增加原因是離退休社會保障額度增加；衛生健康支出1005.43萬元，較上年的預算資金總額減少114.62萬元，同比下降了10.23%，下降原因是響應中央號召壓減開支；住房保障支出73.38萬元，較上年的預算資金總額增加29.95萬元，同比上升了61.84%，增加原因是根據住房公積金測算基數的調整而增加。

二是按支出項目分類：人員類支出794.63萬元，同比增加了1.37%，上升原因是在職人員調級增資和增加離退休人員保障。公用經費支出146.65萬元，同比降幅了16%；降幅主要原因是響應中央號召壓減開支。項目支出317萬元，同比下降了14.31%，下降原因是響應中央號召壓減開支。

（三）財政撥款支出情況

市衛健委本級財政撥款支出預算總額1070.8萬元，較上年預算總額增加8萬元，同比增幅0.007%，增加的原因是將上級補助納入預算。

（四）政府性基金情況

市衛健委本級無政府性基金預算撥款和支出。

（五）國有資本經營預算情況

市衛健委本級無國有資本經營預算支出情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市衛健委本級2023年機關運行經費預算安排80.9萬元，較上年增加了1.16萬元，同比增幅了1.45%，增加的原因是本委還同時承擔了創建國家衛生辦公室和疫情防控督導工作，導致相應費用增加。從構成情況看，其中:辦公費2.19萬元、印刷費0.2萬元、水費0.2萬元、電費3萬元、郵電費0.53萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費6.6萬元、維修（護）費0.7萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費3.25萬元、工會經費11.01萬元、福利費14萬元、公務用車運行維護費6.5萬元、其他交通費25.16萬元、其他商品和服務支出4.55萬元。

（七）政府采購情況

2023年市衛健委本級政府采購預算28.61萬元，比上年增加9.61萬元，增幅50.58%，原因為本單位為隨州市新政府第一個遷入單位，各種辦公設備嚴重超過使用期，但近年來反復維修后已不能適應辦公需要，急需更換。面向小微企業采購金額28.61萬元，份額比例為100%。其中政府采購貨物預算17.45萬元，同比增加4.65萬元，增幅36.33%，原因是擬更換一批辦公設備；當年和上年都無工程預算；政府采購服務11.16萬元，同比增加4.96萬元，增幅80%，原因是將印刷服務全額納入政府采購。

（八）國有資產占用情況

市衛健委本級2022年底資產總額3572.9萬元，同比減少102.56萬元，減幅2.79%，主要原因是上年無財政應返還額。其中：流動資產總額4.47萬元，同比減少120.7萬元，降幅96.43%，原因主要是當年無財政應返還額；固定資產凈值361.4，原值為923.46萬元，同比增加8.77萬元，增幅約為1%，主要是增加通用設備和家具用具購置。其中房屋及構筑物總額386.87萬元，與上年持平；通用設備總額332.43萬元，同比增加13.38萬元，增幅4.19%，增加原因是疫情指揮部設在衛健委增加抽調人員辦公設備和單位自身辦公設備更換；專用設備總額154.84萬元，與上年持平；家具用具總額49.32萬元，同比減少4.61萬元，減幅8.55%，減少的主要原因是上年處置一批報廢辦公用具；在建工程3207.04萬元，與上年持平。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

市衛健委本級2023年 “三公”經費預算安排11.6萬元，較上年增加1.31萬元，增幅為12.73%。主要原因是隨著創建國家衛生城市和疫情防控綜合辦公室設置在我委，導致督導檢查增加，增加公務用車使用頻率。其中：

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務接待費3.25萬元，較上年減少了0.54萬元，同比降幅14.25%，減少原因壓縮公務接待活動，壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公車運行維護費8.35萬元，比上年增加1.85萬元，同比增幅28.46%，主要原因是隨著創建國家衛生城市和疫情防控綜合辦公室設置在我委，導致督導檢查增加，增加公務用車使用頻率和費用。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市衛健委2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 隨州市衛健委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1、不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；2、促進人口長期均衡發展。

年度目標：1、加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求；2、計劃生育管理服務能力進一步增強。

（二）長期目標

長期目標1：不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求，具體指標設置為：

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執業（助理）醫師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標：孕產婦死亡率（/10萬）≤15/10萬；嬰兒死亡率（‰）≤5‰，指標設立依據是隨州市“十四五”規劃。

長期目標2：促進人口長期均衡發展，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率%=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

（三）年度目標

年度目標1：加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求,具體指標設置為：

產出指標：其中數量指標包括每千人口床位數（張）≧5.2張床位、每千人口執業（助理）醫師數（人）≧1.56人、每千人口注冊護士數 （人）≧2.09人，上述指標設立依據是往年經驗。

效益指標：孕產婦死亡率（/10萬）≤15/10萬；嬰兒死亡率（‰）≤5‰，指標設立依據是往年省定目標。

年度目標2：計劃生育管理服務能力進一步增強。具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率%為100%；企業退休職工獎勵兌現率100%上述指標設立依據是歷史數據。

效益指標：持續落實計生獎勵、特別扶助政策100%，指標設立依據是省市文件精神。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業退休職工計劃生育獎勵政策；抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況；看望慰問計劃生育特殊家庭；積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2023年預算安排171萬元，其中：經費撥款（補助）140萬元，上級補助31萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵；完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實；及時處理各種信訪維穩事宜；看望慰問部分計劃生育特殊家庭；組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現；當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

社會效益：利益導向政策落實率100%，計生事業費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

（二）鄉村醫免費定向培養、購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈經費

1.項目主要內容

認真貫徹落實省、市鄉村醫生定向委托培養工作；有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施；開展健康隨州和健康素養促進工程；加強我市茶藥產業提檔升級、壯大出口規模，推動全市茶藥產業高質量發展。2023年財政經費撥款（補助）預算安排23萬元。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉村醫生定向培養工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養、定向就業、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養470名醫療衛生事業的學生，通過3年醫學相關專業大專教育，培養一批具備大專學業，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉村醫生；有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施；大力開展健康隨州和健康素養促進工程；到2025年，全市生態茶園面積達到15萬畝以上，茶葉年加工出口額1億美元以上，茶葉采摘體驗、茶文化研學等特色旅游人數達到30萬人次，建成全省重要的茶葉加工出口與三產融合基地；到2025年，全市中藥種植面積達到10萬畝以上，建立中藥材種子種苗繁育基地5個以上，中藥材初加工廠達到30家，產地初加工能力達到50000噸/年。全市中藥材年出口1億美元以上，打造全省最大的中藥材加工出口基地。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??鄉村醫生定向培養市本級配套補貼標準達到500元/人/年；三年定向培養合格鄉村醫生人數≥350名；鄉村醫生定向培養項目招錄學生完成時間節點截止到2023年，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

社會效益：鄉村醫生定向培養滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

第五部分 專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫院開展醫療服務活動、按照規定收費項目和標準取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）：反映紀檢、監察方面的支出。

2.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）：反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）：反映公立醫院方面的支出。反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

6.??衛生健康支出（類）公共衛生（款）：反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。

7.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.??衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

9.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）：反映老齡衛生健康事務方面的支出。

10.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。