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隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年部門預算

?目 ??錄

?第一部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、單位基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編[2000]5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位,2010年被湖北省公務員局鄂公局函[2010]24號文件列入參照公務員管理單位,現有正式職工3人。

第二部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度總收入預算合計116.96萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）49.32萬元，無政府性基金財政撥款和事業收入，其他收入7.64萬元，上級補助收入60.00萬元，無上年結轉。比上年預算收入（140.20萬元）減少23.24萬元，減少16.58%。主要原因是：無上年結轉收入。

（二）支出預算情況

????隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度支出預算合計116.96萬元。比上年度預算支出總額140.20萬元減少23.24萬元，減少16.58%，主要原因是：上年結轉支出減少。

????其中：

????按支出經濟分類：工資福利支出31.46萬元，商品和服務支出2.86萬元，項目支出75萬元，其他收入7.64萬元。

????按支出功能分類：社會保險和就業支出3.18萬元，衛生健康支出1.99萬元，農林水支出108.32萬元，住房保障支出3.47萬元。

按資金性質分：財政撥款支出49.32萬元，其他收入安排支出7.64萬元，上級補助支出60萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度財政撥款支出預算合計49.32萬元，其中：社會保險和就業支出3.18萬元，衛生健康支出1.99萬元，農林水支出40.68萬元，住房保障支出3.47萬元。比上年度預算支出總額47.33萬元增加1.99萬元，增加比例4.03％，主要原因是：人員類經費有所增加。

（四）政府性基金情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度無國有資本經營預算收支。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度公用支出費用2.86萬元，其中：辦公費0.20萬元，咨詢費0.15萬元，電費0.05萬元，物業管理費0.20萬元，差旅費0.20萬元，維修（護）費0.10萬元，會議費0.15萬元，培訓費0.16萬元，公務接待費0.13萬元，勞務費0.20萬元，委托業務費0.15萬元，工會經費0.20萬元，福利費0.10萬元，其他交通費用0.66萬元，其他商品和服務支出0.21萬元。比上年預算安排的公用經費2.85萬元增加0.01萬元，增加比例0.35％，主要原因是：支出預算更加細化，但整體總額較上年只增加了0.01萬元，基本持平。

（七）政府采購情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度政府采購總額17.80萬元，其中：面向中小企業10.00萬元，小微企業7.30萬元。其中：政府采購貨物預算16.80萬元，政府采購服務預算1.00萬元，政府采購工程預算0萬元。比上年預算安排的政府采購0萬元增加17.80萬元，增加比例100％，主要原因是：上年無政府采購情況預算，今年據實安排采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年初資產總額116.89萬元，其中：流動資產45.01萬元、固定資產凈值94.66萬元（原值161.86萬元）。較上年年初資產總額（110.24萬元）相比增加6.65萬元，增加比例5.69%，主要原因：購置了辦公筆記本電腦及相機等配置。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年度“三公”經費預算合計0.13萬元。與去年0.14萬元相比減少了0.01萬元，減少比例7.14%，主要原因是：壓縮了公務接待費。其中：

公務接待費0.13萬元，公務接待費比上年相比減少0.01萬元，同比減少7.14%，主要原因是：進一步壓縮和規范三公經費支出。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車購置預算安排。

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第三部分 ?隨州市森林病蟲害防治檢疫站2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1．　整體績效總目標：林業有害生物防治，有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

2．長期目標：林業有害生物防治

（1）產出指標：

數量指標：不高于12.13‰。指標值確定依據：省林防總站定。

時效指標：大于等于90％。指標值確定依據：省林防總站定。

（2）效益指標：

生態效益指標：持續好轉。

（3）滿意度指標：

民眾滿意度指標：大于等于90％。

3．年度目標：林業有害生物防治

（1）產出指標：

數量指標：不高于12.13‰。指標值確定依據：省林防總站定。

時效指標：大于等于90％。指標值確定依據：省林防總站定。

（2）效益指標：

生態效益指標：持續好轉。

（3）滿意度指標：

民眾滿意度指標：大于等于90％。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）野生動物疫源疫病監測防控資金

1．項目主要內容：

（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。2023年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年上級補助收入資金。

2．項目績效目標：

項目績效總目標：（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：

其中：數量指標：監測信息上報率大于等于91%。質量指標：疫源疫病監測技術培訓（6-7月舉辦一次隨州地區疫源疫病監測培訓班，培訓參與率不低于90%）。時效指標：資金使用率100%。

（2）效益指標

其中：社會效益指標：生態文明建設（人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護）。

（二）森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費

1．項目主要內容：開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。2023年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2．項目績效目標：

項目績效總目標：檢疫防治工作，成災率達到12.13‰以下；開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：

其中：數量指標：成災率達到12.13‰以下。指標設立依據是完成省定目標。質量指標：防治率不低于90%。

（2）效益指標：

其中：生態效益指標：無公害防治率不低于90%。

（3）滿意度指標：

其中：服務對象滿意度：社會滿意度不低于90%。

（三）林業有害生物防治

1．項目主要內容：

有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

2．項目績效目標：

項目績效總目標：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：

其中：數量指標：成災率達到12.13‰以下。指標設立依據是完成省定目標。時效指標：林業有害生物防治當期任務完成率不低于90%。滿意度指標：林業有害生物防治轄區民眾滿意度不低于90%。

（2）效益指標：

其中：生態效益指標：有效控制重大林業有害生物進一步擴散，不出現大的面積發生，保護森林健康。（持續好轉）。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。