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隨州市不動產登記中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分隨州市不動產登記中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市不動產登記中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市不動產登記中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市不動產登記中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市不動產登記中心概況

一、部門主要職責

隨州市不動產登記中心具體承擔曾都區東城辦事處、西城辦事處、南郊辦事處、北郊辦事處（明珠路以南）、城南新區管委會及隨州高新區（淅河鎮）、大洪山風景名勝區（長崗鎮）區域不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作，負責不動產權屬爭議調處、不動產登記檔案、不動產登記信息平臺建設等工作。

二、部門基本情況

2015年05月15日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】6號文件，整合不動產登記職責，設立不動產登記機構。設立隨州市不動產登記局，為財政局全額撥款的公益一類事業單位，相當于正科級，隸屬市國土資源局管理。2015年08月14日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】17號文件，明確市不動產登記局職責和人員編制，2017年10月16日隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2017】59號文件，隨州市不動產登記局正式更名為隨州市不動產登記中心。核定人員編制43名，其中原產權所劃轉編制25名，市國土資源局下屬事業單位劃入人員編制18名。市不動產登記中心現有人員63人，其中在職在編人員41名，退休人員11名，人事代理人員10名，勞務派遣1名。

第二部分??隨州市不動產登記中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我中心2023年預算總收入1337.68萬元，其中一般公共預算撥款收入945.33萬元，政府性基金預算撥款收入70萬元，較上年預算安排的1966.78萬元減少了629.1萬元，同比減少32％。主要原因是不動產互聯網＋項目和農村確權登記發證項目已按合同約定支付相關費用，還需支付項目經費減少。

（二）支出預算情況

2023年總支出1337.68萬元，相較上年1966.78萬元減少了629.1萬元，同比減少32％，主要原因是不動產互聯網＋項目和農村確權登記發證項目已按合同約定支付相關費用，還需支付項目經費減少。

按支出項目分：基本支出897.52萬元，相較上年859.18萬元增加了38.34萬元，同比增加4.2％，增加原因是人員工資晉檔晉級調增；項目支出440.16萬元，相較上年1107.6減少了667.44萬元，同比減少了60.3％減少原因是我中心不動產登記互聯網＋項目基本完工，相關費用按照合同支付；農村確權登記發證項目和森林防火三期工程和檔案室庫房建設也在有條不紊的推進，已支付部分費用，所以項目經費減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出72.16萬元，占支出預算總額的5.4％；衛生健康支25.36萬元，占支出預算總額的1.9％；城鄉社區支出70萬元，占支出預算總額5.2％；自然資源海洋氣象等1121.72萬元；占支出預算總額83.9％；住房保障支出48.44萬元，占支出預算總額的3.6％。比上年度預算支出總額（1966.78萬元）減少了629.1萬元，減少32％，減少的主要原因是項目經費減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款總支出為1015.33萬元。其中：一般公共預算撥款945.33萬元，政府性基金預算撥款70萬元。相較上年1299.07萬元減少了283.74萬元，同比減少22％，減少原因是2023年項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2023年政府性基金收入70萬元，與上年增加35萬元，同比增加33％，主要增加原因是政府性基金撥款增加，政府性基金主要用于我中心2023年測繪服務和公證服務項目。

（五）國有資本經營預算情況

2023年我中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算支出為111.32萬元，其中辦公費20.2萬元、印刷費12萬元、水費0.3萬元、電費1萬元、郵電費3萬元、物業管理費3.7萬元、差旅費7萬元、維護費0.3萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費10萬元、工會經費12萬元、福利費25.62萬元、公務用車運行維護費4.7萬元、其他商品服務支出8萬元。相較上年118.31萬元減少了6.99萬元，同比減少5.9％，按照財政相關要求壓減基本支出

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額70萬元，其中政府采購貨物預算支出0萬元，購買服務類預算支出70萬元，購買工程類0萬元。較2022年度90.65萬元減少了20.65萬元，同比減少了22.8％，主要減少原因是不動產登記平臺和檔案室庫房建設政府采購減少。

（八）國有資產占用情況

我中心無辦公用房等國有資產占用情況。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年單位“三公”經費年初預算安排6.2萬元，比上年8.3萬元減少2.1萬元，同比減少25.3%，主要原因是：本年無因公出國預算安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年2.1萬元減少2.1萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無因公出國預算安排。

公務接待費1.5萬元，比上年無變化。

公務用車運行維護費4.7萬元，比上年無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年無變化。

第三部分??隨州市不動產登記中心2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標：不動產登記系統平臺正常維護和部分升級完成；公益性測繪服務和公證服務繼續開展；2023年底建成檔案是庫房并投入使用；農村確權登記發證工作爭取2023年全面完成。

年度目標：不動產登記系統平臺正常維護和部分升級完成；公益性測繪服務和公證服務繼續開展；2023年底建成檔案是庫房并投入使用；農村確權登記發證工作爭取2023年全面完成。

2、長期目標：不動產登記系統平臺正常維護和部分升級完成；公益性測繪服務和公證服務繼續開展；2023年底建成檔案是庫房并投入使用；農村確權登記發證工作爭取2023年全面完成。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，系統平臺升級，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：數量指標，農村確權登記發證數量，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，系統平臺維護，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，數據準確率≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，建設完成投入使用，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：群眾滿意度≥100%，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標：不動產登記系統平臺正常維護和部分升級完成；公益性測繪服務和公證服務繼續開展；2023年底建成檔案是庫房并投入使用；農村確權登記發證工作爭取2023年全面完成。

具體指標設置為：

產出指標：數量指標，系統平臺升級，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：數量指標，農村確權登記發證數量，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，系統平臺維護，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，數據準確率≥100%，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，建設完成投入使用，完成度≥100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：群眾滿意度≥100%，指標設立依據是行業標準。

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二、重點項目績效目標編制情況

項目1：不動產系統平臺軟件開發升級和維護

不動產系統平臺軟件開發升級和維護主要內容是：以隨州市不動產登記平臺為切入點，從市級層面統籌管理曾都區、隨縣和廣水不動產登記，建設市級統一不動產登記網上辦事大廳，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，線上數據同源、服務同源、功能互補、無縫連接，實現24小時“不打烊”。項目總預算為130萬元。

績效目標：在互聯網上構建不動產登記“一窗受理，并行辦理”的市級統一的不動產登記網上辦事大廳，推行線上統一申請，集中受理和自助查詢。通過湖北省政務服務平臺不動產登記或隨州市政務服務平臺不動產登記，不動產登記在線申請入口，為隨州市市本級、曾都區、隨縣和廣水市的企業和群眾提供服務。

產出指標：質量指標，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，全部完成，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，積極穩妥的將擋圈主要部署在自然資源業務網上審核、登簿、繕證環節業務和不動產登記數據庫逐步遷移部署到政務外網，全部完成，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，與大數據中心對接，與公安等部門對接，實現數據共享，全部完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

項目2：新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程

新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程主要內容是：與森林重點火險區綜合治理三期工程項目合建庫房并通過公開招投標形式外包給建筑施工公司新建檔案庫房用房。預算為400萬元。

績效目標：完成檔案庫房和森林防火三期項目基建工程的建設和裝修工程并投入使用。

產出指標：時效指標，認定工作數量，及時完成新建檔案庫房和裝修的各項手續并開工建設，指標設立依據是行業標準；

效益指標：社會效益指標，認定工作質量，2023年完成裝修并投入使用，便民利民，全部完成，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，保護合法權益，保護權益維護生態平衡全部完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準

項目3：測繪服務和公證服務

測繪服務主要內容是：根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施。預算為30萬元；

公證服務主要內容是：依據《司法部、財政部關于建立健全政府購買法律服務機制的意見》對于不動產登記業務過程中需公正的由第三方出具具有法律效益的公證書。通過公開招投標，確定第三方公證機構，與其簽訂合同，由第三方按照要求出具的公證書輔助不動產登記業務的辦理。預算為40萬元。

績效目標：不動產登記前，我市辦理土地證、房產證（尤其是房產證）時使用的圖紙很大部分因缺少具體位置、坐標等要素而無法滿足現行不動產登記工作的要求，現重新補充調查完善和重新現場測繪；嚴格按要求出具具有法律效益的公證書，為辦理不動產登記業務提供所需資料。

產出指標：數量指標，認定工作數量，嚴格按要求出具公證書和測繪圖，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標，認定工作質量，出具的公證書和測繪圖要合法合規，全部完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政經費撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入：是指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

3、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“非稅收入”等以外的收入。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6、其他支出：不屬于以上類型的支出。