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隨州市土地收購儲備中心2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市土地收購儲備中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市土地收購儲備中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市土地收購儲備中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市土地收購儲備中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

受市政府委托，負責全市國有土地經營；國有土地使用權的收購、儲備交易；城區內集體土地的征用。

二、部門基本情況

?????1.機構情況

????市土地收儲中心為公益一類事業單位。下設內部機構：辦公室、收儲部、交易部、財審部。

????2.人員情況

????市土地收儲中心核定編制人數18人，實有人數27人，其中在職在編18人，退休4人，勞務派遣人員5人。

第二部分隨州市土地收購儲備中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年市土地收購儲備中心收入預算總額378.34萬元。其中財政撥款－經費撥款253.34萬元；財政撥款－政府性基金收入120萬元。比上年度預算收入總額（488.45萬元）減少110.11萬元，降低22.54％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（二）支出預算情況

2023年市土地收購儲備中心支出預算總額378.34萬元。比上年度預算支出總額（488.45萬元）減少110.11萬元，降低22.54％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

按支出經濟分類：工資福利支出231.34萬元，占支出預算總額的61.15％；商品和服務支出143萬元，占支出預算總額的37.8％；對個人和家庭的補助4萬元，占支出預算總額的1.05％。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出32.8萬元，占支出預算總額的8.67％；衛生健康支12.25萬元，占支出預算總額的3.24％；城鄉社區支出120萬元，占支出預算總額31.72％；自然資源海洋氣象等189.86萬元；占支出預算總額50.18％；住房保障支出23.44萬元，占支出預算總額的6.19％。

（三）財政撥款支出情況

2023年市土地收購儲備中心財政撥款支出373.34萬元。比上年度財政撥款總額（488.45萬元）減少115.11萬元，降低23.57％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中工資福利支出231.34萬元；商品和服務支出138萬元；對個人和家庭的補助4萬元。

（四）政府性基金情況

2023年市土地收購儲備中心政府性基金支出120萬元，為特定目標類項目支出120萬元。比上年度政府性基金支出預算總額（260萬元）減少140萬元，減少53.85％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年預算無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市收儲中心公用經費支出年初預算總支出18萬元：辦公費3萬元、水費0.2萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、物業管理費1萬元、工會經費1萬元、福利費0.42萬元、公務用車運行維護費7.25萬元、公務接待費1.19萬元、其他商品和服務支出1.94萬元。比上年公用經費預算安排（56.3萬元）減少38.3萬元，降低212.78％。減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2023年市土地收購儲備中心政府采購7.5萬元。較上年度（8.2萬元）減少0.7萬元。降低9.33％。減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。全部為面向中小企業7.5萬元，占政府采購總額的100％。其中政府采購貨物預算2.5萬元，政府采購服務預算5萬元，政府采購工程預算0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本部門資產總額37.2萬元。比上年度資產總額（397.2萬元）減少了360萬元，減少90.63％，減少的主要原因為年底財政收回資金導致變化較大。其中流動資產1.92萬元，較上年（381.63萬元）減少379.71萬元，減少99.5％，減少的主要原因為年底財政收回資金導致變化較大；非流動資產－固定資產凈值35.28萬元，較上年（15.56萬元）增加19.72萬元，增長126.74％，增長的主要原因為2022年單位新增公務用車一輛。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023市土地收購儲備中心“三公”經費年初預算安排為8.44萬元。比上年度“三公”經費預算總額（30.8萬元）減少22.36萬元，減少72.6％，減少的主要原因為2022年預算新增公務用車一輛。其中：

公務用車運行維護費7.25萬元，比上年（4.7萬元）增加2.55萬元，增長54.26％，主要原因為2022年因業務需要購置公務用車一輛。

公務接待費為1.19萬元，比上年（1.1萬元）增加0.09萬元，增加8.18％，主要原因為根據單位實際情況安排預算。

公務用車購置費為0萬元，比上年（25萬元）減少25萬元，主要原因2022年為因業務需要購置公務用車一輛。

因公出國費用為0萬元，比上年（0萬元）增加0萬元，增加0%，主要原因是本單位無因公出國計劃。

第三部分?? 隨州市土地收購儲備中心2023年部門預算表

第四部分??隨州市土地收購儲備中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

本部門整體績效目標是：長期目標：加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。年度目標：切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目。

長期目標：加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。具體指標設置為：

產出指標：2023年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

年度目標：切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目

產出指標：2023年度，按照年初任務完成了土地交易相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地交易，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備交易項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

二、項目績效目標編制情況說明

2023年項目預算為土地收儲業務費125萬元，項目主要內容是做好土地收儲。資金來源為其中政府性基金120萬元，上年結轉單位資金5萬元。

項目績效總目標是促進土地高效節約利用。項目績效指標設置情況：

產出指標：2023年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。