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隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2023年預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、??項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院概況

一、部門主要職責(zé)

院經(jīng)營范圍為：城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)；工程測繪、沉降觀測、竣工測量；工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院隸屬于隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局，是擁有城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪甲級的正科級公益二類事業(yè)單位。核定編制人員78人，現(xiàn)有在職人員80人。院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、項(xiàng)目管理辦、技術(shù)審核辦、規(guī)劃一所、規(guī)劃二所、規(guī)劃三所、市政規(guī)劃所、測繪一隊(duì)、測繪二隊(duì)、勘察隊(duì)、大洪山風(fēng)景區(qū)分院等11個隊(duì)、所、辦。

第二部分2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額2519.26萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算18萬元(財(cái)政撥款補(bǔ)助13萬元，資產(chǎn)處置收益5萬元），事業(yè)收入2501.26萬元。較上年減少709.81萬元，減少了28.17%，主要為事業(yè)收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額2519.26萬元。較上年預(yù)算安排減少709.81萬元，減少了28.17%，主要為事業(yè)收入減少。

其中按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1936.26萬元，比上年預(yù)算減少763.81萬元，減少了39.44%；項(xiàng)目支出583萬元，比上年增加60萬元，增加了10.29%。其中基本支出中的人員支出包含有：社會保障和就業(yè)支出186.54萬元，較上年減少69.84萬元，減少37.44%；衛(wèi)生健康支出52.33萬元，較上年減少0.6萬元，減少了1.14%；自然資源海洋氣象等支出2179.81萬元，較上年減少637.63萬元，減少了29.25%；住房保障支出100.58萬元，較上年減少1.74萬元，減少了1.73%，減少原因?yàn)橹鹉?/span>上年預(yù)算收入預(yù)估過高。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出 186.54萬元，較上年減少69.84萬元，減少37.44%；衛(wèi)生健康支出52.33萬元，較上年減少0.6萬元，減少了1.14%；自然資源海洋氣象等支出2179.81萬元，較上年減少637.63萬元，減少了29.25%；住房保障支出100.58萬元，較上年減少1.74萬元，減少了1.73%，減少原因?yàn)橹鹉晟夏觐A(yù)算收入預(yù)估過高。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出18萬元，事業(yè)收入安排支出2501.26萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)18萬元，其中是人員工資支出，與上年相同無增減變動。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

???（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年相同無增減變化。

（七）政府采購情況

本單位沒有政府采購情況，與上年一致無增減變化，政府采購貨物預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算、政府采購工程預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2023年年初，資產(chǎn)總額13950.94萬元，其中：流動資產(chǎn)12080.6萬元、非流動資產(chǎn)1870.27萬元。 其中：流動資產(chǎn)12080.6萬元，較上年增加291.32萬元，增加比例為0.02%，主要是當(dāng)年凈利潤增加。

????固定資產(chǎn)中1805.04萬元，較上年減少了66.75萬元，減少比例0.04%，無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車3輛，原值44.00萬元；無形資產(chǎn)凈值65.23萬元，與年一樣，沒有變動。資產(chǎn)總額比2022年度年初資產(chǎn)總額13726.37萬元，增加224.57萬元，增加1.61%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致無增減。其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致無增減。

???????????????第三部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)1．空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察2：空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運(yùn)行；

年度目標(biāo)1．空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察2：空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運(yùn)行；

1、長期目標(biāo)1：空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在全區(qū)范圍內(nèi)開展空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察工作，設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

長期目標(biāo)2：空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察的日常工作運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，按要求保障單位日常運(yùn)行，

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，維護(hù)單位正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????2.年度目標(biāo)

目標(biāo)1、加快推進(jìn)空間規(guī)劃體系建設(shè)，城市地形圖更新，服務(wù)城市發(fā)展。

目標(biāo)2、推進(jìn)村莊規(guī)劃與鄉(xiāng)村振興相結(jié)合。編制“多規(guī)合一”的實(shí)用性村莊規(guī)劃，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

年度目標(biāo)1：加快推進(jìn)空間規(guī)劃體系建設(shè)，城市地形圖更新，服務(wù)城市發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在全市范圍內(nèi)開展空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：推進(jìn)村莊規(guī)劃與鄉(xiāng)村振興相結(jié)合。編制“多規(guī)合一”的實(shí)用性村莊規(guī)劃，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，按要求保障單位日常運(yùn)行，文明創(chuàng)建、黨建、鄉(xiāng)村振興、扶貧綜合治理工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，維護(hù)單位正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目1：空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察業(yè)務(wù)支出

1、空間規(guī)劃、工程測繪、工程勘察這三個項(xiàng)目主要內(nèi)容是：在全市范圍內(nèi)開展國土空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察工作。2023年預(yù)算安排583萬元，資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：在全市范圍內(nèi)開展國土空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在全市范圍內(nèi)開展國土空間規(guī)劃編制、工程測繪、工程勘察工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目2：文明單位創(chuàng)建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理

1、“文明單位創(chuàng)建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理”主要內(nèi)容是：按要求保障單位日常運(yùn)行，文明創(chuàng)建、黨建、綜合治理工作。2023年預(yù)算安排48萬元，其中：48萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按要求保障單位日常運(yùn)行，文明創(chuàng)建、黨建、綜合治理工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，按要求保障單位日常運(yùn)行，文明創(chuàng)建、黨建、綜合治理工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目：3地形圖更新

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在日常測繪，規(guī)劃等日常工作所采用的坐標(biāo)系統(tǒng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)到2000坐標(biāo)系上來；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。