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隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是：”承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來(lái)，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了我市的國(guó)家、省市大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)件及我市其他征地相關(guān)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

????1、機(jī)構(gòu)情況

????市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。下設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室。

????2、人員情況

????市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心核定編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)9人。其中在職人員4人、退休人員4人、門衛(wèi)室人員1人。

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額121.78萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額（135.35萬(wàn)元）減少13.57萬(wàn)元，減少10.03％，減少的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。其中財(cái)政撥款89.45萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥51.45萬(wàn)元，政府性基金38萬(wàn)元）；其他收入0.36萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.97萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額121.78萬(wàn)元。比上年度預(yù)算支出總額（135.35萬(wàn)元）減少13.57萬(wàn)元，減少10.03％，減少的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出44.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.25％；商品和服務(wù)支出72.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.04％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.47％；資本性支出1.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.24％。按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額7.74％；衛(wèi)生健康支出2.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.81％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的31.2％；自然資源海洋氣象等支出67.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的55.72％；住房保障支出4.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.52％。按資金性質(zhì)劃分：財(cái)政撥款支出89.45萬(wàn)元，其他收入安排支出0.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出31.97萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款89.45萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額（73.33萬(wàn)元）增加16.12萬(wàn)元，增加22%，增加的主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有變動(dòng)。其中工資福利支出44.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出42.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款政府性基金38萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算總額（30萬(wàn)元）增加8萬(wàn)，增加26.7%，增加的主要原因?yàn)槲拿鲃?chuàng)建等支出增加。全部為商品和服務(wù)支出38萬(wàn)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年預(yù)算無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、福利費(fèi)0.47萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排（8.09萬(wàn)元）減少5.09萬(wàn)元，降低62.92％。主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上壓減5％，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)5萬(wàn)元。較上年度（0萬(wàn)元）增加5萬(wàn)元。增加的主要原因?yàn)?/span>2023年未申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。全部為面向中小企業(yè)5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的100％。全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年年初，資產(chǎn)總額108.65萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)10萬(wàn)元、固定資產(chǎn)98.65萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物348.54平方米原值100萬(wàn)元（其中：辦公用房348.54平方米原值100萬(wàn)元），單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0，汽車1輛原值19.54萬(wàn)元）。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額240.72萬(wàn)元減少132.07萬(wàn)元，減少121.56％，原因年底財(cái)政收回資金

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.53萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元增加2.13萬(wàn)元，同比增加532.5%，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)足額保障。其中：

????因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化；

????公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0.18萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本年度有公務(wù)接待預(yù)算支出；

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元增加1.95萬(wàn)元，同比增加487.5%，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)足額保障；

????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

??????????????????第三部分?隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

第四部分隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線性工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線性工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

3、年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年項(xiàng)目預(yù)算為土地收儲(chǔ)業(yè)務(wù)費(fèi)65.27萬(wàn)元，主要是做好土地收儲(chǔ)。資金來(lái)源為其中政府性基金38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)單位資金27.27萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是促進(jìn)土地高效節(jié)約利用。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

項(xiàng)目1：征地事務(wù)服務(wù)費(fèi)

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。