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目??錄

第一部分??隨州市國有大洪山林場（概況）

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國有大洪山林場2023年預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國有大洪山林場概況

一、單位主要職責

森林資源培育管理、國家戰(zhàn)略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監(jiān)測防治、林木良種培育、生態(tài)科技普及及生態(tài)文明宣傳、國家森林公園建設與管理等。

二、單位基本情況

市國有大洪山林場建于1958年3月，總經(jīng)營面積7.7159萬畝，總活立木蓄積32.2萬立方米，其中國家級生態(tài)公益林3.39萬畝，省級生態(tài)公益林3萬畝,天然林1.3811萬畝。2006年12月，經(jīng)國家林業(yè)局核準，建立湖北大洪山國家森林公園。2014年12月，市編委批復成立大洪山國家森林公園管理處，公園管理處與林場實行兩塊牌子、一套班子管理體制。總場內(nèi)設辦公室、林政科、生產(chǎn)經(jīng)營科、財務科等4個科室，另有雷打崗、養(yǎng)馬池、白龍池、大浪山等4個分場，現(xiàn)為市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級公益一類事業(yè)單位，市委編辦核定事業(yè)編制50名。截至2022年12月底，共有干部職工174人，其中退休125人、在職在編48人、長期臨時工1人。

第二部分??隨州市國有大洪山林場2023年預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年市國有大洪山林場預算總收入2792.29萬元，比上年增加1220.22萬元，增加77.62%，其中：一般公共預算撥款收入938.28萬元，比上年增加128.66萬元，增加15.89%；上級補助收入1295萬元，比上年度增加1077萬元，增加494.04%；其他收入474萬元，比上年度增加31.3萬元，增加7.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金85萬元，比上年減少16.75萬元，減少16.46%。總體增加原因：在職人員績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇增加，本年項目預算增加。

（二）支出預算情況

市國有大洪山林場2023年預算總支出2792.29萬元，比上年增加1220.22萬元，增加77.62%，增加原因：在職人員單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇支出增加，本年項目預算支出增加。

按資金性質(zhì)分類：一般公共預算支出938.28萬元，上級補助收入支出1295萬元，其他收入支出474萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出85萬元。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出803.21萬元，占支出預算總額的28.72％；商品和服務支出1694.71萬元，占支出預算總額的60.75％；對個人和家庭補助支出292.36萬元，占支出預算總額的10.46%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.07%。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出411.12萬元，占支出預算總額的14.70%；衛(wèi)生健康支出28.01萬元，占支出預算總額的1.00%；農(nóng)林水支出2303.59萬元，占支出預算總額的82.38%；住房保障支出53.57萬元，占支出預算總額的1.92%。

（三）財政撥款支出情況

2023年市國有大洪山林場財政經(jīng)費撥款支出預算總額為938.28萬元，比上年度增加128.66萬元，增加15.89%，其中：人員支出734.28萬元，比上年增加102.66萬元，增加16.25%，主要原因為增加在職人員績效工資支出預算；公用支出48萬元，比上年度減少2萬元，減少4%，原因為在職調(diào)出1人、退休1人，預算相應減少；項目支出為156萬元，比上年增加28萬元，增加21.88%，原因森林資源管理(含林業(yè)有害生物防治)項目增加支出預算。

（四）政府性基金情況

2023年市國有大洪山林場無政府性基金預算情況。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2023年市國有大洪山林場無使用國有資本經(jīng)營預算情況。

（六）單位運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市國有大洪山林場公用經(jīng)費預算支出48.00萬元，其中：辦公費5.00萬元，印刷費0.50萬元，水費0.20萬元，電費5.00萬元，郵電費3.00萬元，物業(yè)管理費0.50萬元，差旅費10.00萬元，維修（護）費1.78萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費1.00萬元，委托業(yè)務費0.20萬元，工會經(jīng)費2.00萬元，福利費11.22萬元，公務車運行維護費3.63萬元，辦公設備購置2萬元，其他商品和服務支出1.78萬元。與上年相比減少2.00萬元，減少4.00％,原因是在職人員調(diào)出1人、退休1人，相應預算減少。

（七）政府采購情況

2023年度政府采購年初預算金額總計630.43萬元：其中服務類626.73萬元，貨物類3.70萬元，工程類0萬元。比去年增加466.83萬元，增加285.35％，主要原因：一是新增森林防火(森林防火視頻監(jiān)控、隔離帶建設項目)項目采購預算340萬元；二是新增國家儲備林項目采購預算90萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年初，市國有大洪山林場資產(chǎn)總額1679.349451萬元，流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)原值152.06618萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物6617.1平方米，原值62.174081萬元（其中：其中辦公用房面積623.1平方米原值0.47821萬元，其他用房面積為5994平方米原值61.695871萬元），單價100萬元以上大型設備無，汽車2輛原值35.56萬元）。資產(chǎn)總額比2022年度年初資產(chǎn)總額1840.153786萬元減少160.804335萬元，減少8.73％，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標“累計盈余”科目及固定資產(chǎn)計提折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年市國有大洪山林場“三公”經(jīng)費年初預算安排6.23萬元，比上年增加2.88萬元，同比增加85.97%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規(guī)范支出標準和范圍。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）計劃。

公務接待費2.60萬元，比上年增加1.60萬元，同比增加160.00%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規(guī)范支出標準和范圍。

公務用車運行維護費3.63萬元，比上年增1.28萬元，同比增加54.46%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規(guī)范支出標準和范圍。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無公務車購置預算安排。

第三部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況

（一）單位整體績效目標。

長期目標：森林資源得到有效管護；深入推進國土綠化工作，完成森林撫育約束性指標任務，加強林業(yè)有害生物防治；對國家級自然保護區(qū)開展能力建設，完成森林防火能力提升項目建設。

年度目標：區(qū)劃國家級和省級生態(tài)公益林、天然林得到有效管護，遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護生物多樣性，提高生態(tài)防護力；完成植樹造林0.05萬畝、森林撫育0.7萬畝（含國家木材戰(zhàn)略儲備項目撫育間伐0.2萬畝），林業(yè)有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率控制在0.45%以下；啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規(guī)劃工作，完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防火隔離帶等森林防火能力提升項目建設，森林火災受害率控制在0.9‰以內(nèi)。

（二）長期目標1：森林資源得到有效管護，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

長期目標2：推進國土綠化，完成森林撫育約束性指標任務，加強林業(yè)有害生物防治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：造林任務合格率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業(yè)有害生物成災率≤1%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

長期目標3：對國家級自然保護區(qū)開展能力建設；完成森林防火能力提升項目建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：森林防火能力提升項目建設完成率達100%，森林火災受害率≤0.9‰，自然保護地勘界立標和編制規(guī)劃率達到30%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（三）短期目標1：區(qū)劃國家級和省級生態(tài)公益林、天然林得到有效管護，遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護生物多樣性，提高生態(tài)防護力，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

短期目標2：完成造林面積0.05萬畝，森林撫育面積0.7萬畝（含國家木材戰(zhàn)略儲備項目撫育間伐0.2萬畝），林業(yè)有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率控制在0.45%以下，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：造林任務合格率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業(yè)有害生物成災率≤1%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

短期目標3：啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規(guī)劃工作，完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)、隔離帶等森林防火能力提升項目建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：森林防火能力提升項目建設完成率達100%，森林火災受害率≤0.9‰，自然保護地勘界立標和編制規(guī)劃率達到30%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）生態(tài)公益林管護補償和天然林保護補助項目

１.主要內(nèi)容是：根據(jù)《國家級公益林管理辦法》《湖北省生態(tài)公益林管理辦法》《湖北省天然林保護條例》要求，完成1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護任務。2023年預算安排161.00萬元（天然林補助資金58萬元、國家級生態(tài)公益林補償資金59萬元、省級公益林44萬元），其中76萬元資金為當年上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款，85萬元資金為單位預計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

２.項目績效總目標是：區(qū)劃界定的1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林得到有效管護；遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護生物多樣性，提高生態(tài)防護能力；提供管護崗位，增加林農(nóng)收入。

３.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（二）國家木材戰(zhàn)略儲備項目

１.主要內(nèi)容是：根據(jù)《湖北省國家儲備林劃定實施細則》《關于申報2023年國家木材戰(zhàn)略儲備項目的通知》等要求，編制作業(yè)設計，完成0.20萬畝國家木材戰(zhàn)略儲備項目撫育間伐建設任務。2023年預算安排100萬元，100萬元資金來源為當年上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款。

2.項目績效總目標是：完成國家木材戰(zhàn)略儲備項目撫育間伐建設任務0.20萬畝，林分結(jié)構(gòu)得到改善，有利于保護、培育和合理利用森林資源。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：0.2萬畝國儲林撫育間伐建設當期任務完成率≥90%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：林分結(jié)構(gòu)得到改善，有利于保護、培育和合理利用森林資源，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（三）森林資源培育(森林撫育和造林補助)

１.主要內(nèi)容是：根據(jù)森林撫育和造林技術規(guī)程要求，完成森林撫育0.70萬畝、植樹造林0.05萬畝建設任務。2023年預算安排121.00萬元（森林撫育100萬元、造林補助21萬元），其中100萬元資金來源為當年上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款，21萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

２.項目績效總目標是：通過實施森林撫育、植樹造林促進林分結(jié)構(gòu)改善、推進森林可持續(xù)經(jīng)營；提供就業(yè)崗位，增加林農(nóng)收入。

３.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：森林撫育合格率≥95％、造林任務合格率≥85％，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：促進林分結(jié)構(gòu)改善、推進森林可持續(xù)經(jīng)營效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

(四) 森林防火(視頻監(jiān)控、隔離帶建設項目)

1.項目主要內(nèi)容是：根據(jù)《湖北省縣級林火阻隔系統(tǒng)實施方案編制指南》（鄂林辦防[2022] 6號）要求編制2023年度林火阻隔系統(tǒng)實施方案等，結(jié)合林場往年防火工作需要，按照年度計劃，完成森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防火隔離帶建設任務，確保年度森林防火受災率控制在1‰以內(nèi)。2023年預算安排1019萬元，1019萬元資金來源為當年上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。

2.項目績效總目標是：完成森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)、隔離帶建設任務，全面提升森林防火能力。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新建防火視頻監(jiān)控3處、新建視頻監(jiān)控探頭13個、LED大屏10.75平方米、新建新型生物防火林帶長15.498公里（寬30米）、防火線長11.976公里（寬20米），指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

時效指標：視頻監(jiān)控系統(tǒng)當期建設任務完成率達95％以上、隔離帶建設任務完成率達到95％以上，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：維護林場國土生態(tài)安全，促進社會可持續(xù)發(fā)展，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（五）資源管理(含林業(yè)有害生物防治)

1.項目主要內(nèi)容是：按照年度計劃，完成森林資源管護任務。同時，對林地內(nèi)葛藤進行清理和藥物防治，并對清理后疏林地進行補植補造；完成2023年有害生物普查、防治等工作。2023年預算資金86萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2.項目績效總目標是：加強森林資源保護，完成年度林業(yè)有害生物防治建設任務，維護林場生態(tài)安全，促進生態(tài)文明建設。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新建防火隔離帶5千米、新建防火道路2千米、維修防火道路10千米、維修管護用房200平方米、資源管護面積7萬畝。完成7萬畝葛藤除治等林業(yè)有害生物普查、防治任務，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

時效指標：當期建設任務完成率達到90％以上，指標設立據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：維護國土生態(tài)安全，促進社會可持續(xù)發(fā)展獲得好評；林業(yè)有害生物無公害防治率≧90%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率大于80％以上，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準

（六）大洪山國家森林公園勘界立標項目

1.項目主要內(nèi)容是：依據(jù)自然保護地批復文件要求，分三年完成大洪山國家森林公園勘界立標等工作，計劃今年啟動。2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥。

2.項目績效總目標是：按照有關法律、法規(guī)和《勘界立標工作規(guī)范》要求，依據(jù)自然保護地批復文件、總體規(guī)劃確定的面積、范圍、功能分區(qū)及邊界拐點坐標，通過開展自然保護地勘界工作底圖制作，定標點預設、踏勘和測量，標繪邊界點、線，設立界樁、界碑、指示牌等標志，形成各方認可、準確清晰的邊界，并建立相應的數(shù)據(jù)庫和信息系統(tǒng)，為推進自然保護地規(guī)范化、精細化管理，依法加強自然保護地執(zhí)法監(jiān)督奠定堅實基礎。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：自然保護地勘界立標任務完成率達到30%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（七）大洪山國家森林公園編制總體規(guī)劃項目

1.項目主要內(nèi)容是：分三年時間完成自然保護地發(fā)展目標、規(guī)模和劃定區(qū)域規(guī)劃編制工作，計劃今年啟動。2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2.項目績效總目標是：落實國家發(fā)展規(guī)劃提出的國土空間開發(fā)保護要求，明確自然保護地發(fā)展目標、規(guī)模和劃定區(qū)域，將生態(tài)功能重要、生態(tài)系統(tǒng)脆弱、自然生態(tài)保護空缺的區(qū)域規(guī)劃為重要的自然生態(tài)空間，納入自然保護地體系。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：自然保護地編制規(guī)劃任務完成率達到30%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標準。

（八）林區(qū)防火道路維修

1.項目主要內(nèi)容是：為了保護森林資源，消除火災隱患，林區(qū)防火道路必須通暢，需對林場范圍內(nèi)的林區(qū)防火道路進行維修。分兩年實施，2023年為第二年，2023預算安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當年其他資金。

2.項目績效總目標是：全面完成林區(qū)防火道路泥石流滑坡邊坡治理工作，確保林區(qū)防火道路暢通。??

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成林區(qū)防火道路邊坡治理任務完成率≥90%，指標設立依據(jù)是為林業(yè)行業(yè)標準。

效益指標：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除“財政撥款（補助）收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。

４.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

三、經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包含單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包含單位發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括單位工作人員年終一次性獎金等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和森林防火運兵車。

七、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指：一是由市局統(tǒng)籌安排的森林植被恢復費專用資金；二是其他非經(jīng)營性國資產(chǎn)收入。