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隨州市林木種苗管理站2023年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分隨州市林木種苗管理站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市林木種苗管理站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市林木種苗管理站2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市林木種苗管理站2023年預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市林木種苗質(zhì)量檢驗(yàn)。

（二）林木良種審（認(rèn)）定申報(bào)。

（三）《林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證》辦理監(jiān)督檢查。

（四）林木種質(zhì)資源調(diào)查（保存、利用）。

（五）林木種苗質(zhì)量糾紛的調(diào)解。

（六）林木良種推廣使用、林木種苗的調(diào)劑。

（七）林木種苗業(yè)務(wù)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)。

（八）油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。

二、部門基本情況

市林木種苗管理站系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級二級單位，2015年4月市委編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業(yè)單位（隨編辦發(fā)[2015]35號），現(xiàn)有編制4人，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（正科級）1人（隨編辦發(fā)[2016]8號）。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人。

第二部分隨州市林木種苗管理站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年，市林木種苗管理站預(yù)算總收入137.83萬元，其中財(cái)政撥款111.59萬元（經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助51.59萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款60萬元），其他收入26.24萬元，比上年預(yù)算收入增加24.51萬元，同比增加21.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算增加以及其他收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

????2023年度預(yù)算總支出137.83萬元，較上年增加24.51萬元，同比增加17.78%，增加的主要原因是增加了人員單列核定績效預(yù)算支出和上年度未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至今年支出。

????按經(jīng)濟(jì)支出分類為：基本支出77.83萬元，較上年增加18.49萬元，同比增加31.16%，主要原因是增加了人員單列核定績效預(yù)算支出；項(xiàng)目支出60萬元，較上年增加6.02萬元，同比增加11.15%，主要原因是上年度部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至今年支出。

????按支出功能分類為：社會保障和就業(yè)支出5.46萬元，較上年增加了1.51萬元，同比增加38.23%，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.52萬元，較上年增加了0.69萬元，同比增加37.70%，主要原因是增加了單列核定績效，扣繳基數(shù)增大；農(nóng)林水支出125.05萬元，較上年增加了21.05萬元，同比增加20.24%，主要原因是上年度未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至今年支出；住房保障支出4.80萬元，較上年增加了1.26萬元，同比增加35.59%，主要原因是增加了單列核定績效，扣繳基數(shù)增大。預(yù)算總支出較上年增加24.51萬元，同比增加21.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算增加。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出111.59萬元，其他收入安排支出26.24萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年度財(cái)政撥款支出預(yù)算111.59萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助支出51.59萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出60萬元。財(cái)政撥款支出較上年預(yù)算安排增加27.66萬元，同比增加32.96%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)4萬元，包括辦公費(fèi)0.45萬元、印刷費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.90萬元、差旅費(fèi)0.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.88萬元，福利費(fèi)0.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。較上年預(yù)算增加了1萬元，同比增加33.33%，主要原因是本年度財(cái)政預(yù)算增加1人公用經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2023年預(yù)算政府采購支出6.35萬元，較上年增加2.85萬元，同比增加81.43%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和記賬審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中政府采購服務(wù)預(yù)算4.46萬元（機(jī)動車保險(xiǎn)0.96萬元、車輛維修保養(yǎng)2萬元；用于記賬審計(jì)委托業(yè)務(wù)1.5萬元），比上年增加了2.46萬元，同比增加123%，主要原因是增加了記賬、審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)用；政府采購貨物預(yù)算1.89萬元（公務(wù)用車燃油費(fèi)1.89萬元），比上年增加0.39萬元，同比增加26%，主要原因是燃油價(jià)格上漲，購買燃油費(fèi)用增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年年初，資產(chǎn)總額26.9萬元，流動資產(chǎn)26.07萬元、固定資產(chǎn)0.83萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元）,單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備0，小型汽車1輛原值8.00萬元）。資產(chǎn)總額比2022年度年初資產(chǎn)總額15.08萬元增加11.82萬元，增加78.38%，增加的主要原因是2022年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余26.9萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市林木種苗管理站“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排共計(jì)3.23萬元，比上年減少0.97萬元，同比減少23.10%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，與上年相比增加0.03萬元，基本與上年持平。

公務(wù)出國費(fèi)0萬元，與上年相比無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比上年減少1萬元，同比減少28.57%，減少的主要原因是壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減。

第三部分 隨州市林木種苗管理站2023年部門預(yù)算表

??????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)營提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。

年度目標(biāo)為：完成全年造林苗木供需預(yù)測及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)；加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行為；規(guī)范林木種苗放管 服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境；致力于油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。

2、長期目標(biāo)：為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)營提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市完成新育苗面積1000畝，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量指標(biāo)是造林項(xiàng)目良種使用率大于等于85%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；進(jìn)度指標(biāo)是項(xiàng)目完成率大于等于86%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是規(guī)范林木種苗行業(yè)發(fā)展，行業(yè)案件低于5件，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)，湖北省打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展2022年打擊侵權(quán)假冒績效考核的通知》(鄂打假辦函[2022] 19號)；生態(tài)效益指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境持續(xù)轉(zhuǎn)好，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：苗農(nóng)服務(wù)滿意率達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)和滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

3、年度目標(biāo)為：完成全年造林苗木供需預(yù)測及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)；加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行為；規(guī)范林木種苗放管 服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境；致力于油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市完成新育苗面積1000畝，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量指標(biāo)是造林項(xiàng)目良種使用率大于等于85%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；進(jìn)度指標(biāo)是項(xiàng)目完成率大于等于86%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是規(guī)范林木種苗行業(yè)發(fā)展，行業(yè)案件低于5件，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)，湖北省打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展2022年打擊侵權(quán)假冒績效考核的通知》(鄂打假辦函[2022] 19號)；生態(tài)效益指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境持續(xù)轉(zhuǎn)好，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：苗農(nóng)服務(wù)滿意率達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)和滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

林草種苗監(jiān)管和油茶新品種新技術(shù)應(yīng)用推廣工作經(jīng)費(fèi)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：（1）開展隨州市林木種質(zhì)資源保存、管理和應(yīng)用活動；（2）為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權(quán)活動提供技術(shù)服務(wù)；（3）開發(fā)利用“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)；（4）為隨州油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新品種引進(jìn)、推廣、應(yīng)用等技術(shù)服務(wù)支撐。

2．項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)：全市油茶項(xiàng)目造林良種使用率達(dá)到85％以上。

（2）長期績效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)，“十四五”期間，全市使用良種油茶嫁接苗新造林面積100000畝以上；質(zhì)量指標(biāo)，全市油茶新造林項(xiàng)目良種使用率達(dá)到85%以上；時(shí)效指標(biāo)，按照預(yù)定進(jìn)度完成；成本指標(biāo)，按照預(yù)定成本完成，無資金浪費(fèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年經(jīng)驗(yàn)。二是效益指標(biāo)。包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，油茶生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（戶）收入普遍增加；社會效益指標(biāo)，引進(jìn)推廣林草種苗和油茶新技術(shù)、新品種的應(yīng)用；生態(tài)效益指標(biāo)，改善人居環(huán)境，確保人與自然和諧發(fā)展；可持續(xù)性效益指標(biāo)，為林木種苗和油茶產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐，保障持續(xù)健康發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。三是滿意度指標(biāo)，油茶生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（戶）滿意率比大于等于90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

（3）年度績效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)，林木種苗行業(yè)違法案件查辦率100%；質(zhì)量指標(biāo)，造林項(xiàng)目良種使用率達(dá)到85%以上；時(shí)效指標(biāo)，按照預(yù)定進(jìn)度完成；成本指標(biāo)，按照預(yù)定成本完成，無資金浪費(fèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年經(jīng)驗(yàn)。二是效益指標(biāo)。包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，合理開發(fā)利用林木種質(zhì)資源，保障林木種苗行業(yè)持續(xù)增收；社會效益指標(biāo)，保障林木種苗市場秩序穩(wěn)定，無侵犯林業(yè)植物新品種權(quán)案件發(fā)生；生態(tài)效益指標(biāo)，改善人居環(huán)境，確保人與自然和諧發(fā)展；可持續(xù)性效益指標(biāo)，為林木種苗和油茶產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐，保障持續(xù)健康發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。三是滿意度指標(biāo)，林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（戶）滿意率大于等于90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入：是指由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

3、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出。

2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6、其他支出：不屬于以上類型的支出。