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隨州市國(guó)土整治中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市國(guó)土整治中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市國(guó)土整治中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市國(guó)土整治中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市國(guó)土整治中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市國(guó)土整治局概況

一、部門主要職責(zé)

主要承擔(dān)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目全過程指導(dǎo)監(jiān)督及檢查評(píng)估等工作;承擔(dān)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)、損毀土地復(fù)墾、礦山生態(tài)修復(fù)、工礦廢棄地復(fù)墾等項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、實(shí)施監(jiān)管、驗(yàn)收?qǐng)?bào)備工作;負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘、立項(xiàng)審查、實(shí)施監(jiān)管、竣工驗(yàn)收，信息報(bào)備等工作;參與耕地占補(bǔ)平衡管理，負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目核查備案和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)論證工作;負(fù)責(zé)認(rèn)定不實(shí)新增耕地的核查與督促整改。

二、部門基本情況

隨州市國(guó)土整治中心是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，核定編制9個(gè)，現(xiàn)有在職在編職工10人。

第二部分隨州市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年隨州市國(guó)土整治中心收入預(yù)算總額為222.17萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.87萬元，占收入預(yù)算總額的55.76%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬元，占收入預(yù)算總額的18%;其他收入46.19萬元，占收入預(yù)算總額的20.79%;其他收入結(jié)轉(zhuǎn)12.11萬元，占收入預(yù)算總額的5.45%。比上年度預(yù)算收入總額207.56萬元增加14.61萬元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在職人員。

(二)支出預(yù)算情況

2023年隨州市國(guó)土整治中心支出預(yù)算總額為222.17萬元，按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出182.17萬元，占支出預(yù)算總額的75.4%，商品和服務(wù)支出14.63萬元，占支出預(yù)算總額的6.6%，項(xiàng)目支出40萬元，占支出預(yù)算總額的18%。按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.29萬元，占支出預(yù)算總額的6.43%;衛(wèi)生健康支出6.72萬元，占支出預(yù)算總額的3.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，占支出預(yù)算總額的18%;自然資源海洋氣象等支出148.42萬元，占支出預(yù)算總額的66.8%，住房保障支出12.74萬元，占支出預(yù)算總額的5.74%。比上年度預(yù)算收出總額207.56萬元增加14.61萬元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在職人員。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年，隨州市國(guó)土整治中心的財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為123.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)114.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)9萬元，比上年109.95萬元增加了13.92萬元，增加了12.66%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款有所增加。

(四)政府性基金情況

2023年，隨州市國(guó)土整治中心政府性基金預(yù)算合計(jì)40萬元，其中項(xiàng)目支出40萬元，比上年度預(yù)算總額安排97.6萬元減少57.6萬元，減少59%，主要原因是今年壓減支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年，隨州市國(guó)土整治中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為9萬元，其中水費(fèi)0.12萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬元，福利費(fèi)1.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元。與上年預(yù)算安排9萬元持平無增減變動(dòng)。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年，政府采購(gòu)總額為27.65萬元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為25.2萬元（其中9.3萬元可同時(shí)面向小微企業(yè)），占采購(gòu)總額的91.14%；面向小微企業(yè)采購(gòu)金額為9.3萬元，占采購(gòu)總額的33.63%。貨物采購(gòu)預(yù)算為4萬元，與上年持平；工程采購(gòu)預(yù)算為0萬元，2023年無工程采購(gòu)預(yù)算；服務(wù)采購(gòu)預(yù)算為23.65萬元，比上年減少4.85萬元，減少了17%。原因?yàn)椋航衲甑恼佳a(bǔ)項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)比去年減少，所需項(xiàng)目核查技術(shù)服務(wù)相應(yīng)減少。

????（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年年初資產(chǎn)總額36.39萬元，資產(chǎn)總額比上年77.14萬元減少40.75萬元，減少比例52.83%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少及固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。其中流動(dòng)資產(chǎn)30.81萬元，較上年69.98萬元減少39.17萬元，減少比例55.97%，主要原因是結(jié)余資金較上年減少;固定資產(chǎn)5.58萬元(含汽車1輛，原值28.13萬元)，較上年7.17萬元減少1.59萬元，減少比例22.18%，主要原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市國(guó)土整治中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.45萬元，比上年增加0.45萬元，同比增加22.5%，主要原因是：本年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款足額預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年一致無增減，主要原因是：2023年無因公出國(guó)（境）預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年減少0.4萬元，同比減少80%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，比上年增加0.85萬元，同比增加56.67%，主要原因是：本年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款足額預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致無增減，主要原因是：2023年無購(gòu)置公務(wù)車預(yù)算。

第三部分 隨州市國(guó)土整治中心2023年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)為：長(zhǎng)期目標(biāo)為:做好全市土地整治項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘、立項(xiàng)審查、實(shí)施監(jiān)管、竣工驗(yàn)收、信息報(bào)備等工作，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量建設(shè)完成并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目提供耕地指標(biāo)保障;做好全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目全過程指導(dǎo)監(jiān)督及檢查評(píng)估等工作，推進(jìn)全域國(guó)土綜合整治助推美好環(huán)境與幸福生活共同締造。年度目標(biāo):把好土地整治項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、備案關(guān)，提高項(xiàng)目質(zhì)量，督促各地做好后期管護(hù)，確保新增耕地真實(shí)可信。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)為:做好全市土地整治項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘、立項(xiàng)審查、實(shí)施監(jiān)管、竣工驗(yàn)收、信息報(bào)備等工作，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量建設(shè)完成并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目提供耕地指標(biāo)保障;做好全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目全過程指導(dǎo)監(jiān)督及檢查評(píng)估等工作，推進(jìn)全域國(guó)土綜合整治助推美好環(huán)境與幸福生活共同締造。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按照職能職責(zé)，對(duì)全市所有土地整治項(xiàng)目全過程進(jìn)行監(jiān)管，建立占補(bǔ)平衡耕地指標(biāo)庫(kù)，確保市級(jí)占補(bǔ)平衡等，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作等，指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項(xiàng)目三項(xiàng)審批權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號(hào))。

效益指標(biāo):按照職能職責(zé)，對(duì)全市所有土地整治項(xiàng)目全過程進(jìn)行監(jiān)管，建立占補(bǔ)平衡耕地指標(biāo)庫(kù)，確保市級(jí)占補(bǔ)平衡等，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作等。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項(xiàng)目三項(xiàng)審批權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號(hào))。

滿意度指標(biāo):通過實(shí)施土地整治項(xiàng)目，改善項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。

3、年度目標(biāo):把好土地整治項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、備案關(guān)，提高項(xiàng)目質(zhì)量，督促各地做好后期管護(hù)，確保新增耕地真實(shí)可信。

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成全市土地整治項(xiàng)目全過程監(jiān)管工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項(xiàng)目三項(xiàng)審批權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號(hào))。

效益指標(biāo):積極推進(jìn)全域國(guó)土綜合整治工作，為促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、服務(wù)區(qū)域發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提供了重要平臺(tái)支撐;通過占補(bǔ)平衡項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項(xiàng)目三項(xiàng)審批權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號(hào))。

滿意度指標(biāo):通過實(shí)施土地整治項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項(xiàng)目三項(xiàng)審批權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號(hào))。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目主要內(nèi)容是:土地整治項(xiàng)目核查，主要是對(duì)全市土地整治項(xiàng)目進(jìn)行核查，2023年項(xiàng)目預(yù)算40萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是:通過對(duì)全市土地整治項(xiàng)目進(jìn)行核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管護(hù)不到位問題，確保新增耕地穩(wěn)定耕作，防止耕地出現(xiàn)非糧化。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況是:

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成了土地整治項(xiàng)目核查監(jiān)管相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于加強(qiáng)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好報(bào)部備案新增耕地實(shí)地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展耕地占補(bǔ)平衡核查專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號(hào))。

效益指標(biāo):積極推進(jìn)全域國(guó)土綜合整治工作，為促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、服務(wù)區(qū)域發(fā)展、服務(wù)災(zāi)后重建和生態(tài)文明建設(shè)提供了重要平臺(tái)支撐;通過占補(bǔ)平衡項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于加強(qiáng)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好報(bào)部備案新增耕地實(shí)地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展耕地占補(bǔ)平衡核查專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號(hào))。

滿意度指標(biāo);通過實(shí)施土地整治項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于加強(qiáng)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好報(bào)部備案新增耕地實(shí)地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號(hào))、《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展耕地占補(bǔ)平衡核查專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號(hào))。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。