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目????錄

第一部分????隨州市森林火災預防中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市森林火災預防中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分????隨州市森林火災預防中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政預算撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分????隨州市森林火災預防中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分????名詞解釋

第一部分 隨州市森林火災預防中心概況

一、部門主要職責

(一)負責全市森林火災預防相關工作。

(二)指導開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設施建設。

(三)負責森林草原火情早期處理相關工作。

二、部門基本情況

隨州市森林火災預防中心系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位，核定編制4人，其中，主任(正科級)1人(隨編辦發[2021]7號)。現有在編在崗干部職工4人。

第二部分??隨州市森林火災預防中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，隨州市森林火災預防中心預算總收入300.27萬元，較上年增加88.99萬元，增加了42.12%。原因:由于防火中心森林防火項目變化，增加了項目經費。其中財政撥款280.27萬元，較上年增加85.87萬元，增加了44.17%，其他收入20萬元，較上年增加3.13萬元，增加了18.55%，原因:增加了森林防火項目且今年系統內測算的公用經費總額較去年多。

(二)支出預算情況

????2023年度預算總支出300.27萬元，較上年增加88.99萬元，增加了42.12%。原因：由于防火中心森林防火項目變化，項目經費支出增加。

????按經濟支出分類為：基本支出67.27萬元，較上年增加17.99萬元，增加了36.5%，項目支出233萬元，較上年增加71萬元，增加了43.8%。

????按支出功能分類為：社會保障和就業支出4.88萬元，較上年增加1.44萬元，增加了41.86%，衛生健康支出2.26萬元，較上年增加0.66萬元，增加了41.25%，農林水支出288.82萬元，較上年增加85.69萬元，增加了42.18%，住房保障支出4.31萬元，較上年增加1.21萬元，增加了39.03%。原因：在職人員發生變動，逐年工資增加，財政局增加撥款。

按資金性質分：財政撥款支出280.27萬元，其他收入安排支出20萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年度財政撥款支出預算280.27萬元，較上年增加85.87萬元，增加了44.17%。原因:經費撥款數增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年預算公用經費4萬元，較上年增加1萬元，增加了33.33%，原因:2022年新增一名工作人員，今年根據去年的實際支出情況對費用進行了調整，合理的安排了公用經費的支出。

其中：商品和服務支出3.9萬元，較上年增加1.1萬元，增加了39.29%，包括辦公費1萬元，較上年增加0.8萬元，增加了4倍、印刷費0.1萬元，較上年增加0.07萬元，增加了2.33倍，郵電費0.01萬元，較上年減少了0.2萬元，減少了95.24%、差旅費0.5萬元，較上年增加0.47萬元，增加了15.67倍、水電費0.16萬元，較上年減少0.18萬元，減少了52.94%、物業管理費0.03萬元，較上年減少0.01萬元，減少了25%、會議費0.1萬元，較上年減少0.06萬元，減少了37.5%、培訓費0.3萬元，較上年增加0.08萬元，增加了36.36%、公務接待費0.08萬元，較上年減少0.14萬元，減少了63.64%、工會經費0.2萬元，較上年減少0.6萬元，減少了75%、福利費0.64萬元，較上年增加0.24萬元，增加了60%、其他商品和服務支出0.78萬元，較上年增加0.74萬元，增加了18.5倍。資本性支出0.1萬元，較上年減少0.1萬元，減少了50%，包括辦公設備購置0.1萬元，較上年減少0.1萬元，減少了50%。

(七)政府采購情況

2023年預算政府采購支出1.5萬元，較上年減少110.4萬元，減少了98.66%，其中政府采購服務預算0萬元，政府采購貨物預算1.5萬元，政府采購工程預算0萬元。減少原因：市森林火災預防中心2022年為新成立單位，2022年初預算有開辦費用于政府采購購買辦公用品。

(八)國有資產占用情況

截至2023年年初，資產總額37.28萬元，其中流動資產37.16萬元、固定資產0.12萬元。資產總額比2022年度年初資產總額增加37.28萬元，原因:2022年森林防火中心成立，2021年無資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市森林火災預防中心“三公”經費年初預算安排0.08萬元，較上年減少0.24萬元，減少了75%，主要是厲行節約，壓減支出。

因公出國(境)費用0萬元，較上年減少0.1萬元，減少100%，原因:今年本單位業務無涉及此項內容。

公務接待費用0.08萬元，較上年減少0.14萬元，減少了63.64%，原因:根據2022年公務接待情況調整了預算。

公務用車購置0萬元，與上年持平無增減變化，原因：壓減支出。

公務用車運行維護費用，與上年持平無增減變化，原因:本單位無購車需求。

第三部分 隨州市森林火災預防中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分????預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

年度目標為：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

2、長期目標：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作，具體指標設置為：

產出指標：森林火災巡護面積≧25萬畝，（2）質量指標：有效降低火情早起處置響應時間，（3）時效指標：森林火災12小時火災撲滅率≧90%，森林火災24小時火災撲滅率≧95%。

效益指標：（1）經濟效益指標：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標：人民生命財產安全效益明顯，（3）生態效益：森林初期火災受災面積下降。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≧95%。

二、重點項目績效目標編制情況

1、2024年重點項目為森林防火項目，主要內容是通過開展森林防火宣傳教育、監測預警、督查檢查等工作，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。2024年預算安排30萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標：森林火災巡護面積≧25萬畝，（2）質量指標：有效降低火情早起處置響應時間，（3）時效指標：森林火災12小時火災撲滅率≧90%，森林火災24小時火災撲滅率≧95%。

效益指標：（1）經濟效益指標：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標：人民生命財產安全效益明顯，（3）生態效益：森林初期火災受災面積下降。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≧95%。

第五部分????名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、政府性基金收入：指財政預算安排當年的專款專用資金。

3、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金。

4、上級補助收入：本單位指每年省財政下達的省級生態公益林補償資金，屬延續性項目。

5、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：單位就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：單位醫療衛生管理事務支出、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：按規定發放的基本工資，包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：按規定發放的獎金，包括機關事業單位工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.郵電費：單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費：單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

8.“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。