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中共隨州市委宣傳部本級2023年預算公開

目 ??錄

第一部分??中共隨州市委宣傳部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委宣傳部2023年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?中共隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

（五）負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

（六）負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

（七）監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

（八）負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

（十）組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設內設機構：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領導小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28，實有人數26（其中在編人員24人，勞務派遣人員2人）。

第二部分??中共隨州市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

中共隨州市委宣傳部2023年收入預算總額為1168.39萬元，全部為財政撥款（補助）收入。較上年預算安排增加99.93萬元，增加9.35%，增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。

（二）支出預算情況

中共隨州市委宣傳部2023年支出預算總額為1168.39萬元，按支出功能科目劃分：一般公共服務支出966.06萬元，占支出預算總額的82.68%；社會保障和就業支出107.48萬元，占支出預算總額的9.2%；衛生健康支出35萬元，占支出預算總額的3%；住房保障支出59.85萬元，占支出預算總額的5.12%。按資金性質分：財政撥款安排支出1168.39萬元。較上年預算安排增加99.93萬元，增加9.35%，增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。

（三）財政撥款支出情況

中共隨州市委宣傳部2023年財政撥款支出預算1168.39萬元，與上年相比增加99.93萬元，增加9.35%，增加原因主要為新增網絡安全攻防演練項目、創建文明城市項目。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位機關運行費為69.2萬元，其中辦公費2萬元，印刷費0.25萬元，水費1.5萬元，電費2.5萬元，郵電費2.28萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費5萬元，維修費0.25萬元，會議費1.78萬元，培訓費0.51萬元，公務接待費2.47萬元，勞務費2萬元，委托業務費2萬元，工會經費7.42萬元，福利費7.22萬元，公務車運行維護費3.25萬元，其他交通費,22.31萬元，其他商品及服務支出3.97萬元，辦公設備購置費2萬元。比上年預算71.93萬元減少2.73萬元，降低3.8%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購總額21萬元，其中政府采購貨物預算21萬元、工程類和服務類政府采購0萬元，較上年預算安排的減少129.65萬元，減少86.06%，主要原因是計劃購買固定資產減少導致。

（八）國有資產占用情況

2023年初本單位資產總額60.6萬元，比上年119.89萬元減少59.29萬元，同比減少49.45%，主要原因是非流動資產減少年底財政收回資金導致。其中流動資產5.56萬元，與上年相比減少12.57萬元，減幅92.32%，主要原因是年底財政收回資金導致；非流動資產凈值55.04萬元（通用設備原值98.09萬元，累計折舊56.51萬元，凈值41.58萬元；公務車4輛，原值90.39萬元，累計折舊90.39萬元，凈值0萬元；專用設備1.83萬元，累計折舊1.55萬元，凈值0.28萬元；家具原值28.25萬元，累計折舊15.07萬元，凈值13.18萬元），與上年相比增加7.55萬元，主要原因是購買固定資產導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年單位“三公”經費年初預算安排9.72萬元，比上年相比減少2.14萬元，減幅18.04%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費6.47萬元，比上年減少1.14萬元，同比減少14.98%，主要原因是嚴格控制，壓減支出；

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年減少1萬元，同比減少23.53%，主要原因是嚴格控制，壓減支出；

公務用車購置費0萬元，比上年無變化，主要原因是：2023年無預算購置公務車。

第三部分 ?中共隨州市委宣傳部2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

1.長期目標為：推進全市宣傳思想文化工作高質量發展

2.年度目標：出版編鐘雜志；分層分類推進基層思想政治改革創新；提高全民國防意識；新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升；不斷提升群眾精神文化生活；繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活；維持社科聯日常運轉；組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作；不斷提高文化產業增加值；精神文明指數穩步提升。

年度目標1：壯大主流思想輿論，具體指標設置為：

產出指標：組織市委理論學習中心組學習8次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：年度組織新聞發布會12場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：打造基層思想政治工作改革創新示范點，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2：繁榮社會主義文化，具體指標設置為：

產出指標：出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標：組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3：文明程度明顯提升，具體指標設置為：

效益指標：縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標：市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

二、重點項目績效目標編制情況

1、新時代文明實踐中心項目，2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：新時代文明實踐中心功能定位更準確、運行機制更完善、活動載體更豐富，宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”的作用發揮得更加充分。

項目績效指標設置情況：

產出指標：年度組織志愿者培訓1-2次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：開展新時代文明實踐示范活動進基層5場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：組織新時代文明實踐志愿服務項目大賽，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：新時代文明實踐中心平臺運行順暢，指標設立依據是系統維護需求。

2、媒體融合發展項目，2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：縣級融媒體中心發揮出宣傳群眾、引導群眾、服務群眾的作用，新聞宣傳的傳播力、引導力、影響力、公信力明顯提升。通過省級媒體平臺，不斷宣傳好隨州經濟社會發展的好經驗、好做法，提高隨州對外影響力和美譽度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面的深度融合，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：加強融媒體矩陣建設，適應全媒體時代宣傳要求，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：在湖北日報刊發、湖北廣播電視臺刊播隨州宣傳稿件，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：加強全媒體時代輿論引導，指標設立依據是目標考核要求。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出：不屬于以上類型的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。