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隨州市網信中心2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市網信中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市網信中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市網信中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市網信中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市網信中心概況

一、部門主要職責

在主管部門的統一部署和領導下，深入貫徹總體國家安全觀，落實網絡意識形態工作責任制、網絡安全工作責任制，堅決維護網絡意識形態安全，防范化解網上重大風險。推進全市網絡綜合治理體系建設，做好網上輿情態勢研判和協同處置，加強網上正面宣傳和輿論引導，提升網絡安全防護和監測預警能力。

1. 部門基本情況

隨州市網信中心成立于2022年8月30日，為隨州市委宣傳部所屬公益一類事業單位，正科級。隨州市網信中心核定事業編制10名，實有人員2名，暫無離退休人員。

第二部分隨州市網信中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市網信中心2023年收入預算總額為18.71萬元，全部為一般公共預算撥款收入。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

（二）支出預算情況

隨州市網信中心2023年支出預算總額為18.71萬元，因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出18.71萬元，占比100%。按支出功能分類：全部為一般公共服務支出。按支出項目分：人員支出16.71萬元，占支出預算總額的89.3%；公用經費支出2萬元，占支出預算總額的10.7%。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

（三）財政撥款支出情況

隨州市網信中心2023年部門財政撥款支出總額為18.71萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出14.49萬元，占支出預算總額的77.4%；社會保障和就業支出1.76萬元，占支出預算總額的9.4%；住房保障支出1.62萬元，占支出預算總額的8.7%；衛生健康支出0.83萬元，占支出預算總額的4.4%。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市網信中心2023年公用經費支出2萬元，占支出預算總額的10.7%。其中：辦公費6260元，公務接待費1000元，工會經費4500元，福利費240元，差旅費4000元，維修費4000元。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

（七）政府采購情況

本單位無政府采購預算，貨物類、服務類、工程類采購為0萬元。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

（八）國有資產占用情況

本單位無國有資產占用情況。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市網信中心2023年部門“三公”經費年初預算總額0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

因公出國（境）0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元。因單位新成立，無上年數據作比較，無增減變動情況。

第三部分隨州市網信中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

備注：本單位無項目支出

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1. 本部門整體績效目標是：長期目標為推進全市網絡綜合治理體系建設；做好網上輿情態勢研判和協同處置；推動網絡陣地建設，全面開展網上正面宣傳；維護網絡意識形態安全，提升網絡安全防護和監測預警能力。年度目標為在主管部門的統一部署和領導下，加強互聯網內容建設，建立網絡綜合治理體系，營造清朗的網絡空間；及時發現處置網上涉隨輿情，積極引導網上輿論；建立紅色網絡陣地，廣泛開展網上正面宣傳；提升網絡安全防護和監測預警能力，及時發現、處置網絡安全事件，防范意識形態風險。

2. 長期目標1：推進全市網絡綜合治理體系建設。具體指標設置為：

效益指標：實現網絡空間清朗，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2：做好網上輿情態勢研判和協同處置。具體指標設置為：

效益指標：全市網絡輿情平穩可控，設立依據是歷史標準。

長期目標3：推動網絡陣地建設，全面開展網上正面宣傳。具體指標設置為：

效益指標：公眾知曉率明顯提升，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：上級主管部門認可度大于等于95%，指標設立依據是經驗標準。

長期目標4：維護網絡意識形態安全，提升網絡安全防護和監測預警能力。具體指標設置為：

效益指標：全市網絡安全防線牢固，設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：加強互聯網內容建設，建立網絡綜合治理體系，營造清朗的網絡空間。具體指標設置為：

效益指標：實現網絡空間清朗，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：及時發現處置網上涉隨輿情，積極引導網上輿論。具體指標設置為：

產出指標：涉隨輿情處置及時、高效。以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：全市網絡輿情平穩可控，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3：建立紅色網絡陣地，廣泛開展網上正面宣傳。具體指標設置為：

效益指標：公眾知曉率明顯提升，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：受眾滿意度大于等于85%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：提升網絡安全防護和監測預警能力，及時發現、處置網絡安全事件，防范意識形態風險。具體指標設置為：

產出指標：網絡安全監測預警及時有效，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：全市網絡安全防線牢固，設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位無重點項目績效

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。